1、万头肉牛育肥示范园区建设项目可行性研究报告2目 录第一章 项目提要1-3项目编制依据第二章 项目建设背景及必要性3-6一、项目建设背景二、项目建设必要性第三章 项目可行性分析6-11一、项目区概况二、项目实施有利条件三、项目障碍因素及解决方案第四章 建设单位基本情况11-13一、建设单位概况二、研发能力三、公司财务状况第五章 市场分析与销售方案13-15一、市场分析二、销售方案第六章 项目建设方案15-17一、项目建设指导思想二、项目建设原则三、项目建设方案四、项目建设目标五、支持环节第七章 投资概算和资金来源17-19一、投资概算依据二、投资概算第八章 财务评价19-23一、财务评价依据二、
2、总成本费用估算三、财务评价分析四、效益分析五、不确定性分析六、财务评价结论第九章 环境评价及措施 23第十章 农业产业化经营与农发增收效果评价23-25第十一章 项目组织与管理25-27一、企业组织二、劳动定员及其来源三、人员培训四、财务管理第十二章 可行性研究结论与建议 273第一章 项目概要1.1 项目名称：西夏区兴泾镇万头肉牛育肥示范园区建设项目1.2 项目主管部门：银川市西夏区农业综合开发项目办公室1.3 项目实施单位：西夏区兴泾镇人民政府1.4 项目建设地点：银川市西夏区兴泾镇1.5 项目建设性质：新建1.6 项目技术依托单位：宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站1.7 项目建设规模和建
3、设主要内容：1.7.1 选建两个肉牛养殖示范园区，入园 130 户；建设三个肉牛养殖专业村，旧舍改造 600 户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养 10950 头，户均 15 头。1.7.2 其中，共建暖棚式牛舍 730 栋 87600 平方米；建造青贮/酶贮池 730 座 58400 立方米；每户配套沼气池 1 座、购置铡草机一台；建设冷配改良服务站 3 个 180 平方米；相应的水、电、路等基础设施配套项目。1.7.3 建设 1 个规模肉牛养殖示范场，年饲养 2000 头；建设双列式标准化牛舍 10 栋 12000 平方米，大型沼气池 1 座，大型青贮/酶贮池 2 座 3600 立方
4、米。1.8 项目建设期限：2008 年2010 年。1.9 项目辐射范围及带动能力：项目辐射西夏区两镇 16 个行政村及市郊农场等地区。项目带动辖区内 2220 户农民发展肉牛养殖 3 万头，其中肉牛4年出栏 2 万头，年生产优质清真商品牛肉 3000 吨，农户年销售收入 9000 万元。1.10 项目建设投资估算及资金筹措:项目总投资 5262.4 万元。申请自治区财政有关项目资金 450 万元，申请银川市财政有关项目资金 280 万元，自筹 4532.4 万元。申请的项目配套资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训等。自筹资金 4532.4
5、万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等。1.11 项目效益分析：本项目总投资 5262.4 万元，效益计算期10 年总收入 25416 万元。总成本 18026.8 万元，税后利润 5469.2 万元，公积公益金 820.38 万元，净利润 4648.82 万元。年平均销售收入 2541.6 万元;年平均税后利润 546.92 万元;投资利润率 29.61。1.12 项目财务评价投资利润率=29.61%投资利税率=40%财务净现值 NPV(10%)=613.7财务内部收益率（FIRR）=33.61%动态投资回收期=4.1静态投资回收期=3.421.13 项目可行性研究的依据（1） 农
