1、吉林镇南林牧有限公司16 万吨有机牛奶生产基地建设项目建议书吉林镇南林牧有限公司2009-8-15目 录第一章 总 论11 项目概况12 项目建议书编制依据13 项目数据2第二章 项目的提出51 项目背景52 项目的提出73 项目区概况8第三章 项目建设必要性和可行性111 项目建设必要性112 项目建设的可行性14第四章 市场分析16第五章 建设内容及建设规模191 项目总体规划192 建设内容及建设规模20第六章 环境保护方案271 编制依据272 主要污染源与污染物273 对策和措施27第七章 项目实施进度与组织管理291 项目实施进度安排292 项目组织管理29第八章 项目投资估算30
2、1 编制依据及估算说明302 项目投资估算30第九章 项目效益分析341 项目经济效益分析342 项目的生态效益分析363 项目的社会经济效益37附图 1 项目建设布局图39附图 2 5000 头奶牛场布局图40附图 3 1200 头育肥牛场布局图41第一章 总 论 1第一章 总 论1 项目概况1.1 项目名称16 万吨有机牛奶生产基地建设项目1.2 项目性质良好农业生产基地建设项目1.3 项目承担单位吉林镇南林牧有限公司1.4 项目编制单位吉林省白城市畜牧科学研究院1.5 项目建设地点吉林省白城市洮北区镇南镇2 项目建议书编制依据国家发改委、农业部关于组织申报奶牛标准化规模养殖小区（场）建设
3、项目投资计划的通知 （2008687 号）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 （200731 号）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数国家发改委、农业部中国食物与营养发展纲要农业部关于农业结构调整的分区指导意见农业部全国畜牧业“十五”计划和 2015 年远景目标规划农业部动物防疫条件审核管理办法第一章 总 论 2吉林省、白城市国民经济和社会发展“十一五”计划纲要省牧业管理局吉林省畜牧业“十一五”计划项目申报单位前期调研资料、数据。3 项目数据3.1 建设规模项目达产后，采用标准养殖场集约化生产模式饲养荷斯坦高产奶牛 48418 头，其中产奶（繁殖）母牛 20000 头，犊牛 9000
4、 头（每年新生犊牛 18000 头，繁殖成活率 90%、培育期 6 个月） ，育成牛 12218 头（其中育成母牛 10935 头、小公牛 1283 头，犊牛培育成活率 90%、性控准确率 90%，育成期 9 个月） ，后备母牛 6281头（育成率 90%、母牛群更新率 20%、饲养期 9 个月，商品后备母牛平均在场饲养期为 3 个月） ，育肥牛 1200 头（其中小公牛 530头、淘汰育成母牛 340 头、淘汰成年母牛 330 头，小公牛育成率97%、成活育成母牛淘汰率 7%、成年母牛淘汰率 5%、育肥期 4个月） 。每年按照国家有机食品生产技术规范生产有机鲜奶 16 万吨，生产育肥肉牛 3
5、600 头，出栏成年母牛 3000 头（母牛群更新率 20%、其中淘汰率 5%） ，出栏后备母牛 9122 头，生产优质有机肥料 30.5 万吨。3.2 建设内容3.2.1 引进良种荷斯坦高产奶牛（后备母牛）5000 头（通过繁育，在第 5 年末产奶母牛数量达到 20000 头） 。3.2.2 建设 5000 头规模的标准化奶牛养殖场 4 个，规模为1200 头的标准化肉牛育肥场 1 个。配置产奶母牛舍、犊牛舍、育第一章 总 论 3成牛舍、后备母牛舍、隔离牛舍、兽医室、繁改室、办公室、执班室和运输车辆等生产设施。3.2.3 建设机械榨奶站 4 个（每个养殖场 1 个） ，配置厂房、挤奶机、冷藏
6、罐、制冷设备和运奶槽车等生产设施。3.2.4 建设饲料站 5 个（每个养殖场 1 个） ，配置地中衡、青贮饲料收割机、运输车、50 型装载机、巷道式青贮窖、加工车间厂房、精饲料加工机组、TMR 搅拌车和饲料仓等生产设施。3.2.5 建设粪便处理站 5 个（每个养殖场 1 个） ，配置粪便处理池、固液分离机、粪肥运输车和吸粪车等生产设备。3.2.6 建设供热站 6 个（每个养殖场和技术服务中心 1 个） ，配置热水锅炉、除尘器、烟囱等生产设备和供热管路。3.2.7 建设供水站 6 个（每个养殖场和技术服务中心 1 个） ，配置 100m3 水塔、100m 深水井、潜水泵和供水管路等生产设施。3.
