1、安康市瀛天生态农林开发有限公司汉滨区 3000亩优质核桃科技创业示范基地及生态观光农业建设项目可行性研究报告项目名称：汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及生态观光农业建设项目申报单位：安康市瀛天生态农林开发有限公司地 址：安康市汉滨区瀛湖镇天柱山村三组邮政编码：725012主持部门：汉滨区计划局法人代表：潘建龙 13700258761二一二年十月十二日目 录第一章 总 论 .11.1 申请项目概述 .11.2 目前的进展情况 .31.3 项目的主要目标 .31.7 主要创新点与技术水平 .51.8 项目的主要用途及应用范围 .51.9 项目的社会经济意义 .6第二章 项目建设的必要性
2、和可行性 .72.1 项目建设背景 .72.2 项目建设的必要性 .82.3 申请专项资金的必要性 .92.4 项目建设的可行性 .10第三章 项目建设的条件 .133.1 项目区现状 .133.2 土地资源权属现状 .163.3 存在的问题和对策 .16第四章 市场供求与竞争能力分析 .184.1 市场现状分析 .184.2 市场需求预测 .194.3 市场营销策略 .204.4 绿色富硒农产品市场竞争力分析 .23第五章 建设内容及规模 .255.1 项目建设目标和规模 .255.2 项目总体布局 .255.3 项目建设内容 .25第六章 实施方案 .286.1 建设计划 .286.2 技
3、术方案 .286.3 生产方案 .37第七章 劳动安全与消防 .387.1 劳动安全卫生 .387.2 消防 .40第八章 环境保护 .428.1 环境保护标准 .428.2 环境影响分析 .428.3 环境保护措施 .438.4 环境影响评价 .44第九章 节能与资源综合利用 .469.1 节能 .469.1.3 节能措施和效果分析 .479.2 资源综合利用 .48第十章 组织机构与项目管理 .5010.1 企业组织机构 .5010.2 人力资源配置 .5110.3 人员培训及劳动制度 .5210.4 项目管理 .5310.5 项目招标 .53第十一章 投资估算与资金筹措 .5611.1
4、投资估算编制依据及说明 .5611.2 总投资估算 .5611.3 资金筹措方案 .57第十二章 财务分析 .5912.1 财务评价依据 .5912.2 财务评价基础数据 .5912.3 财务评价及还款计划 .6012.4 财务不确定性分析 .6412.5 财务评价综合结论 .64第十三章 社会生态效益分析 .6513.1 壮大主导产业和促进结构调整情况 .6513.2 产、加、销服务环节的利益联结 .6513.3 增加农民收入，发挥辐射带动作用 .6613.4 项目的生态效益分析 .67第十四章 结论与建议 .68汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安
5、康市瀛天生态农林开发有限公司1第一章 总 论1.1 申请项目概述1.1.1 申请单位概况单位名称：安康市瀛天生态农林开发有限公司项目名称：汉滨区 3000 亩优质核桃科创业示范基地及生态观光农业建设项目单位地址：安康市汉滨区瀛湖镇天柱山村三组邮政编码：725012注册时间：2010 年 5 月注册资金：300 万元注册登记类型：自然人控股或私营性质企业控股主管单位名称：区计划局、林业局、旅游局、农业局、瀛湖镇政府公司类型：有限责任公司。1.1.2 人员及开发能力法定代表人基本情况：潘建龙，34 岁，大专学历，经济管理专业，经济师职称。多年来一直从事企业管理工作，具有丰富的企业管理理论知识和实践
6、经验。事 业心强，作风正派，敢于向困 难 挑战，具有较强的市场分析能力和领导组织能力，能带领公司全体员工战胜困难，不断创新，推动公司日益发展。自担任总经理以来，积极从事绿色富硒核桃种植技术探索，在长期的不断学习过程中，对绿色富硒核桃的开发和种植有较深的研究，曾多次到云南、新疆等省进行考察，立志做大做强安康富硒核桃产业。项目技术负责人与项目单位之间的任用关系是技术合作关系。单位人员基本情况：安康市瀛天生态农林开发有限公司现有职工 28 人，其中管理人员 8 人，专业技术人员 4 人，管护工人 13 人，销售人员 3 人。具有初级职称人员 2 人，中级以上职称 2 人，专业技术人员占职工总数 26
