1、 大 庄 科 民 族 村 旅 游 休 闲 服 务 中 心 建 设 工 程 项 目可 行 性 研 究 报 告目 录第一章 总论 .1一、项目概况 .1二、业主简介与项目实施基础 .4三、编制说明 .4四、主要结论与建议 .5第二章 项目建设背景 .7一、*古镇概况及旅游资源特色 .7三、发展前景与项目提出 .9第三章 项目建设必要性 .12一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要 .12二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要 .12三、是推动*区旅游业发展和经济发展的需要 .13第四章 旅游市场分析与建设规模 .14一、产业发展分析 .14二、旅游市场预测 .17三、停车场建
2、设规模 .18四、旅游服务中心建设规模 .22第五章 项目选址与建设条件 .23一、项目 选址 .23（一）选址原则 .23（二）实施地点 .24二、社会、经济条件 .24三、自然条件 .25第六章 项目建设方案 .27一、建设思路 .27二、建设规模及内容 .28三、旅游服务中心建设方案 .28四、游客换乘中心及停车场建设方案 .38五、游人码头设施建设方案 .41六、主要工程量表 .41第七章 环境保护、安全、卫生 .43一、环境保护 .43二、安全 .44三、卫生 .44第八章 建设进度及招标方案 .45一、建设进度 .45二、招标方案 .45第九章 投资估算及资金筹措 .47一、投资估
3、算依据 .47二、投资估算金额 .48三、资金筹措 .48第十章 经济效益与财务评价 .49一、评价依据及基本参数 .49二、经营活动与经营收入估算 .49三、成本估算 .50四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析 .51五、项目贷款偿还能力分析 .52六、财务评价结论 .53第十一章 社会经济效益 .53一、社会经济效益及影响分析 .53二、风险分析与社会影响分析 .55第十二章 结论与建议 .57一、结论 .57二、建议 .57附表：投资估算表、财务评价表附图：项目位置图、游客接待中心建筑方案图第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目（二）项目业主： 大
4、庄科民族村委员会（三）建设地点：大庄科乡大庄科村（四）项目性质：新建（五）建设目标：本项目通过民族游客接待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅游配套基础设施建设，改善大庄科乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发大庄科乡及周边旅游资源，推动旅游业的可持续发展。（六）工程建设规模及内容1、游客接待中心：建筑面积 600 平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。2、游客水上休闲娱乐中心：水域面积 3500 平方米，修建木质水上观光亭 1 处，木质步道 480 米，垂钓点 10 处，木质吊桥 30 平方米。3、配套
5、建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场 1500 平方米，标准停车位 60 个，修建景观小品 5 处及绿化等，购置游船25 艘。4、购置游览帐蓬 30 顶。5、建立板栗采摘园：改造板栗 12 亩，修建环形步道 300 米。6、项目总面积 33350 平方米。（六）建设工期：1 年，2012 年 3 月2012 年 10 月。（七）项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资：2851 万元，其中建设工程费 1665 万元，其它费用 945 万元，预备费 157 万元，建设期利息 84 万元 。2、资金筹措：申请银行贷款 1000 万元，业主自筹 1851 万元。（八）主要技术及经济指标表 11：主
6、要经济技术指标序号 名 称 单位 数量 备注1 建设规模1.1 游客接待中心 平方米 600 装修1.2 游客水上休闲娱乐中心 处 11.3 配套建设环境基础设施 处 11.4 购置游览帐蓬 顶 301.5 建立板栗采摘园 处 12 项目投资 万元 2851 3.1 建设投资 万元 2767 3.2 建设利息 万元 84 34 资金来源 万元 2851 4.1 企业自筹 万元 1851 自有资金4.2 银行贷款 万元 1000 贷款本金5 新增固定就业岗位 人 256 经济效益 6.1 经营收入 万元 1701.9 年均6.2 营业税金 万元 95.3 年均6.3 总成本 万元 487.8 年
