1、1第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：*饲料有限公司*项目二、承建单位：单位名称：*饲料有限公司 企业性质：股份有限公司法人代表：*技术负责人：*三、建设性质：新建四、资源条件：*饲料股份有限公司有雄厚的经济基础、强大的技术力量和多年从事饲料生产与销售的经验。*股份有限公司目前拥有近 50 家饲料生产厂，主要有家禽、水产类等 10 大系列包括预混料、浓缩料、配合料在内的 100 多个饲料品种。市场遍布山东、河南、江苏、湖北、山西、北京、上海、东北三省近 20 个省市。项目建设地交 通 运 输 方 便 、快 捷 、公 路 畅 通 ，运 输 能 力 强 。电力供应充足，水资源丰富，农 业
2、生 产 基 础 条 件 好 ，粮 食 作 物 种 植 历 史 悠 久 ，特 别是 玉 米 的 种 植 经 验 丰 富 ；政府对畜牧业的 发展高度重视，政策到位，可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供可靠保证。五、建设规模与产品方案该项目建设年产 12 万吨全价配合饲料, 产 品 分 ：鸡 、猪 、鸭 、鱼 系 列 。2六、厂址选择项 目 建 设 地 点 山东省*，*工业园区内。交 通 便 利 、水 电 供 应充 足 ，基 础 设 施 完 善 ，接 近 原 料 产 地 和 饲 养 基 地 。有 悠 久 的 农 业 种 植 基 础和 畜 牧 业 养 殖 基 础 。厂 区 地 势 平 坦 ，符 合 项
3、目 建 设 。七、技术设备方案项目选择使用先粉碎后配料工艺。主要分原料接收； 原料清理、粉碎工段； 配料、混合工段和制粒工段四部分。主要设备包括：化验设备、公用工程设备、散装玉米仓设备、及配合饲料成套设备共 222 台（套）。八、主要原材料供应主要原材料包括玉米、豆粕、花生粕、菜粕、鱼粉、次粉、混合油、氨基酸等由公司在当地或国内统一采购。九、环境影响评价本项目的建设严格按照国家环境质量标准及排放标准执行，并对主要排放废源做到及时有效处理。十 、项 目 实 施 进 度该项目建设约需 12 个月，各项工作按计划交叉进行。其中土建工程施工 6-7 个月；设备 安装 3-4 个月，包括安装中的单机试运
4、转、调试等；试生产一个月。（详见项目建设实施进度横道图）十一、投资估算与融资方案项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共 2400 万元，包括建设投资 2000 万元，铺底流动资金投资 400 万元。由公司自筹解决。十二、财务评价3该项目税后财务内部收益率为 20.6%，大于设定的基准收益率8%，投资回收期短， 项目盈利能力、偿债 能力均较强。综上所述，各项分析表明，该项目从财务角度可行。通过不确定性分析，表明项目具有较强的实现自身盈亏平衡的能力，具有一定的抗风险能力。十三、社会评价通 过 该 项 目 的 建 设 有 利 于 带 动 当 地 相 关 产 业 的 发 展 ，促 进 种 植 业
5、三元 结 构 的 建 立 ，促 进 养 殖 业 向 规 模 化 、集 约 化 和 现 代 化 方 向 转 变 ；增 强 六合 饲 料 产 品 的 竞 争 能 力 ，增 加 就 业 机 会 ，提 高 从 业 人 员 素 质 ，对 地 方 及 周边 地 区 的 经 济 发 展 有 一 定 的 促 进 作 用 。因 此 ，该 项 目 的 建 设 具 有 可 观 的社 会 效 益 。十四、研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品除满足公司内养殖公司需要外，还可外销，产品质量可靠，产 品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。
6、综上所述，本项目是可行的（附：主要技术经济指标表）主要技术经济指标表序号 项目名称 单 位 数 量 备 注一 生产规模 吨/年 120000二 产品方案 121 肉鸡料 万吨/年 82 蛋鸡料 万吨/年 13 猪料 万吨/年 14 鱼料 万吨/年 444 鸭料 万吨/年 10三 年 工 作 日 （装 置 运 行 日 ） 天 300四 主要原材料消耗1 玉米 吨 1200002 豆粕 吨 240003 花生粕 吨 80004 菜粕 吨 66005 鱼粉 吨 11006 次粉 吨 95007 混合油 吨 24008 蛋氨酸 吨 2209 赖氨酸 吨 1200五 公用动力消耗1 供水年用量 万 m3
7、 3.52 供电装机容量 KW 1600年耗电量 KW.h 5000003 供汽年用汽量 t 8000 折 合 耗 煤 2600 吨六 三废排放量1 废水 无2 废气 无3 废渣 吨 600 煤渣出售做砖七 运输量1 运入量 吨 2407202 运出量 吨 240000八 劳动定员 人 1001 其中：生产工人 人 812 管理人员 人 19九 本工程建筑面积 m2 7780十 占地面积 亩 53 包 括 公 用 工 程 分 摊十一 工程项目总投资 万元 10268.231 固定资产投资 万元 7968.82 铺底流动资金投资 万元 2299.43十二 年销售收入 万元 59000 达产年5十
