1、黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告1目 录第 1 章 总论 .11.1 项目提要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .21.3 可行性研究报告编制内容 .31.4 主要经济技术指标 .41.5 结论 .4第 2 章 项目提出背景及建设的必要性 .72.1 项目提出背景 .72.2 项目建设的必要性 .8第 3 章 项目区建设条件 .143.1 建设单位概况 .143.2 自然地理概况 .143.3 区位交通条件 .153.4 基础设施条件 .15第 4 章 客源市场预测与游客规模 .174.1 客源市场预测 .174.2 梅花河山庄旅游度假区环境容量预测 .19
2、4.3 游客规模预测 .21第 5 章 总体布局与功能分区 .225.1 总体布局 .225.2 分区概述 .24黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告2第 6 章 建设方案 .276.1 项目建设的指导思想与原则 .276.2 建设内容 .286.3 建设方案 .30第 7 章 辅助工程 .397.1 给排水工程 .397.2 供热通风 .427.3 供配电 .43第 8 章 环境保护 .468.1 环境保护 .468.2 生物资源保护 .478.3 水资源保护 .488.4 生态环境保护 .49第 9 章 消防和森林防火 .519.1 基地消防 .519.2 森林
3、防火 .52第 10 章 节 能 .5410.1 编制依据 .5410.2 节能与节水措施 .54第 11 章 卫生与安全 .5611.1 编制依据 .5611.2 卫生和劳动安全措施 .56黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告3第 12 章 组织机构与劳动定员 .5712.1 组织机构 .5712.2 人员编制 .5712.3 人员培训 .58第 13 章 项目实施计划 .5913.1 项目实施计划安排 .5913.2 项目实施进度 .59第 14 章 投资估算与资金筹措 .6114.1 投资估算 .6114.2 资金筹措 .61第 15 章 财务分析与经济评价
4、.6315.1 基础数据 .6315.2 财务分析 .6415.3 经济评价 .65第 16 章 风险分析 .6716.1 风险因素识别分析与评价 .6716.2 风险应对 .69黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告1第 1 章 总论1.1 项 目提要1.1.1 项目名称黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目1.1.2 项目建设单位伊春新昊绿色旅游集团1.1.3 项目法人代表赵德友1.1.4 建设单位项目负责人杨中安1.1.5 项目建设地点黑龙江梅花河山庄旅游度假园区内1.1.6 项目建设性质改扩建1.1.7 项目建设目标丰富梅花河旅游景区的旅游产品和服务
5、内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。使黑龙江梅花河山庄旅游度假园区无愧于国家AAAA 级旅游景区和国家级农业旅游示范基地的称号， 创立国内外知名的国际会议度假区品牌，促进伊春市森林生态旅游业的发展。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告21.1.8 项目建设期及进度安排项目建设期 3 年，即 2011 年 1 月至 2013 年 12 月。1.1.9 主要建设内容及建设规模1、梅花湖水源工程水库占地面积 335 公顷，总库容 1934 万立方米，兴利总库容 16
6、20 立方米。电站装机容量 400 千瓦，年发电量 120 千瓦时。2、梅花山国家森林公园旅游公路工程旅游公路工程全长 23.30 公里，三级公路，设计速度为 40/h。3、园区和小龙岭景区、梅峰鼎景区、梅花湖景区、堆棉山景区的部分道路工程、给排水工程、供电工程、能源工程、通讯工程、水源工程、接待服务工程等基础设施建设。4、总建筑面积 54450 平方米1.1.10 项目投资规模与资金来源经估算，本项目新增 51860.05 万元，详见“建设投资估算表” 。资金来源为：申请国家专项资金 10000 万元、银行贷款10000 万元，其余资金资由企业自筹解决。1.1.11 可行性研究报告编制单位伊
7、春林业勘察设计院1.2 可行性研究报告 编制依据1、旅游规划通则（GB/T18971-2003）黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告32、风景名胜区规划规范（GB50298-1999）3、森林公园总体设计规范（LY/T5132-95）4、伊春市森林生态旅游发展总体规划（2006-2020 年）5、伊春市旅游发展提升策划（2009 年）6、黑龙江梅花山国家森林公园总体规划（2009 年修编稿）7、林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）（2006）8、道路、水、暖、电、土建等相关专业的技术规范和标准9、建设单位提供的有关基础资料1.3 可行性研究报告 编制内容1、根
8、据国家、省及伊春市发展森林生态旅游业的政策和有关规定， 结合黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。2、依据伊春市旅游发展总体规划、 伊春市旅游发展提升策划，省、市旅游客源市场的发展情况及黑龙江梅花河山庄旅游度假园区在伊春市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。3、根据黑龙江梅花河山庄旅游度假园区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。5、根据本项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告46、确定项目组织机构
