1、扶持方式：财政补助项目项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：喀什岳普湖县 1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目项目单位：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司项目法人代表：苗菊项目建设地点：岳普湖县阿其克乡 7村可研报告编制时间：二一一年八月2012年新疆维吾尔自治区喀什岳普湖县 1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目可行性研究报告项 目 名 称 ： 喀什岳普湖县 1200 吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目项目单位名称：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司项 目 负 责 人 ： 苗菊项 目 性 质
2、： 扩建项目可行性研究承担单位：新疆新咨工程咨询有限公司可行性研究编制人员：张顺英（注册咨询工程师）杨建西（工程师）刘爱玲（工程师）王国栋（工程师）目 录第一章 总 论 .11.1项目单位基本情况 .11.2项目基本情况 .31.3可行性研究报告编制依据 .51.4综合评价 .5第二章 项目建设的背景和必要性 .82.1项目区社会经济现状 .82.2本行业及关联产业发展现状 .82.3 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .113.1 建设地点选择 .113.2建设条件 .11第四章 市场分析与销售方案 .154.1 市场分析 .154.2营销策略、方案、模式 .174.3市场风险分析 .
3、17第五章 项目建设方案 .195.1产品方案和建设规模 .195.2建设规划和布局 .195.3建设标准和产品标准 .195.4工艺（技术）方案 .205.5设备方案 .235.6主体工程方案 .235.7辅助工程、其它工程 .245.8实施进度安排 .25第六章 环境影响评价 .276.1环境影响 .276.2节能减排措施 .286.3环境影响评价与审批 .28第七章 项目组织与管理 .297.1组织机构与职能划分 .297.3经营管理措施 .307.4技术培训 .317.5劳动安全、卫生与消防 .31第 八 章 投资估算与资金来源 .338.1投资估算依据 .338.2投资估算 .348
4、.3资金来源 .358.4资金使用和管理 .36第九章 财务评价 .379.1财务评价依据 .379.2营业收入、营业税金和附加估算 .379.3总成本及经营成本估算 .389.4财务效益分析 .399.5不确定性分析 .40第十章 社会效益分析 .4310.1壮大主导产业，促进结构调整分析 .4310.2与农户利益联结机制分析 .4310.3带动基地分析 .4310.4带动农户及农民增收效果分析 .4410.5带动就业分析 .4410.6对比分析 .44附 录一、附表附表 1：可研报告编写人员情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-
5、3：科技投资明细表附表 2-4：生产性和公益性生物资产估算表附表 3：流动资金估算表附表 4：资金筹措表与使用计划表附表 4-1：财政资金使用明细表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位产品成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、 营业税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：银行贷款还本付息计算表二、附图1、地理位置示意图 2、现状图 3、总平面布置 图 三、附件附件 1：项目单位营业执照副本及税务登记证附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告（2009、2010 年）附件 3：
6、土地使用证附件 4：环保部门预审意见附件 5：自筹资金来源证明材料附件 6：企业信用等级证明附件 7：种畜禽经营许可证附件 8：龙头企业级别认定材料附件 9：自治区扶贫龙头企业证明附件 10：与农户签订的养殖合同附件 11：获奖情况证明第一章 总论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司所有制形式：独资民营企业岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司成立于 2007 年，注册资金 200 万元，主要从事家禽养殖业，肉、禽、蛋及其制品批发、零售、出口，农业生产资料、货物与技术进出口业务。是 集 种 鸡 饲 养 、商 品肉 鸡 饲 养 、商 品
7、 蛋 鸡 饲 养 ，蛋 品 加 工 、销 售 、技 术 服 务 为 一 体 的 独 资 民营 企 业 。该公司现有员工 30 余名，专业技术人员 8 名，大中专文化程度的有 6 人。现该公司占地面积为 30 余亩，建筑面积 2770.00，拥有鸡舍 3 栋 1800，其他辅助建筑：办公区 570，生活区 400.00，消毒池两座 80 立方米。现存栏蛋鸡 7 万只。公司以专业化生产、产业化经营、科学化管理、系统化服务的经营理念，走“ 公司+农产” 的规模化、集 约化 发展模式，高起点、高标准、高质量的实施品牌战略，把企业建成疆内一流的无公害蛋鸡供种生产基地。公司具有良好的信誉，以优良的品质、优
8、质的服务、最优惠的价格赢得社会信赖和好评。1.1.2 财务状况岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司注册资金 200.00 万元，公司地址位于岳普湖县阿其克乡 7 村。2009 年公司总资产 2285.80 万元，其中固定资产 1783.76 万元，第一章 总论2流动资产 502.03 万元，负债总额 1450.00 万元，所有者权益 835.80万元，销售收入 1088.69 万元，净利润 517.09 万元。2010 年公司总资产 2283.91 万元，其中固定资产 1749.91 万元，流动资产 534.00 万元，负债总额 700.00 万元，所有者权益 1583.91万元，销售收入 145