7、2.8 建设配电站 5 个（每个养殖场 1 个） ，配置 500KVA 电力变压器、低压开关柜等生产设备和低压动力线路。3.2.9 建设紫花苜蓿饲料基地 5000 公顷，配套灌溉设施，年生产紫花苜蓿干草 2.5 万吨。3.2.10 建设青贮玉米饲料基地 5000 公顷，配套灌溉设施，年生产紫花苜蓿干草 25 万吨。3.2.11 建设改良草原 2 万公顷，使产草量达到 750kg/hm2 以上，每年生产牧草 1.5 万吨。3.2.12 建设包括 DHI 管理、良种繁育、饲料营养和疫病防控于一体的奶牛养殖技术服务体系。3.3 建设期限第一章 总 论 4本项目建设期限为 6 年（2010 年2015
8、 年） 。2010 年进行项目工程设计、评估和审批，实施一期工程（报好分场）1 个奶牛养殖场的建设工程，同时完成道路、供电和饲料生产基地等配套工程建设，2011 年初引进荷斯坦高产奶牛 5000 头。20112012 实施二期工程（玻璃营子奶牛养殖场和园区管理中心肉牛育肥场）的建设工程，同时完成道路、供电和饲料生产基地等配套工程建设。20132015 年实施三期工程（四间房分场和田贵分场）2 个奶牛养殖场的土建工程，同时完成道路、供电和饲料生产基地等配套工程建设。20112014 各年末产奶母牛存栏量分别达到 5000头、7975 头、10693 头和 15391 头，2015 年末产奶母牛存
9、栏量达到 20000 头，牛奶产量达到 16 万吨，项目进入达产期运行。3.4 项目总投资项目总投资 99775.02 万元。其中：良种引进投资 12500.00 万元，建筑工程投资 43529.92 万元，设备购置投资 19319.50 万元，其它费用 5455.00 万元，流动资金投入 18970.60 万元。3.5 项目主要技术经济指标3.6.1 平均单产达到 8000kg/头，年产优质鲜奶 16 万吨。3.6.2 年销售收入：79673.19 万元。3.6.3 年经营成本：47426.50 万元。3.6.4 年利润：32246.69 万元。3.6.5 利润率：32.32%；3.6.6
10、全部投资回收期：3.09 年。第二章 项目的提出 5第二章 项目的提出1 项目背景1.1 国家产业政策随着国民经济的高速发展以及加入世界贸易组织，中国农业已进入新的发展阶段，农产品供求关系发生了重大变化。面对新形势，如何解决中国的农业、农村、农民问题，已经成为关系到国家安全、社会稳定和可持续发展的关键。实现农业结构的战略调整，发展农业产业化经营，壮大农村经济，增加农民收入和农村就业，提高我国农业的国际竞争力，已经成为我们的必然选择。为此，国家和各级地方政府颁布实施了关于农业结构调整的分区指导意见和优势农产品区域布局规划等一系列政策、措施。大力发展草食型畜牧业，符合我国农业资源状况，是实现农业结
11、构战略调整的有效手段。1.2 奶牛产业现状及发展规划1.2.1 产业现状 发达国家在奶牛基础理论研究和养殖技术创新方面开展了大量的工作，形成了集遗传基因改进、营养代谢调节、生产环境控制和卫生安全保障于一体的技术体系，广泛采用公司+农户+技术服务组织的产业化经营模式，特别是在奶牛养殖环节实现了集约化和标准化，创造了极高的生产效率和经济效益。目前，美国奶牛饲养量 911 万头，牛奶产量为 8255 万吨，平均单产 9061kg。我国的奶牛养殖业尚处在由粗放传统产业向高效现代产业过渡第二章 项目的提出 6的初级阶段，主要依靠农户分散的小规模经营方式进行生产。目前，我国奶牛饲养量达 1330 万头（繁
