1、1陕县张湾裕康养殖专业合作社 项目可行性分析报告2013 年 2 月2目 录第 一 章 总 论1、项 目 概 要2、可 行 性 研 究 报 告 编 制 依 据3、综 合 分 析第 二 章 背 景 及 必 要 性1、项 目 建 设 背 景2、项 目 建 设 必 要 性第 三 章 建 设 条 件1、项 目 区 概 况2、项 目 建 设 条 件 分 析第 四 章 建 设 方 案1、建 设 任 务 和 规 模2、建 设 规 划 和 布 局3、生 产 技 术 方 案 及 工 艺 流 程4、实 施 进 度 安 排第 五 章 投 资 概 算 与 资 金 来 源1、投 资 概 算 依 据2、投 资 概 算3、
2、投 资 来 源第 六 章 项 目 效 益 分 析1、企 业 财 务 效 益32、社 会 效 益 分 析3、环 境 保 护 分 析第 七 章 项 目 组 织 与 管 理1、项 目 法 人 组 建 方 案2、组 织 机 构 设 置 方 案3、人 力 资 源 配 置第 八 章 可 行 性 研 究 结 论1、可 行 性 研 究 结 论第一章 总 论一、项目概要1、项目建设单位：陕县张湾裕康养殖专业合作社，是由个人合伙筹资，由河南省三门峡市畜牧局立项，并在工商、税务等有关部门注册登记成立的生猪养殖合作社，主要经营范围：种猪繁育、种猪养殖技术研发、推广、生猪养殖、 销售。由于改革开放的不断发展，人民生活水
3、平逐渐提高，以及随着人民生活水平的提高带来的对优质、绿色肉类产品的更大、更多、更迫切的需求，国家自 2007 年以来出台了一系列鼓励发展生猪养殖的优惠政策，从养殖、防疫、风险 控制等各方面给予鼓励、扶持和保障，国家有关研究机构也纷纷做出了有关生态养殖生猪的市场前景的乐观预测和向好的猪肉产业的走势分析，在这种形势下，我们强烈感知到生猪规模化养殖的迫切性。特筹建陕县张湾养殖专业合作社项目。2、项目建设内容项目建设名称：河南省三门峡市陕县张湾养殖专业合作社。建设性质：新建。4建设地点：河南省三门峡市陕县张湾乡。建设规模及主要建设内容：建设达产后，年出栏 50007000 头生猪的养殖场，包括配套使用
4、的饲料加工厂以及其他相关配套辅助设施。3、投资概算及资金来源本项目计划总投资额为 600 万元人民币，固定资产：300 万元人民币，流动资金：200 万。 （流动资金年周转期为 2.5 次）。资金来源分为三个渠道：一、企业自筹。二、申请银行贷款。三、申请国家扶持补助资金。二、可行性研究报告的编制依据1、中共中央国务院 1 号文件【2008】。2、国务院关于促进生猪生产发展，稳定市场供应的意见（国发【2007】22 号）3、2007 年国家启动生猪保险。4、2009 年中国保监会、农业部关于进一步加强生猪保险和防疫工作促进生猪生产发展的通知。5、国家 2010 年养猪业的扶持政策：中央继续实行生
5、猪养猪标准化规模化养殖场（小区）建设项目，25 亿元投资；中央继续实行生猪良种补贴政策，6.5 亿元补贴资金；中央继续对基层动物防疫工作补助资金 6.5 亿元；继续实行能繁母猪保险。国家发改委、农业部关于申报生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目投资计划的通知：各类项目的中央投资补助标准为：分年出栏 500999 头、10001999 头、20002999 头、300010000 头5四个档次予以补助。其中：1、年出栏 500999 头的养殖场（小区）每个中央平均补助投资 20 万元，其中：苏浙粤每个补助 15 万元，西部 12 省（区）每个补助 25 万元，其他地区每个补助 20 万元，京津地
6、区不安排。2、年出栏 10001999 头的养殖场（小区）每个中央平均补助投资 40 万元，其中：京津沪苏浙粤每个补助 30 万元，西部 12 省（区）每个补助 50 万元，其他地区每个补助 40 万元。3、年出栏 20002999 头的养殖场（小区）每个中央平均补助 60万元，其中：京津沪苏浙粤每个补助 50 万元，西部 12 省（区）每个补助 70 万元，其他地区每个补助 60 万元。4、年出栏 300010000 头的养殖场（小区）每个中央平均补助 80万元。三、综合评价.通过对本项目的认真分析论证，认为本项目符合国家和地方政府的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于当地生猪养殖业的