8、三 成本和费用1 年总成本费用 万元 54999.18 达产年十四 年销售税金 万元 达产年十五 年净利润 万元 3000.61 达产年十六 财务评价指标1 投资利润率 % 29.222 投资回收期 年 6.39 含 建 设 期 1 年 ，静 态 税 后3 全投资财务内部收益率 % 20.6 税后5 全投资财务净现值 万元 10649.26 Ic=8%，税后6 产量盈亏平衡点 % 43.38第二节 编制的依据和原则一、编制依据1、投资项目可行性研究指南2、农业项目可行性研究与经济评价手册3、关于促进饲料业持续健康发展的若干意见4、饲料和饲料添加剂管理条例5、*饲料股份有限公司提供的基础资料二、
9、 编制的原则1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2、根据山 东 省畜牧 业总 体 规 划要求 ,按照大型 饲 料生 产 企 业进 行 规 划 设计 .3、根据六和饲料股份有限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约 能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。4、依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。65、执 行 国 家 、地 方 、行 业 对 工 程 设 计 、施 工 、验 收 的 有 关 规 定 、规 范和 标 准 。6、环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三
10、废排放要符合国家的排放标准。7、产品质量符合国家规定标准。8、该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、 办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。7第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目建设的必要性一、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件目前我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展现代畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。我国饲料业已成为世界第二饲料生产大国。2005 年饲料产品总产量达 7806 万吨，饲料加工业产值接近 2000 亿元，实现了饲料产量、
11、产值、利税和就业人数的同步增长。截至 2007 年底，饲料总产值已达3335 亿元，总产量已达 1.23 亿吨，职工 85.6 万人，成为国民经济的一个重要组成部分。由于饲料成本占养殖业成本的 70以上，因此加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。今后，山东省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐， 提 高 饲 料 工 业 的 科 技 水 平 和 整 体 素 质 ；优 化 饲料 产 品 结 构 ，由 总 量 扩 张 向 提 高 产 品 质 量 和 确 保 饲 料 安 全 ；搞
12、好 饲 料 行业 的 规 模 化 重 组 ，支 持 民 营 和 三 资 企 业 发 展 。”随 着 我 国 经 济 体 制 改 革的 深 化 ，城 乡 经 济 蓬 勃 发 展 ，在 广 大 人 民 群 众 温 饱 解 决 以 后 ，便 进 一 步要 求 改 善 人 们 日 常 生 活 中 的 食 物 结 构 ，增 加 肉 、蛋 、奶 在 食 物 中 的 比 重 。为 提 高 动 物 食 品 在 食 物 中 的 比 重 ，就 必 须 大 力 发 展 畜 牧 养 殖 业 ，而 发展 养 殖 业 又 必 须 发 展 饲 料 工 业 的 生 产 。8二、是我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重
13、要措施尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进水产养殖业可持续发展，已成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高畜禽水产品的竞争力已成为我国畜牧水产业的主攻方向。因此，发展安全优质高效的饲料业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。三、是 我 国 饲 料 生 产 企 业 的 当 务 之 急入 世 后 ，随 着 畜 牧 业 的 发 展 和 畜 禽 水 产 品 的 出 口 ，将 大 大 拉 动 饲 料 工业 的 更 快 发 展 。而 畜 产 品 的 出 口 在 当 前 必 需 是 以 生 产 绿 色 畜 禽 为 前 提 ，绿色 畜
