1、1第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称汨罗市隐居山生态旅游园区 1 万亩油茶基地建设1.1.2 项目主管单位湖南省汨罗市李家塅镇人民政府1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：汨罗市湄江油茶农民专业合作社法人代表：游克明1.1.4 项目建设技术依托单位湖南省林业科学院1.1.5 项目性质改造和新建1.1.6 项目建设地点项目建设区域范围：汨罗市隐居山生态园区所辖西影村、南龙村、群合村、高燕村。1.1.7 项目建设目标2采用“农民 专业合作社 +企业+油茶基地+ 农户” 经营管理模式，利用容器育苗培育挂果大苗的先进科学技术，使用三年挂果大苗移栽上山，上山成林的科技创新方法，实
2、行集约化经营，建成和改造 6667 公顷（1 万亩）优质高产油茶林基地，在 25 年的时间内，提供 9.85 万吨的茶油。具体目标为：(1)新造和改造油茶林面积 1 万亩，达盛产期后年产油茶籽 0.66 万吨； (2)建设油茶种苗繁育圃 100 亩，产油茶挂果大苗 100 万株；(3) 新建年产茶油 1000 吨的油茶现代化深加工生产线 1条。 1.1.8 项目主要建设内容及规模按连片开发的模式，建立 4 个两千亩以上的优质、高产油茶示范基地。具体：新造和改造油茶林面积 6667 公顷（1 万亩）；建立油茶良种繁育基地 6.7 公顷（100 亩），全部为繁殖圃。1.1.9 项目建设期本项目建设
3、期为 5 年，即 2011-2015 年。1.1.10 项目投资规模与资金来源投资规模：项目总投资为 3866.229 万元。其中：工程建设费用 2583.60 万元，占项目总投资的 66.83；3工程建设其它费用 507.344 万元，占项目总投资的13.12；预备费 154.546 万元，占项目总投资的 4.00；建设期利息 74.25 万元，占项目总投资的 1.92%；铺底流动资金 546.489 万元，占项目总投资的 14.13%。资金筹措：由项目建设单位自筹资金 2226.229 万元，占57.58%；银 行借贷或外部融资 500 万元，占 12.93%；争取国家及地方财政补贴 11
4、40 万元，占 29.49%。1.1.11 项目效益1.1.11.1 经济效益项目以 25 年为计算期，项目实施 5 年时平均年产茶油原油 50 吨，第 9 年开始年产茶油原油 500 吨，总项目期累计可生产茶油原油 0.985 万吨，实现产值约 5.91 亿元；生产茶籽饼粕约 2.8368 万吨，产值约 0.482256 亿元。项目投资回收期为 9.19 年。1.1.11.2 生态效益发展油茶产业除了可以提供茶油等产品，产生可观的经济效益外，同时具有明显的生态效益。油茶不仅是经济树种，又是生态效益显著的生态型树种。其适应性强，耐干旱瘠薄，是低山丘岗红壤的先锋造林绿化树种。另外，2008 年初
5、南方4受到冰雪灾害天气的影响，湖南省森林资源受灾总面积4531202.87 公顷，其中，油茶受灾面积 220164.67 公顷，占受灾总面积的 4.86，表明油茶具有较强抗冰冻灾害能力，而且油茶受灾当年丰收。油茶冬春开花，花色浓艳，为少花的冬季增添了一道亮丽的风景。同时，油茶在固碳释氧方面也起着重要的作用，新增和改造的 1 万亩的油茶林每年可固定C02 17.71000 吨。本项目的实施，通过荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地造林和对现有低产林改造，将逐年增加项目区森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，减少项目区风灾、火灾、冻害、水土流失等自然灾害，而且有利于改善项目区小气候，为项目区野生动
6、植物提供良好的栖息环境，保护生物多样性。1.1.11.3 社会效益（1）项目的实施促进地方经济发展与繁荣，通过调整当地的产业结构，带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展，对周边地区具有较强的辐射带动作用，将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。（2）项 目 投 资 建 设 及 运 行 过 程 中 ，需 要 大 量 的 劳 动 力 ，为 项目 区 农 民 提 供 就 业 岗 位 ，缓 解 农 村 剩 余 劳 动 力 就 业 压 力 ，提 高 林农 收 入 ，活 跃 农 村 经 济 ，加 快 农 民 脱 贫 致 富 ，保 持 社 会 稳 定 起 到良 好 的 作 用 。5总之，发展油