9、、合理安排各部门人员。7、确定项目实施方案，合理安排工期。8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。9、确定招标方案10、进行该项目的风险分析1.4 主要 经济 技术指 标该项目的主要经济技术指标见表 1-1。总库容 1934 万立方米主要经济技术指标表表 1-1序号 名称 单位 数量 备注一 总投资 万元 51860.05二 建筑面积 平方米 544501 小龙岭景区 平方米 11002 梅峰鼎景区 平方米 72003 梅花湖景区 平方米 52504 堆棉山景区 平方米 40900三 梅花湖水源工程 总库容 1934 万立方米，年发电 量 200 千瓦时。四 梅花山国家森林公
10、园旅游公路 公里 23.30五 用地面积 公顷 90141 小龙岭景区 公顷 2522 梅峰鼎景区 公顷 9473 梅花湖景区 公顷 39864 堆棉山景区 公顷 3829 含林海人家 11.63四 新增职工人数 人 262五 投资回收期 年 9.46 含建设期六 财务内部收益率 % 11.17% 所得税后七 建设期 年 21.5 结论伊春新昊绿色旅游集团从提升黑龙江梅花河山庄旅游度假黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告5园区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内外知名的国际会议度假区旅游精品等目标出发，提出了黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施建设工程项目。
11、该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动伊春市重点旅游城镇建设，符合伊春市“生态立市 ”的战略要求，有利于 资源型城市 经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。1.5.1 经济效益本扩建工程新增投资：51860.05 万元。其中：建筑工程费用43574.18 万元；其他费用 2206.97 万元；预备费 3744.89 万元。投资利润率 14.86%；全部投资回收期：9.46 年（含建设期）；财务内部收益率 11.17%（所得税后）。1.5.2 社会效益黑龙江梅花河山庄旅游度假园区此次扩建，带来的社会效益是显著的。1、新建基础设施投入使用后，可提高旅游度假园区的旅游产品
12、品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该园区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为伊春市引进外资创造良好条件，为伊春林区经济振兴作出新贡献。2、旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购 、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告6蓬勃发展。3、提高林都伊春的知名度，有利于信息交流，促进伊春对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。4、该项目实施后，将妥善安置项目区内部分林
13、业职工的工作和生活，有利于社会稳定和林区和谐社会的构建。1.5.3 生态效益该项目的堆棉山景区建设与乌马河林业局伊青经营所棚户区改造及林场（所）撤并同步进行，有利于“ 天保工程” 的延伸实施，建立生态“ 无人区” ，更好地保 护森林资源。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。综上所述，该项目建设是完全必要和可行的。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区基础设施工程建设项目 可行性研究报告7第 2 章 项目提出背景及建设的必要性2.1 项 目提出背景旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不
14、断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。伊春新昊绿色旅游集团遵循伊春市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市” 的战略思想，开发建设了梅花河山庄度假村和梅花河山狩猎场等休闲度假的景区、景点，并从 2009 年 5 月开始投资、开发、经营黑龙江梅花山国家森林公园。凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，黑龙江梅花河山庄旅游度假园区已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，梅花河山庄度假村和梅花山国家森林公园分别被评为国家 AAAA 级旅游景区、国家级综 合性农业旅游观光区和国家 AAA 级旅游景区。梅花河山庄旅游度假园区已成 为伊春市周边的最重要的高端会议及休闲度假园区，是小兴安岭森林生态旅游观光带上新的一大亮点。黑龙江梅花河山庄旅游度假园区开发建设以来，已累计投资八千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。 为了使该森林公园的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态 、二流 设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成黑龙江梅花山国家森林公园总体