7、.66%。汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安康市瀛天生态农林开发有限公司2项目技术依托情况：优质富硒核桃种植技术依托单位陕西省渭北核桃研究开发中心是陕西省科技厅批准成立的优质核桃产业开发科研服务机构，以良种繁育、丰产栽培技术研究攻关和新品种核桃种、苗、穗及相关材料供应为主，同 时为企业和果农提供项目论证、技术指导等全方位服务，在核桃产业开发、技 术研究上居国内领先水平，成果已得到省内外专家和社会各界的普遍认可，先后承担了科技部农业科技成果转化资金项目，省星火、攻关、扶贫项 目，取得了省科技进步、科学技 术 、科技成果推广二等奖，市科技进步一等奖，杨凌
8、农高区技进步一等奖,省农业科技成果推广二等奖等多项奖项。项 目首席专家原陕西省渭北核桃研究开发中心主任、黄龙县核桃局局长、现陕 西省林业厅产业中心主任、林业正高级工程师高尚锋，曾获陕西省有突出贡献专家荣誉称号、现享受国务院特殊津贴，从事核桃种植研究 30 多年，是一位在核桃种植产业上较资深的技术专家。林下散养鸡依托安康市农业局畜牧站的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定， 项目的组织实施。生态观光依托安康市旅游局，基本无人力资源风险。技术创新能力：该项目的研发团队结构属产、学、研相结合。安康市瀛天生态农林开发有限公司现栽植良种核桃 2000 余亩，完全采用陕西省渭北核桃研究中
9、心研发的核桃栽培新技术，基地各项设施初步齐全，且水源充足，交通方便，职工人数充足，吃苦耐 劳，完全具 备了开展 3000 亩优质核桃种植示范基地和生态观光农业建设的基础条件。项目技术负责人高尚锋曾获陕西省有突出贡献专家荣誉称号、现享受国务院特殊津贴，从事核桃种植研究 30 多年，是一位在核桃种植产业上较资深的技术专家。公司截止2011 年末，技 术开发投入额为 8 万元，占年销售收入比例 36.36%。1.1.3 上年度单位财务状况截止 2011 年末，公司总资产为 115 万元，总负债 26 万元，资产负债率汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安康市瀛
10、天生态农林开发有限公司323.07%，固定资产总额 66 余万元，营业收入 22 万元，利润总额 10 万元。1.1.4 管理情况公司认真按照现代企业制度进行管理，规章制度完备，管理规范。公司领导层除监督各项制度的执行情况外，一律在生产一线带头苦干。公司会计核算执行小企业会计制度和2007 财务准则。生产人员严格按产品质量安全生产手册要求和企业职工生产责任状规定工作，责任到岗，任务到人，分工明确，合作有力。公司每季度都 请专家、学者前来开展现代企业制度、 安全生产操作规程及各项养殖技术讲座。公司上下团结拼博，踏实苦干，是一个非常有希望的民营企业。1.2 目前的进展情况项目建设以来，得到市、区、
11、 镇各级领导的高度重视，和有关部门的大力支持，市、区领导曾多次到基地检查指导工作，帮助解决实际问题。法人代表潘建龙，从陕西渭北核桃研究开发中心引进的核桃栽培新技术，通过公司上下全体努力，踏实肯干，现已建成了优质高效核桃基地 2000 余亩，基地配套设施齐全，水源充足、交通便利，目前已具备了 3000 亩优质桃种植示范基地和生态观光农业建设的基础条件。通过科技示范基地建设，将带动瀛湖周边农户建设 20000 亩优质核桃基地，年产优质富硒核桃达到4000 吨，将来 拟建 2000 吨绿色富硒核桃油加工生产线，实现年产值 4.8 亿元，带动农 民增收 4000 万元，农民人均增收 1000 元。1.