6、业部关于加快畜牧业发展的意见 （2001 年 11 月 45日） ； （2） 宁夏回族自治区畜牧业“十一五”计划和 2015 年远景规划；（3） 宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划 ；（4） 2008 年中央一号文件精神；（5） 2008 年宁夏农业综合开发产业化经营项目申报指南；（6） 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲 ；第二章 项目背景2.1 项目建设背景宁夏在传统农牧业经济区的基础上，已经将畜牧业尤其是清真牛羊肉的生产确定为优势产业；随着西部大开发战略的实施，依据“银川市十一五国民经济和社会发展规划”和“银川市十一五科技发展规划”的要求，建设节约型社会，坚持走科技含量
7、高、经济效益好、资源消耗低的可持续发展之路，特提出本项目，促进当地经济繁荣，取得良好的经济效益和社会效益。2.2 项目建设的必要性随着农业产业结构的不断优化调整，由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业的新局面。根据调查论证，本地区适宜发展肉牛养殖业。肉牛快速育肥生产在获取较高利润、促进农民增收的基础上，可以利用大量的副产品畜粪有机肥来6改良贫瘠的沙土地， “以农养牧，以牧促农”的生产模式，也是促进大农业良性循环发展的最有效途径。西夏区具有可发展畜牧业饲草资源：两镇及周围三大农场共计 90 万亩耕地资源,地处贺兰山东麓，各等级公路纵横交错，交通便利。利用优越的自然条件和便利的交通
8、优势，面向市场，大力发展畜牧业在西夏区委、政府的领导下，已得到镇党委、政府和各部门的高度重视，力争建成西夏“牛镇” 。为此，建立专业合作组织，实施“公司+场+农户”等多种经营形式的畜牧产业化生产，是我镇畜牧业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我镇畜牧业发展重要的方向。我镇饲养的肉牛，经过三元杂交改良后，实施快速育肥，缩短饲养周期，提高出栏率，提高肉牛高档部位肉的出品率，以质量占领市场；通过项目的实施，使全镇养牛业达到品质优良化、经营产业化、技术现代化、生产规模化，在北方形成模式化管理。所提供的牛肉产品成为城乡居民菜篮子的重要构成部分。因此，无论从农村产业发展还是社会经济效益来看
9、，项目的建设都是必要的。2.3 项目建设的条件2.3.1 项目区自然资源条件、社会经济条件:该项目拟在西干村、泾河村、黄花村、兴盛村、十里铺村、泾华村六个村具体实施。项目区共有六个村 26 个村名小组，3013户，农业人口 14759 人，耕地面积 12650 亩,现有人工种草面积72500 亩，可开发利用的荒地面积 1699 亩，2007 年饲养黄牛 7650 头；全镇经济以农作物生产为主，商品化程度不高。2007 年全镇人均收入 2376 元，基中畜牧业收入占 45%。土质为沙壤土,黄河水自流灌溉。项目区无工矿企业污染，具有发展种草养畜的自然条件。村组公路贯穿全镇，村组之间有乡村公路互连，
10、交通条件较为便利，有利于产品的运输；全镇村村通电，属国家电网供电，2003 年以来已基本开通程控电话和移动通讯。2.3.2 项目区的有利条件:政策环境优势:西夏区党委、政府及兴泾镇党委政府对农业产业化工作非常重视，投入力度不断加大.年初确定以本项目区所在地兴盛村等村为建设“一村一品”示范区。目前西夏区正在着力治理招商环境，招商引资政策优厚，相信西夏区农业产业化经营前景会更好。资源优势:兴泾镇回民群众素有肉牛养殖爱好和经验，肉牛生产已通过农业部无公害农产品产地及产品质量认证，生产的牛肉品质绿色无污染，在银川市享有较高声誉。兴泾镇周围有三大国营农场，农作物种植面积达 30 余万亩，秸秆等饲料资源具