12、殖母牛约 900 万头） ，牛奶产量为 3110 万吨，母牛平均单产 3450kg；吉林省奶牛饲养量为16.5 万头（繁殖母牛约 11.0 万头） ，牛奶产量为 35 万吨，母牛平均单产 3200kg；白城市奶牛养殖量达 9.0 万头（繁殖母牛约 6.0 万头） ，占全省总量的 54.5%，牛奶产量为 17 万吨，产奶母牛平均单产 2833kg。可见，目前国内奶牛养殖业的生产水平还很低，产业的生产效率和经济效益有着巨大的提升空间。1.2.2 发展规划 为了推动白城市奶牛养殖业向现代产业的方向健康发展，使之成为促进区域经济进步和增加农民收入的主导产业，市委、市政府出台了一系列优惠政策和扶持措施，
13、制定了奶牛产业发展的近期规划：2007 年，全市奶牛总量为 9.0 万头，其中可繁母牛 6.0 万头，全年奶产量 17 万吨；到 2015 年，全市奶牛可发展到 20.0 万头，其中可繁母牛达到 12.80 万头，牛奶产量达 67 万吨。为了实现这一目标，需要新增良种荷斯坦产奶母牛 10万头（原有 9 万头奶牛中的 2/3 以上将被淘汰） 。1.3 奶牛养殖产业目前存在的问题奶牛养殖业在发展质量、资源利用效率和生产技术与管理水平方面都存在着显著的差距，主要问题是：1.3.1 生产方式落后 我市奶牛养殖业绝大多数仍沿用农户小规模粗放的饲养方式，饲养技术匮乏，管理水平落后，机械化、标准化、集约化程
14、度低下，难以提高生产效率。1.3.2 牛群质量不高 由于过去盲目大规模引进，牛源复杂，遗传质量差，生产性能不高。特别是由于缺乏经验，购进的奶牛第二章 项目的提出 7普遍存在着繁殖障碍和乳房炎等影响产奶性能的慢性疾病，牛群整体健康水平低。1.3.3 生产设施简陋 缺乏总体规划，圈舍设计不合理，生产设施装备配置简陋，生产环境和卫生条件过低，严重影响产品质量，难以创造出较高的生产效率。1.3.4 饲料营养供给水平低 饲料基地建设滞后，饲料结构不合理，饲料加工水平低，无法达到全价、均衡、充足、稳定的营养要求。1.3.5 服务体系不健全 奶业生产组织程度低，社会化服务体系尚不健全，没有建立起可靠的良种繁
15、育体系和疫病防治体系。1.3.6 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消费理念发生了根本的转变，重视健康、崇尚绿色、讲究安全、追求风味已经成为消费的准则，有机、绿色、保健食品已成了亿万人民的消费时尚。根据世界有机贸易协会（OTA）的资料， 2000年美国有机食品的种类增加了 151%，2005 年暴增 175%，目前有机食品的市值已经膨胀到 300 亿美元以上。三聚氰胺事件的发生，不仅打击了人们对奶和奶制品的消费热情，也使广大消费者提高了对食品质量和安全的重视，普通奶制品的市场显著萎缩，优质安全的有机奶逐渐成为人们追求的方向。因此，乳品产业必须努力提高产品安全意识和责任意识，努力提高生产水平和管理水平，努力提高产品的质量水平和安全水平。2 项目的提出随着我国社会经济的发展和人民收入水平的提高，人们的消费
