1、雷音洞生态农业观光园开发项目可行性研究报告承建单位：西峡县龙山林木种植有限公司目 录第一章：总论1.1 项目提出1.2 项目概况1.3 研究范围1.4 编制依据1.5 项目建设内容及工期1.6 总投资概算1.7 主要经济效益1.8 研究结论 第二章：项目建设背景2.1 生态园发展总趋势2.2 区域基本情况2.3 规划区基本情况第三章：项目建设的意义及必要性3.1 建设意义3.2 项目建设的必要性3.3 项目建设的可行性第四章：市场分析4.1 客源市场分析4.2 目标市场选择4.3 市场营销第五章：项目建设的目标及主要内容5.1 项目建设的目标5.2 主要建设内容第六章：建设场址及建设条件6.1
2、 项目建设地理位置6.2 社会概况6.3 地质地貌6.4 基础设施条件第七章：项目建设方案7.1 设计依据7.2 设计指导思想和原则7.3 主要项目工程概况7.4 绿化景观设计7.5 排水系统7.6 雨水工程第八章：环保节能8.1 环保8.2 节能第九章：消防9.1 编制依据9.2 消防系统第十章：组织机构与人员编制10.1 组织机构10.2 人员编制10.3 职工培训第十一章 项目实施进度计划11.1 项目实施各阶段进度计划11.2 项目实施进度第十二章：投资估算及资金筹措12.1 投资估算及资金筹措12.2 固定资产投资估算12.3 铺底流动资金估算12.4 项目总投资12.5 项目融资第
3、十三章：财务评价13.1 评价依据13.2 营业收入和营业税及附加估算13.3 成本费用估算13.4 利润总额及分配13.5 财务盈利能力分析13.6 风险分析第十四章：结论和建议14.1 评价结论14.2 建议第一章 总论1.1 项目的提出“雷音洞生态农业观光园 项目” （以下简称 “生态园”）位于西峡县北部米坪镇。西峡，一个因发掘大量恐龙蛋化石群，被誉为“二十世纪世界第九大奇迹” 而闻名中外的 “恐龙之乡”，如今正成为八百里伏牛山脚下一颗璀璨的明珠。伏牛山，位于河南省西南部，东西绵延八百余里，属秦岭山脉东段。西北东南走向，西北接熊耳山，南接南阳盆地，东南遥接桐柏山。为淮海与汉江分水岭，属北
4、亚热带向暖温带的过渡地带，也是河南省境内平均海拔最高、人类活动相对稀少、地质地貌、自然生态保存完好的山水胜地，是一座景色优美的世界地质公园。“生 态 园” 地 处伏牛山南麓西峡 县城北部米坪 镇，距县城70km,距米坪镇政府所在地 10km。“生态园”地域呈东西走向，长约 5.5km,南北宽约 2.5km,南与五道幢、 龙潭沟、老界岭、野人谷相邻，东与“中原第一漂 ”、灌河军 事漂流相接。木行战备公路自“生 态园” 山下穿 过。与丁河镇的天宝寨景区 紧紧相连，形成一条环形旅游线路。“生 态 园” 开 发建设， 坚持以保护自然与种植、养殖 为核心，合理规划，为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现
5、代农业旅游规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。总投资达 119277.7 万元，主要进行山地资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为主的高效生态科技示范区。社会消费市场对农产品质量将会提出越来越更高的要求，生产质优、价高的无公害畜禽、果蔬及中草药培育等。1.2 项目概况1.2.1 项目名称雷音洞生态农业观光园1.2.2 建设单位西峡县龙山林木种植有限公司1.2.3 建设地点西峡县米坪镇1.2.4 项目负责人西峡县龙山林木种植有限公司董事长：张玉玺1.3 研究范围受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究，具体研究范围如下
6、：1.3.1 项目建设的必要性1.3.2 市场预测1.3.3 项目目标及主要内容1.3.4 建设规模的确定1.3.5 工程建设方案1.3.6 投资估算与资金筹措1.3.7 经济效益评价1.4 可行性研究报告编制依据1.4.1 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（財发字19991 号）1.4.2 河南省农业发展“十二五” 规划纲要 1.4.3 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（財发字199957 号）1.4.4 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）1.4.5 国家农业综合开发项目建设试行标准【（
7、194）国农综字第28 号】1.4.6 本项目的项目建议书1.4.7 企业提供的相关技术资料1.4.8 企业提供的相关协议、资质、证书。1.5 项目建设内容及工期1.5.1 建设内容景区入口牌楼生态旅游景点建设（包括溶洞开发）商业街（1200 米）百姓宗祖祠堂（3000）双向复合索道（3000 米）游客服务中心（1200）娱乐园（1000）特殊职业培训学校（2200）疗养院（10000）民俗风情园（12000）大酒店（50000） 山庄风味酒楼（总占地 15000）特种水产养殖（三文鱼、鲟鱼）特种畜禽养殖（笨猪、山鸡）中药材培育基地香菇菌培育基地以及相应的配套工程和附属工程（包括景区内供水、供
8、电、通信工程）1.5.2 建设期限项目计划采用滚动建设模式，边开发边运营，规划全部项目 5年完成。1.6 总投资估算1.6.1 总投资项目总投资 119277.7 万元 。其中，固定资产投资 116518万元；流动资金 2566.2 万元；建设期利息 193.5 万元。1.6.2 资金来源银行贷款 5000.00 万元，争取政府基础设施部分支持 6000万元，建设单位自筹 18277.7 万元，其余招商引资。1.7 主要经济效益表 1-1 主要经济指标序号 指 标 单位 数量 备注1 总投资 万元 119277.71.1 固定资产投资 万元 116518.01.2 铺底流动资金 万元 2566
9、.22 总成本费用 万元 22809.8 年均3 营业收入 万元 48239.1 年均4 营业税金及附加 万元 2338.5 年均5 所得税 万元 4497.8 年均6 税后利润 万元 13493.4 年均7 投资利润率 % 15.18 财务内部收益率 % 15.5 税前9 财务内部收益率 % 12.2 税后10 财务静观值（Ic12） 万元 40387.4 税前11 财务静观值（Ic12） 万元 15105.8 税后12 财务投资回收期 年 8.1 税前13 财务投资回收期 年 9.3 税后1.8 研究结论1.8.1 本项目以西峡县旅游业为依托，以龙山生态农业观光园开发为未来可持续发展驱动，
10、将为本地提供高端观光设施，为游客提供更好的服务，增加休闲度假产品。这一工程的建成，对提高西峡农业产业的整体竞争力具有重要示范意义。1.8.2 生态农业观光园项目拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为农业文化旅游设施建设，同时为“生态园”大发展奠定了基础，符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业项目。1.8.3 生态农业观光园作为一个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进农业观光旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣市场；还能够增加社会人员就业机会，提高人民的生活水平质量。1.8.4 本项目地址在西峡县米坪镇，位于西峡县 70 多公里处，项目完成后对提升西峡农业产业品位和档次以及为游人提供良好的度假休闲环境都有积极的意义。1.8.5 该项目不仅具有经济效益，而且对于西峡县生态农业形象的提升和完善农业高端高端功能，满足现代农业发展的需求，促进农业产业跨越式可持续发展意义重大。综上所述，该项目符合国家政策和行业发展需求，建设条件具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益。研究结果认为，本项目切实可行，建议尽快组织实施。第二章：项目建设背景