7、发展。带动农产品的高效转化，促进农业发展，增加农民收入。并能充分带动其他相关产业及经济发展。为协助党和政府解决“三农” 问题做出实际贡献。通过对国家大的政策环境分析和对本项目的财务及市场前景分析，本项目将在创造出深远社会效益的同时，为项目单位也将带来可观的经济效益。因此认定了本项目的切实可行性。第二章 背景及必要性一、项目建设背景养猪产业向来是我国的一项大产业，关乎国计民生。生猪养殖是肉类产业发展的源头，同时也是肉类食品加工的安全源头。随着国民6生产总值的不断提高，人们已不再满足有食即可的温饱追求。对于绿色、健康、无公害的肉类需求量不断攀升。 而以前农户庭院经济的养猪模式已完全被国家产业结构的
8、调整所打破。更多的农民从土地中解脱，被其他产业吸引。人均收入的增加与肉类食品的需求成正比，而农村生猪的存栏量锐减，加速了规模化养猪产业的发展。国家对生猪产业的监管常抓不懈，防疫管理、定点屠宰、养殖补贴及保险等一系列的政策相继出台以及对农村集约化、产业化发展的大政方针的确立都奠定了生猪规模化养殖的坚实基础。河南省是农业大省， 三门峡位于崤山余脉北麓，东北部浅山绵延，西部丘陵浑圆，河川把郊区一劈两半，形成“两岭 山道川 ”，地势自东向西倾 斜，海拔 297.5923 米。气候属温带大陆性季风气候，具有四季分明、气候温和、阳光充足、降水较少、气候干燥的特点。年气温 13.9C,年均日照 2354.3
9、 小时，年均降水量 630 毫米，无霜期平均 217 天。南北方大部分动植物能在此繁衍生长。陕县张湾属于传统农业种植区，农副产品资源丰富，主要有小麦、玉米、林果、烟叶、棉花、红薯、花生、生猪、肉鸡、肉牛等几大类农业产品。规模化养猪在这些有利基础的保障下，将是富民强县的优势产业。二、项目建设的必要性2000 年以来，我国生猪养殖的规模化程度在不断提高，但仍以散户和小规模养殖为主。猪业整体粗放型经济增长方式的现状没有根本转变，标准华生产、产品质量、安全性难以管理和控制，生产水平难以提高。充斥了社会负面影响的“泔水猪”“健美猪 ”“瘦肉精” 事件层出不穷，造成了消费者对肉食品安全的隐忧不断。2009
10、 年颁布的食品安全法，昭示着政府对食品安全源头产业的监管力度的加大。只有 高效集约化，规模化的生产养殖模式才能顺应7社会发展和市场需求。散、乱、差的模式一直是政府职能部门的监管盲区，势必将被淘汰。本项目市畜牧局立项规划，完全按照标准化、规范化、科学化、集约化、规模化、工业化养猪要求来筹建，完全按照科学绿色养猪法、清洁卫生环境，无公害配料添加，猪粪便及污物经充分转化和有机处理转变为优质高效有机肥料，无污染排放，主业经济效益和边际效益以及产业优势十分明显。2003 年 9 月份以来，生猪价格大幅度上涨，使得生猪产能与生猪出栏增势明显，养猪效益加大。但随后爆发的几次重大疫情对种猪的存栏造成极大冲击，
11、养猪业一再受挫。中国是消费大国，但猪肉人均消费量与世界发达国家相比仍有很大差距，因此市场发展空间巨大。2010 至今的生猪价格增幅充分说明我国猪肉消费力持续有增无减。并且，随着社会现代化进程的不断加速，国家大规模城镇化和农村农业人口锐减，城镇人口激增，以及由此带来的对农产品需求的旺盛，使农产品这一基础资源的价格将不断攀升，饲料价格决定了生猪价格在这几年一直稳中有升。综上分析，充分显示此项目实施的可行性和必要性。第三章 建设条件一、项目区概况1、工程地质和水文地质条件大坪村地质主要是黄粘土堆积层，土质密实，建场地质属一类用地，场 区地形平坦，坡度在 10%以下，没有 100 年一遇的洪水淹没危险