12、3 项目的主要目标建设以生态观光农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展优质、高效、绿色的富硒核桃示范基地、林下散养鸡及生态观光。加大科技支农力度，调整和 优化农村经济结构，创建农业生产示范基地，坚持走持续发展的道路，改善生产条件、保护生态环境， 进行生 态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节连结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安康市瀛天生态农林开发有限公司4生产和农民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为
13、集农业综合开发、生产经营和旅游观光等功能于一体的生态观光农业示范园。1.4 建设规模及内容项目总投资为 1800 万元（不含核桃深加工厂建设），其中固定资产投资 1460 万元，流 动资金 300 万元，工程预备费 40 万元，其它投资 48 万元，建设期利息 52 万元；工程新增 3000 亩绿色富硒核桃生产示范基地；100 亩采穗圃；林下散养鸡设施(简易鸡棚、储水塔、 饲料配制间等)3500 m2;休闲山庄一座（含游泳池、垂钓鱼池、垂钓平台、 农 家乐建筑面积 3000m2）; 宿办楼 1000 m2。项目完成后可年产绿色富硒核桃 600 吨，年采穗 10 万米，年出栏散养鸡 1.5 万只
14、，年产土鸡蛋 25 吨，年接待观光游客 1 万人次。前两年为绿色富硒核桃标准化种植示范基地建园及林下散养鸡设施和休闲山庄建设，第三年开始建核桃深加工厂，力争通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的富硒核桃示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，结合安康天柱山的旅游资源，把“瀛天 ”牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌。1.5 经济社会效益项目完成以后，年销售总收入达到 2650 万元，其中绿色富硒核桃收入2400 万元、采穗收入 20 万元、散养鸡收入 120 万元，土鸡蛋收入 30 万元，休闲山庄收入 80 万元，年均净利润 552.33 万元，上缴税款 182 万元，项
15、目建成后使公司资产规模达到 1852 万元，新增就业岗位 52 个，使员工总人数达到 80 人。1.6 技术质量指标优质富硒核桃: 3000 亩优质富硒核桃生产示范基地，每亩 27 株，每株产 15 斤核桃，每亩产 400 斤（200 公斤），3000 亩产 600 吨富硒核桃。采穗圃：每亩采核桃穗 1000 米，100 亩采 10 万米。汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安康市瀛天生态农林开发有限公司5林下散养鸡：每年养土鸡三批“全进全出” ，每批 5000 只，全年出栏 1.5万只；每年养母鸡 2000 只，每只年产蛋按 200 个计算，16 个
16、1 公斤，共计25 吨。休闲山庄：主要以游泳垂钓、观光餐饮、礼品核桃销售等为主，每天接待观光游客按 50 人，每年按 200 天计算，共计接待 1 万人次。1.7 主要创新点与技术水平本项目拟以陕西省渭北核桃研究开发中心为技术依托采用“矮化密植丰产栽培技术” 及“ 核桃嫁接技术”等技术引进良种核桃 “香玲、 鲁光、中林 5号、辽核 4 个品种在汉滨区土壤中天然含硒量较高的瀛湖镇天柱山村新建优质薄皮富硒核桃标准化种植示范基地 3000 亩，通 过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的优质富硒核桃种植示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标准，并实现从富硒核桃种植集约化到富硒核桃初加工、深加
17、工以及精分装全部实现标准化、工业化。项目还依靠区域优势资源，通过“生态种植 +林下养殖” 模式实行生态散养土鸡和生 产土鸡蛋，从而起到增加营养，减少疫病感染，降低饲养成本，提高养鸡经济效益的作用。并充分结合安康旅游资源把“ 瀛天” 牌富硒核桃打造成著名的绿色食品及有机食品品牌，通过 休闲山庄，招揽观光游客， 销售安康富晒 农产品，加深外界对安康市及本公司的认识度和影响力。1.8 项目的主要用途及应用范围公司根据不同地类，集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地自然、景色、山水、土地、劳动力等资源，以科技 为先导，采取政策 调动，利益驱动，典型 带动，实现富硒核桃经济林、生 态 散养鸡与休闲山