14、禽 的 生 产 又 必 须 有 绿 色 畜 禽 配 合 饲 料 。因 此 ，建 设 生 产 纯 天 然 、无 污染 、无 毒 害 、无 副 作 用 的 绿 色 畜 禽 饲 料 是 我 国 饲 料 生 产 企 业 的 当 务 之 急 。目 前 ，国 内 的 牛 、羊 、猪 价 格均低于国际市场价格,虽然国家将逐步调低肉类进口关税，但在国际上仍具有竞 争 力 。另 外 ，随 着 人 们 膳 食 结 构 的 改 变和 生 活 水 平 的 提 高 ，对 畜 禽 水 产 品 的 需 求 将 有 很 大 增 加 ，从 而 对 饲 料 产 品的 需 求 也 会 相 应 增 加 。根 据 “山 东 省 畜 牧
15、 业 发 展 十 五 计 划 及 2015 年 规 划 ”，到 2015 年 ，工 业 饲 料 需 求 量 为 2100 万 吨 。因 此 ，饲 料 加 工 企 业 为 进 一 步适 应 畜 牧 业 发 展 的 需 要 ，必 将 有 更 大 、更 快 的 发 展 ，成 为 我 国 国 民 经 济 中不 可 缺 少 的 支 柱 产 业 ，将 在 国 民 经 济 总 体 结 构 中 占 有 不 可 替 代 的 地 位 ，发挥 越 来 越 大 的 作 用 。四、是满足市场对畜牧饲料产品的需求由于国民经济的发展，全面建设小康社会的成就，人民生活水平的提高，特别是城镇人口的增加和中产阶层的崛起，使国内对
16、畜牧饲料产品的需求始终保持旺盛的势头，开辟了世界上最为广大的市场。9当前中国人口膳食结构中动物性食品的摄入量不到世界八十年代水平，膳食结构的改善，特别是增加动物性蛋白质的摄入量是提高国民素质的重要手段。国务院颁布的中长期农业发展纲要和九十年代食物结构改革和发展纲要提出了 2000 年至 2020 年畜牧、水产品的发展目标。作为养殖业配套产业的饲料工业，一方面要将满足养殖业需求始终放在首要位置，另一方面要适应中国经济体制改革的宏观经济环境，不断提高产品质量，完善饲料工业体系。这是饲料行业发展的强大动力。通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。另外，通过对国外饲料企业的学习、
17、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进山东省畜牧业的快速发展，该项目建设是十分必要的。第二节 项目建设的可行性一、该项目建设符合国家产业政策我 国 是 世 界 上 畜 牧 生 产 大 国 ，在 肉 、蛋 产 量 方 面 居 世 界 首 位 。我国饲料工业起步于二十世纪七十年代末，经过近三十年的蓬勃发展，饲料工业取得了举世瞩目的成就，初步形成了包括饲料原料、饲料加工、饲
18、 料机械、饲料添加剂以及饲料教育、科研、检测等服务系统在内的门类比较齐全、功能比较完备的产业体系，成为国民经济的重要基础产业， 为养殖业和农业农村经济持续健康发展、增加农民收入、促进10农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出了重要贡献。2005 年，国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境，2005 年中央颁布的中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见着力于努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，直接带有资金支持的政策，提高农业综合生产能力，这些政策的落实将给以后的饲料业发展带来新的机遇。胡锦涛总书记在党的十七大报告中号召我们要坚持走中国
19、特色新型工业化道路，为我国饲料工业科学发展、全面推进饲料强国建设指明了方向。党的十七大报告指出：“加快培育我国的跨国公司和国 际知名品牌”，并号召培育世界一流领军人才，高瞻 远瞩，着眼未来。伴随着饲料工业发展的伟大实践，饲料行业也培育和造就了新希望集团、六和集团等一批优秀的饲料企业，具备了成为行业领军企业的雏形。但无论在数量还会是质量，无论是硬件还是软件，这些企业离具有国际竞争力的行业领军企业还存在着较大的差距。要加强饲料企业自身创新能力建设，大力实施饲料行业名牌战略，扩大联合、加快整合，重点扶持一批在产品开发、科技创新、知识产权、企业文化和综合效益等方面都处于领先地位、具有较强实力和发展潜力的大型饲料企业集团，提高产业集中度和国际竞争力，争取早日在行业内造就一批真正的领军企业和世界级饲料企业。二、符合行业发展规划根 据 国 家 “饲 料 工 业 十 五 计 划 还 2015 年 远 景 目 标 规 划 ”，我 国饲 料 工 业 中 长 期 发 展 目 标 是 “满 足 我 国 不 同 地 区 、不 同 养 殖 模 式 对 饲
