1、奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 1第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称奶山羊产业化加工一期改扩建项目 1.1.2 建设性质改扩建项目 1.1.3 项目建设单位陕西红星乳业有限公司1.1.4 项目建设地点富平县1.1.5 项目背景目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿 2004 年“大头宝宝”事件等，尤其是 2008 年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品行业、乃至中国
2、食品业的全行业“信誉危机 ”。为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。2010 年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 2近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。然而我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以
3、保证，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。就富平县来说，全县虽有羊乳加工企业 7 个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如不扩大规模、提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养
4、殖业的发展。因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有 85%的市场份额。在台湾、香港等国家和地区羊乳制品的销售势头也是十分强劲。预计到 2015 年，我国羊奶产奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 3业市场总量可达 50 亿元。经过
5、对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂家。项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输、保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际一流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均
6、衡、质量优良、安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。1.1.6 项目建设工期项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据工艺技术特点及生产规模，设备订购、土建工程、设备安装、电气及仪表安装、调试到正式投产，计划一年半内完成。具体进度建议如下：第 14 个月，落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询。第 59 个月，进行设计，并考察、订购设备。奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 4第 1016 个月，进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位
7、。第 17 18 个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。第19个月，试投产。1.1.7 项目建设规模项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设：包括一期鲜奶日处理400多吨，建设年产20000吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房、配电室、水泵房等其它公用设施；二期鲜奶日处理量近200吨，建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线，完善公用设施。其中，此次项目只建设一期。1.1.8 项目产品方案项目此次一期建成后，年可生 10000 吨婴幼儿羊乳粉、年产4000 吨营养强化配方羊乳粉、年产 5000 吨出口级全脂羊乳粉、年产 1000 吨出口级脱
8、脂羊乳粉，鲜奶日处理量达 400 多吨。产品均达到企业标准，高于行业标准。产品加工方案表 表 1-1序号 产品 包装形式 产量（t/a）1婴幼儿配方羊乳粉 采用 400g 塑料袋，900g 铁桶的不同包装形式100002营养强化配方羊乳粉 采用 400g 塑料袋，900g 铁桶的不同包装形式 40003 出口级全脂羊乳粉 20 公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装 50004 脱脂羊乳粉 20 公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装 1000奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 51.1.9 项目投资构成情况1.资金来源构成此次项目一期总投资为 12086.95 万元
9、，包括固定资产投资10401.06 万元，铺底流动资金 1685.89 万元。其中申请银行贷款 4900.00 万元，其余 7186.95 万元，全部由建设单位自筹解决。2. 分类投资构成此次项目一期投资构成分析见下表 1-2。投资构成分析表 表 1-2序号 项目 投资费用 占固定资产投资百分比 占总资金百分比总投资 12086.95 100.00%1 固定资产投资 10401.06 100.00% 86.05%1.1 建筑工程投资 1998.55 19.21% 1.2 设备购置投资 2790.13 26.83% 1.3 安装工程投资 332.18 3.19% 1.4 生产工器具及备品备件 0
10、.00 0.00% 1.5 其他工程和费用 5280.19 50.77% 其中：土地房屋投资 2100.00 20.19% 奶源基地建设 2000.00 19.23% 不可预见费 569.95 5.48% 建设期利息 331.88 3.19% 2 铺底流动资金 1685.89 13.95%1.1.10 项目经济效益情况项目一期完成后，正常年可实现销售收入 96239.32 万元（不含增值税） ；项目正常年平均总成本费用 85886.61 万元；项目正常年平均税后利润 7359.80 万元；项目投资利润率61.31%；项目税后内部收益率 41.59%；项目税后净现值为33759.70 元；项目税
11、后静态投资回收期（含建设期）3.94 年。奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 61.2 可行性研究报告的范围与依据1.2.1 研究工作范围本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、产品市场预测、厂址选择、建设条件、项目技术与设备方案、环境保护、投资估算、资金筹措、项目财务评价、社会效益、生态效益等方面进行了分析和研究。1.2.2 编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ；2.陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划 ；3.陕西省实施“一村一品 ”千村示范万村推进工程规划 ；4.陕西省奶山羊优势区域布局发展规划 ；5.国家