7、均6.4 利润总额 万元 1067.5 年均7 财务评价指标 7.1 投资利润率 % 36.0% 平均7.2 投资利税率 % 16.3% 平均7.3 全部投资静态投资回收期 年 5.8 含建设期税后7.4 全部投资财务内部收益率 % 29.7% 税前全部投资财务内部收益率 % 24.2% 税后7.5 全部投资净现值 万元 3449 税后7.6 盈亏平衡点 % 18% 达产年7.7 贷款偿还指标 还款中期利息备付率 ：1 7.41 均2还款中期偿债备付率 ：1 1.87 均14二、编制说明（一）编制依据北京市促进设施农业发展意见（2008 年-2012 年）延庆县县域总体规划大庄科乡大庄科村村域
8、发展规划（二）编制原则1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现 可持续发展原则。3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。（三）编制范围本报告就大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目进行可性行研究，编制范围包括：项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划，投资估算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论，为投资人及审批部门提供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依据。三、
9、主要结论与建议北京京郊延庆，有着十分明显的旅游资源优势和区位优势。本5项目以延庆县大庄科乡为资源基础，打造集游览观光、旅游接待、旅游度假于一体的旅游接待中心。通过项目建设旅游服务中心，完善基础设施，为保护和开发大庄科旅游资源奠定更好的基础，通过项目建设，能有效提高本地的旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面推动延庆县县旅游业发展，可以实现保护开发与社会经济的协调发展和可持续发展，实现乡村旅游业发展，对于推动延庆县旅游业发展具有积极意义。可见，项目建设是必要的，也是可行的。6第二章 项目建设背景一、概况及旅游资源特色（一）概况*古镇是西南地区保存最终为完好、最具民族特色的山地民居
10、建筑群，古镇老街建场已有 1000 多年的历史，据*清溪龙洞题刻记载，南宋辛末年（公元 1151 年）*古镇已相当繁华。古镇保留的传统老街区和传统民风、民俗等独具特色的历史文化，与古镇小桥流水、瀑布、奇山异石、老街古巷等优美环境，构成了*古镇独特的风情画。由于*古镇独具特色的历史文化，于2005 年被批准为国家级历史文化名镇。大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城 40 公里，距北京 70 公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积 125.7 平方公里。现有耕地 1352 亩。下辖 29 个行政村，40 个自然村，1937 户，
11、5414 人。人口密度为 43人/平方公里。全乡共 28 个农村支部，党 员总数 651 人。大庄科乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温 9左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为 155 至 165 天。正常年份降水 600 毫米左右，是县内降水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率为 98%。果品品种多，盛产板栗、核桃、红果等，年产量 5000 多吨，有“果品7之乡”的美誉。大庄科是革命老区，有着光辉的革命历史和众多的红色遗迹，在共产党创建和建立平北抗日根据地中发挥着重要的作用。八路军最早在该地区发展共产党员，最早建立农村党支部
12、，最早建立游击队，最早建立自卫队（民兵）组织。2004 年，乡党委将沙塘沟村命名为“平北红色第一村”，后被北京市委宣传部授予爱国主义教育基地。2011 年，以建党 90 周年为契机，修复了霹破石村昌延联合县政府革命旧址，吸引了大批社会团体和个人来参观、学习，接受革命传统教育。大庄科乡依托良好的生态环境，进一步加强基础设施建设，改善群众的生产生活条件，加大环境整治力度，提升环境质量和档次。乡域内旅游资源丰富，莲花山、旺龙峡谷、残长城、石缝山等多处景点错落分布，吸引大量游客来此观光度假，一年四季游人络绎不绝。 大庄科乡今后将继续以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以服务百姓为宗旨，以农民增收为目标，不断解放思想，与时俱进，打造“森林氧吧”品牌，将大庄科建设成环境更加优美、人民更加幸福、社会更加和谐的美丽山乡。1、地理位置大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城 40 公里，距北京 70 公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积 125.7 平方公里。现有耕地 1352 亩。大庄科乡属北温带大陆季风气候区，