9、2.22 万元，净利润 748.11 万元。2011 年上半年公司总资产 2264.26 万元，其中固定资产 1732.98万元，流动资产 531.28 万元，负债总额 1271.51 万元，所有者权益992.75 万元，销售收入 830.56 万元，净利润 404.42 万元。具体指标见下表。岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司财务状况表项目 2011年 2010年 2009年流动资产 5312771.26 5339970.61 5020349.09流动负债 12715099.00 7000000.00 14500000.00负债总额 12715099.00 7000000.00 1450000
10、0.00所有者权益 9927477.08 15839056.78 8357997.96现金净流量 504801.37 -172300.00 -6967828.74营业收入 8305554.00 14522200.00 10886900.00净利润 4044210.15 7481058.82 5170948.00存货 4530599.00 5062599.72 4215678.20资产总额 22642576.08 22839056.78 22857997.96流动比率 239.33% 131.09% 288.82%速动比率 14.72% 5.19% 16.02%资产负债率 56.16% 30.6
11、5% 21.96%产权比率 128.08% 44.19% 173.48%营业净利润 17.86% 32.76% 22.62%1.1.3 法人代表基本情况法人代表：苗菊，女，汉族，47 岁1964 年 12 月 30 日出身于河南许昌；第一章 总论31982 年完成高中学业后在家务农，1987 年到新疆乌鲁木齐西山种鸡场工作；2000 年来到疏勒县西山种鸡场继续努力，积累经验，2009 年来到岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公司至今，现已完成大专畜牧课种，并获得相应学历。现任岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公董事长，负责项目的具体组织实施。1.2 项目基本情况项目建设所需市政基础设施完善，工艺技
12、术成熟，项目单位有较强的技术力量和营销能力，完全可保证本项目的顺利实施。1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：岳普湖县 1200 吨鸡蛋出口养殖基地改扩建项目建设性质：扩建建设地点：岳普湖县阿其克乡 7 村1.2.2 产品方案及规模建设规模：达到年存栏蛋鸡 14 万只，现有存栏 7 万只，新增海兰褐蛋鸡存栏 7 万只。产品方案：年增鸡蛋 1200 吨。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种：海兰褐主要技术来源及先进性：喀什地区畜牧兽医局，喀什地区畜牧技术推广中心站。主要设备名称、数量：笼具 500 组，通风降温设备 4 套，鸡蛋分第一章 总论4级、包装设备 3 套，保鲜设备 1
13、套。1.2.4 土建工程一、主要建筑工程1、鸡舍 3150 平方米（三栋），一层砖木结构；2、鸡蛋包装车间 200 平方米，一层砖混结构；3、保鲜库 80 平方米，容积 30 吨，一层钢结构；二、辅助建筑工程供水管道 95m，管径 120mm；排水管道 120m，管径 300mm；供电线路 150m。1.2.5 建设期限本项目建设期为 1 年，即 2011 年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资 490.00 万元，由中央财政资金、地方财政配套资金和企业自筹资金构成。其中：中央财政资金 100.00 万元，占总投资的 20.41%；地方财政配套 资金 40.00 万元（自治区配套 36.
14、00 万元，地区配套 4.00 万元），占总投资的 8.16%；企业自筹资金 350.00 万元，占总投资的 71.43%。1.2.7 项目效益一、经济效益根据测算，本项目税后内部收益率为 19.96% ，税后全部投资回收期为 4.43 年，平均投资收益率为 22.48%，本项目具有较好地经济效益。二、社会效益第一章 总论5通过良种繁育技术的推广与应用，辐射示范推广推动项目区及周边县市畜牧业生产良种化进程，促进岳普湖县畜牧业发展。项目建设为岳普湖县畜产品结构调整，提供先导和示范作用，对优化岳普湖县畜产品结构，使岳普湖县优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供了保障。项目通过公司+基地+农户的生
15、产运行模式，实现统一种苗、统一饲料、 统一技术服务、统一回收产品、统一包装、统一销售产业化链，本 项目可以带动农户约 500 余户。1.3 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国土地管埋法、 中华人民共和国动物防疫法、中华人民共和国畜牧法、 中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国食品安全法等有关国家法律法规；2、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五 ”规划；4、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；5、国家农业综合开发产业化办公室关于印发农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。1.4 综合评价1.4.1 项目建设十分必要项目建设积极贯彻自治区党委、人民政府提出的优势资源转换战略部署，引导农民按照市场需要调整养殖结构更新养殖品种，增加经济收入，通过改良的养殖品种及结构，提高附加值和产业质量，