12、食品工业“十一五 ”规划纲要 ；6.关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知 ；7. 国家产业结构调整指导目录 （2007 年本） ；8.全国奶业“十一五 ”发展规划和2020年远景目标规划 ；9.国发200731号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 ；10.乳品质量安全监督管理条例 （国务院令第536号） ；11.奶业整顿和振兴规划纲要 ；12.工联产业2009 第 48号乳制品工业产业政策 （2009年修订） ；奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 713.中华人民共和国食品安全法 ；14.渭南市 2009 至 2012 年实施六大工程促
13、进农民增收规划纲要 ；15.富平县经济和社会发展十一五规划 ；16.国家其他有关标准、规范；17.中国计划出版社出版的建设项目经济评价方法参数第三版；18.项目建设单位提供的基础资料、数据。1.3 主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标见下表1-3。主要技术经济指标表 表 1-3序号 指 标 单 位 数 量 备 注1 生产规模1.1 婴幼儿配方羊乳粉 t/a 100001.2 营养强化配方羊乳粉 t/a 40001.3 出口级全脂羊乳粉 t/a 50001.4 脱脂羊乳粉 t/a 10002 总投资 万元 12086.95 含铺底流动资金2.1 建设投资 万元 10401.06其中：建设期借
14、款利息 万元 331.882.2 铺底流动资金 万元 1685.893 投资指标3.1 百元销售收入占用总投 元/百元 16.633.2 百元销售收入占用建设投资 元/百元 10.813.3 百元销售收入占用流动资金 元/百元 5.824 人员总计 人 160其中：管理及技术人员 人 35工人及辅助人员 人 1255 全年生产天数 d/a 3006 主要原料、燃料、动力年需要量鲜羊乳 万 t/a 14.2奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 8主要技术经济指标表 表 1-3序号 指 标 单 位 数 量 备 注白糖 t/a 2460乳清粉 t/a 87
15、49.62包装袋 万只/a 1750 400g、900g 装包装桶 万只/a 77.78 400g、900g 装包装袋 万只/a 24 25kg 装包装箱 万只/a 29.12 奶粉包装箱水 万 m3/a 33.20 生产车间电 万 kW.h/a 770.00 生产车间煤 万 t/a 21550 生产车间8 全年总运输量 t/a 210234.54其中：运入 t/a 179252.58运出 t/a 30981.969 全厂占地面积 m2 33776.72 一期用地 50.7 亩其中：建构筑物总占地面积 m2 15122.59 含堆场10 正常年平均总成本费用 万元/a 85886.6111 正
16、常年产品单位成本婴幼儿配方羊乳粉 元/t 41529.82营养强化配方羊乳粉 元/t 35891.89出口级全脂羊乳粉 元/t 27271.36脱脂羊乳粉 元/t 40250.9612 正常年销售收入 万元 96239.3213 正常年销售税金及附加 万元 539.6414 正常年平均利润总额 万元 9813.0715 全员劳动生产率 万元/人.a 601.5016 贷款偿还期 a 7.00 从借款之日起算17 静态投资回收期 含建设期所得税前 a 3.47所得税后 a 3.9418 财务内部收益率所得税前 % 51.73所得税后 % 41.5919 投资利税率 % 64.6820 工业产值利
17、润率 % 10.20奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 9第二章 项目背景2.1 项目的由来2.1.1 项目提出的主要依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中称：“支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业” 是推进西部大开发政策之一。2.国家食品工业“十一五 ”规划纲要中指出： “基地型乳品企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉、全脂乳粉、脱脂乳粉、功能乳及超高温灭菌乳等，有市场、有条件的地方，适当发展干酪、乳清和奶油等乳制品。在东北、华北、西北等传统农牧区的奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。3.关于印发促
18、进西部地区特色优势产业发展意见的通知(国西办经 200615 号) 中指出：“充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。 ” 4.国家产业结构调整指导目录（2007 年本） 中指出：“畜禽标准化规模养殖”、 “特色农牧业及加工业” 为国家重点鼓励发展的产业。5.全国奶业“十一五 ”发展规划和2020年远景目标规划 中称：“ 保持平稳较快增长，确保可持续发展，重视并处理好经济效益、社会效益和生态效益的关系，不断增强奶业发展后劲。统筹考虑资源环境的承受能力、生产加工的转化能力和消费市场的奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性研究
19、报告报告编制单位：陕西省轻工业研究设计院 10吸纳能力，坚持走奶业振兴、生活改善、生态和谐的发展道路，发展循环经济，确保奶业资源永续利用，促进奶业可持续发展。 ”6.国务院关于促进奶业持续健康发展的意见中，强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性。7.乳制品工业产业政策（2009年修订） 中指出：“根据各地实际情况，形成以市场为导向、特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业新格局。西北产业区，鼓励发展具有地方特色的乳制品。 ”8.陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划 中指出：大力发展畜牧业。逐步构建规模化、标准化、产业化的现代畜牧业生产体系，不断优化畜牧产业结构，提升畜牧业在国民经济中的地位。9.陕西省实施“一村一品 ”千村示范万村推进工程规划 中指出：发展“一村一品”即根据一定区域的资源禀赋和特点，以市场为导向，变资源优势为产业和品牌优势，使其逐步成为具有区域特色的产业链或产业集群。10.陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出：“以关中的富平、蒲城、临潼、蓝田、高陵、泾阳、三原、千阳、陇县、陈仓等10个县（区）为优势产区，重点建设高陵、千阳、富平等3个县。 ”11.渭南市 2009 至 2012 年实施六大工程促进农民增收规划纲要中指出：“力争在 “十二五”末，把我市建成全省畜牧业强市，建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地。