18、庄建设一体化的有机整合，达到农户与企业双赢。为满足本地区富硒核桃收购加工的需要，解决本市绿色富硒核桃集约化种植技术难题，促进整个陕南地区绿色富晒核桃的快速健康发展，通过三到五年左右时间把基地建成陕南地区最具竞争力的绿色富硒核桃种植示范基地，制定出绿色富硒核桃种植技术标汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安康市瀛天生态农林开发有限公司6准，并实现从富硒核桃种植集约化到富硒核桃初加工、深加工以及精分装全部实现标准化、工业化。1.9 项目的社会经济意义安康市位于我省东南部，气候温暖，雨量充沛，境内水资源丰富，具有发展绿色富核桃、生态养殖及观光农业得天独厚的自然
19、条件，特别是生产绿色富硒核桃的优越条件。2010 年陕西省、安康市、 汉滨区人民政府高度重视核桃等林特产业发展工作，力争在 2012 年实现汉滨区核桃种植面积达30 万亩；由于核桃自身生长的属性，在我国适宜生长核桃的省份只有云南、山西、陕西、甘肃、四川等少数省份，其中 陕 西省现在年产核桃近 6 万吨，居全国第二。由于陕西(尤其是陕南安康、商洛、 汉 中三个市)特殊的土壤和气候条件，十分和利于发展核桃生产。生产的核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆等优点，在国内外市场享有很高的声誉，因此，在安康市发展核桃生产有着广阔的市场前景。项目的实施能彻底解决解决本市优质富硒核桃集约化种植技术难题，促进整个陕南
20、地区优质富晒核桃的快速健康发展。既能给企业和农户带来可观的直接经济效益，又可以调整农村和农业产业结构，推广畜禽生态化、良种化、标准化、 规模化散养技 术，而且有利于实施退耕还林工程，防止水土流失，维护生态平衡， 为 改善当地的生态、气候等环境做出贡献。 还能给本市绿色富硒林特产品、生态养殖和观光旅游消费等行业带来数亿元的社会效益。还可增加农民和地方财政收入，解决农村剩余劳动力问题， 带动山区群众脱贫致富，促进地方经济发展，为当地社会经济发展带来较大的促进作用项目具有重大的社会经济意义。安康市地处国家大型水利工程“南水北调” 的水源涵养地，地方政府 对环境的保护要求很高。该项目可增加项目区林木覆
21、盖率，有利于保持水土、减缓水土流失、涵养水源，调节气候、改善 项 目区域生态环境，生态效益巨大。汉滨区 3000 亩优质核桃科技创业示范基地及观光农业建设项目可行性研究报告安康市瀛天生态农林开发有限公司7第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设背景党中央、国务院根据我国社会经济发展的状况，明确要求， “统筹城乡发展、统筹区域 发展、统筹经济社会发展、 统筹人与自然和 谐发展、统筹国内发展和对外开放，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。大力发展循环经济，建 设节约型社会” 。循环经济是人类经济发展过程中的最优化模式，它改变了传统经济的线性发展模式，呈
22、现“资源产品再生资源”的反馈式闭环 流程，以低开采、高利用、低排放的方式，以最小的资源和环境成本，取得最大的经济社会效益。2003 年 1 月召开的中央农村工作会议明确指出：全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，更多地关注农村，关心农民，支持农业，把解决好农业、 农村和农民问题作为全党工作的重中之重，放在更加突出的位置，努力开创农业和农村工作的新局面。本项目正是这样的宏观背景下，着眼于改善农业产业结构，推动农业产业化的进程，保护生态环境和增加农民收入而提出。安康市瀛天生态农林开发有限公司生优质色富硒核桃，以陕西省渭北核桃研究开发中心为技术依托，采用“矮化密植丰产栽培技术” 及“核桃嫁接技术” 等技术 引进良种核桃 “香玲、 鲁光、中林 5 号、辽核 4 个品种，在汉滨区土壤中天然含硒量较高的瀛湖镇天柱山村，建设优质薄皮富硒核桃标准化种植示范基地。散养鸡建设项目以安康市畜牧局为技术依托,采取“生态种植+林下养殖 ”模式实行生态散养土鸡和生 产土鸡蛋，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动禽蛋产业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区绿色富硒核桃、优质土鸡和土鸡蛋的供应能力，进一步建设集科研、种植、养殖、休闲观 光为一体的绿色生态 园产业。