12、，无采空、塌陷等不良地质隐患，工程地质能够满足建筑物地基承载力的要，基础比较稳固，适宜工程建设。2、行政区划本项目区所在地的大坪村，属三门峡市陕县张湾乡，离三门峡市8区不足 8 公里。3、交通区位条件大坪村交通十分便利，除了县级公路和乡级水泥硬化公路外，北面与连霍高速公路和 310 国道距离不超过 6 公里。4、环境保护条件本项目区邻近市区，坐落于乡村，周边无污染源，遍布四周的是蔬菜、果品和农作物的种植基地，大气质量和土壤结构洁净，地下水位适中，且有已建成的自来水供水系统，具有得天独厚的养殖条件。本项目的建设是乡村农业产业的延伸，绿色环保。运作方式是以现代化方式养猪，并配有完善的废物废料处理系
13、统，经过处理后的排放物为优质高效农业有机肥，无废气废水排放，零污染。5、用地条件本项目用地符合土地用途，地面无障碍物。二、项目建设条件分析1，政策保障中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，完善了对存栏种猪的养殖保险及规模化养猪的补贴。建立健全了重大疫病情的预警和防御体系。把养殖企业的经营风险降到了最低，是促进规模化生猪养殖发展的有力保障。2、企业优势陕县张湾养殖专业合作社的组建骨干成员，是具有多年工作经验和管理实践经验的人员，工作勤奋，兢兢业业，始终保持着旺盛的学习能力和较强的管理能力。合作社发起人卫保国曾在国家政府检察部门、建筑安装企业、服装企业、河南博康卢氏鸡发展有限公司等企事业单位
14、从事领导管理工作多年，有丰富的行政管理、企业经营和养殖管理9经验。曾参与创建和发展了大坪安福养猪场，现在安福养猪场运营良好，是畜牧局重点扶持企业，并取得可观的经济效益。卫保国同志与市县畜牧局、兽医站、当地乡、村级政府都有着良好的人际关系，人脉资源丰富。项目运行过程中，借助于发达的网络技术，信息来源广泛，精准。熟悉国内、国际行情，技术引进先进有保障。本项目管理团队将吸收具有较强的现代化企业管理经验和能力的人员组成，员工素质好，团队合作精神强，在项目区周边有广泛良好的群众基础，十分有利于养殖产业的推广合作。并且，该项目得到市县畜牧局的鼎力扶持，项目本身就是由畜牧局立项、规划、设计、帮建。每年畜牧局
15、会定期组织科技人员下乡活动，到场检查指导工作，对于合作社的技术更新和技术力量的加强将起到极大的推动提升作用。科学技术是第一生产力，在如此的技术帮扶下，企业的发展优势将非常明显。同时有畜牧局的大力扶持，必将能够充分保障合作社享受国家的各项优惠政策。第四章 技术方案一、建设任务与规模1，项目建设目标陕县张湾裕康养殖专业合作社拟建成年出栏 6000 头生猪项目，是以向社会提供优质肉源为目的的同时，带动当地养猪业得发展，推广新型科学集约化规模养殖模式，提高当地养猪生产水平和养猪利益，增强生产竞争力为目标的一项富民工程。2、项目总体规模本项目达成后，要真正具有规模化，集约化养殖基地的效应。配套设施和延伸
16、产业做到科学合理，循环高效。建设一个年出栏优质生猪6000 头的养猪基地，养存栏种公猪 20 头，后备公猪 30 头，存栏母猪300 头，后备母猪 300 头。哺育仔猪 2500 头，育肥猪存栏 2500 头.年出10栏 2.5 批次生猪，并同时向周边推广此养殖模式，以公司加农户的合作方式增加 500010000 头的生猪产能。3、建设规划和布局拟租用土地：20010 平米根据生产预测和总体设计，项目区将建设：8 栋面积为 3600 平米的育肥猪猪舍。2 栋面积为 400 平米的保温育雏舍。2 栋面积为 500 平米的种猪舍。2 栋面积为 200 平米的妊娠舍。2 栋面积为 150 平米的隔离
17、舍。1 栋面积为 500 平米的饲料加工厂。1 栋面积为 500 平米的原料储存间。 及其他辅助设施、办公场地。根据生产工艺，防疫及使用功能要求。确定各个车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间采用砖混结构，背阴面屋顶用夹心彩钢板，阳面采用加保温毛毡层的塑料大棚。墙体下部采用粘土砖，上部采用保温隔热材料（加气砌块砖），围栏采用轻钢金属围栏。三、生产技术方案及技术来源1、技术来源及技术水平该项目以县畜牧局的技术指导为基础，采用目前国内较为先进的养猪技术，创建高效科学的集约化规模养猪的核心技能。本项目的养殖工艺方式将克服传统养猪方法中的高能耗，高污染，高药物残留的现象，是对传统养猪法的重大改革。2、疫病防治养殖业的疫病防控是养殖成功的关键环节。合作社将在畜牧局和