7、茶丰产林基地，可以实现资源的定向培育，油茶规模化、产业化发展，有利于林业产业体系的发展壮大。同时，项目建设利用先进的林业科技成果，促进油茶科研成果的转化，有利于进一步提高油茶科研水平和经营水平。1.1.12 编制单位汨 罗 市湄江 农 民 专业 合作社1.2 项目可研报告编制依据(1)中华人民共和国森林法；(2)农民专业合作社法；(3)国家林业局关于发展油茶产业的意见；(4)国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见；(5)林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）；(6)国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(7)油茶栽培技术规程；(8)湖南省油茶产业基地建设技术方案；(9)林业建设项目可行性
8、研究报告编制规定（试行）（国家林业局，2006.8）；(10)湖南省油茶造林工程管理办法；(11)营造林工程建设项目文件组成及密度要求6（LY5141-99）；(12)造林技术规程GB/T15776-95 ；(13)育苗技术规程（GB/6001-85）；(14)林木良种审定规范（GB/T140-93 ）；(15)湖南省油茶低产林改造工程管理办法；(16)中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；(17)深化认识、抓住关键、强化措施真正把油茶培育成兴林富民的支柱产业(贾治邦在 2009 年全国油茶产业现场会上讲话)；(18)全国油茶产业发展规划(2009 2020
9、年)(国家林业局 2009 年 7 月)；(19) 项目区调查资料和汨罗市油茶农民专业合作社提供的资料。1.3 项目主要技术经济指标表 1-1 项目主要技术经济指标一览表序 项目名称 单位 数量 备注7号1 基地建设面积 亩 10100.001.1 高产、优质油茶林 亩 10000.001.2 良种繁育圃 亩 100.002 产量2.1 油茶籽含油率 % 30.002.2 油茶籽出油率 % 25.0028.002.3 单位产量2.3.1油茶籽单位产量 公斤/亩200.002.3.2茶油单位产量 公斤/亩50.002.3.3茶籽粕单位产量 公斤/亩144.002.4 总产量82.4.1油茶籽产量
10、 万公斤3940.002.4.2茶油产量 万公斤985.002.4.3茶籽粕产量 万公斤2836.803 项目总投资 万元 3866.233.1 建设投资 万元 3245.49 占83.95%3.2 建设期利息 万元 74.25 占1.92%3.3 铺底流动资金 万元 546.49 占14.13%4 财务分析指标4.1 年均收入 万元 2556.9024.2 年均总成本 万元 1323.89794.3 年均利润 万元 1233.0054.4 项目财务内部收益率 % 21.764.5 财务净现值（基准收益率 8%）万元 7263.6984.6 项目投资回收期 年 9.194.7 投资利润率 %
11、31.895 资金来源5.1 申请银行贷款 万元 500.00 占12.93%5.2 公司自筹 万元 2226.23 占57.58%5.3 地方财政补贴 万元 1140.00 占29.49%1.4 可行性研究1.4.1 项目建设的可行性湖南经过近 40 年的油茶科技攻关，已选育出一批优质高产油茶新品种和研究出油茶丰产栽培技术，已有“油茶丰10产林”国家技 术标准，有技 术力量雄厚的技术依托单位。项目建设的技术条件成熟，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。项目建设除了严格按照国家和湖南省的有关技术标准进行设计、施工外，将采用国内先进的营林技术和管理经验，为项目提供有力的技术支撑。有关技术经济指标分
12、析表明，该项目财务状况较好，项目财务内部收益率为 21.76%，高于 8%的基准收益率，项目投资利润率为 31.89%，是经济效益十分可观的项目。项目的实施有助于开创并做大做强岳阳地区的植物油产业，每年可创造近 3 亿元的产值，是一个利国利民的好项目。项目区隐居山生态园光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油茶生产。项目建设期内，在整地、施肥、林业有害生物防治方面将采取严格的环保措施，不会对环境造成破坏。新造油茶丰产林基地能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡、固氮释氧、净化空气有直接作用，生态效益较明显。项目建设符合国家大力发展油茶产业的政策，具有国家相关产业政策的支持。1.4.2 制约因素及解决方案主要制约因素有：农民以林权入股的组织工作面广、量大。 各有关政府对项目的支持力度。银行信贷资金到