11、有明显优势。丰富的饲草饲料资源为发展优质肉牛产业提供了可靠的物质保障。全镇沼气建设普遍推广，生态环境好，是发展绿色、优质、安全牛肉最理想的生产基地。项目区有镇级综合农贸市场 1 处，便于商品流通，互通有无。8兴泾镇劳动力资源丰富，每年外出务工人员达 4 千余人。丰富的劳动力资源可为我公司发展提供一线员工，为做大做强西夏区清真品牌优质肉牛储备了丰富的人力资源和发展后劲。市场优势:椐最新调查,目前国内牛肉食品供不应求, 肉食品价格急速盘升,达到历年来最高峰；宁夏清真牛羊肉出口中东阿拉伯地区供不应求.说明肉牛养殖前景非常看好。区位优势突出：项目区北行 10 公里可与西夏区、金凤区、兴庆区联系，南行可
12、接通金凤区良田镇、永宁黄羊滩；项目区生产路已硬化，为优质牛生产销售提供了便捷的运输条件。基础设施完善：项目区村村通水、电、路，各村已建成信息网络，为项目区提供了信息化服务等基础条件。县乡村三级防疫体系健全，功能完善，确保了第村一名防疫员，工资每人每月 300 元，纳入财政预算，稳定了防疫队伍，确保了基础工作。全区畜牧工作有一过硬的完善的管理办法和专门的专业人才，为项目实施提供了可靠的技术保障。2.3.3 技术依托单位情况：项目建设的技术依托单位为自治区畜牧工作站和银川市动物防疫站。负责畜牧业良种及新技术推广、种畜禽管理、组织畜禽品种认证、动物疫病防治等工作。现有科技人员 34 人，其中研究员
13、5 人，高级畜牧师 12 人，畜牧师 17 人，技术力量雄厚。9第三章 项目建设规划设计3.1 项目建设指导思想及原则项目建设以“基地+农户”的方式进行组织实施，选择在农村中有一定文化、能接受技术培训的农户，通过项目实施，加速农村产业结构调整，增加农民收入。在市场竞争中，通过基地的信息、技术、服务，以科学的技术方式进行产业化经营，带领农民闯市场。项目建设应利用农民闲置的土地，租用 922 亩，建标准化生态养殖基地。3.2 项目建设总体方案及目标设计3.2.1 项目建设总体方案立足我镇农村素有养牛的传统生产习惯，充分发挥现行推广的牛改工作效应，在建好基地的同时，按照以下模式运行：一是改变役牛兼用
14、为肉牛生产，实施西门塔尔改良本地品种，实现肉牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品肉牛育肥生产杂交二代三元化；二是改传统饲养为科学饲料育肥；三是改小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；四是改分散经营为产业化经济，通过以“基地+农户”的方式，使肉牛商品生产上规模，成批量，树立肉牛生产商业品牌。建设肉牛繁殖、育肥、营销体系。实施办法为：选户进行繁殖饲养，10建基地进行育肥生产。五是建立畜产品信息平台，与现有的农经网联网，一方面为养牛户提供市场信息服务包括供求关系、价格等，指导养牛户生产，另一方面是定期在网上上公布西夏肉牛的生产情况。3.2.2 优质肉牛生产项目的方向和
15、目标项目方向:按照发展优质、高产、高效、生态安全畜产品的要求，以建设养牛专业村、肉牛养殖区、规模肉牛养殖示范场为基础，村级养牛协会组织运作的模式，推广种草养牛、精料补饲技术和秸杆的青贮微贮技术，加快建设优质肉牛生产基地，促进农业和农村产业结构的调整，实现农民增收，农业增效。以本地优良牛为基础，冻配技术为手段，通过杂交改良，培育优质，高产和具有地方特色的新型西夏肉牛品种。项目目标：2010 年后示范园区年饲养肉牛近 1.5 万头，其中出栏肉牛 1 万头，每年向社会提供牛肉 1500 吨，产值 4500 万元，项目实现户总纯利 500 万元。3.2.3 主要配套技术肉牛杂交改良技术：利用安格斯牛等肉用种公牛的冻精与当地黄牛进行三元杂交改良，三元杂交公牛 12 月龄体重达 400 公斤以上，屠宰率达 60%，产肉率 45%以上，杂种公牛育肥产肉性能明显提高。推广最优的肉牛杂交改良方案，提高杂交后代商品肉牛高档肉的出品率和质量等级；缩短肉牛的存栏时间，提高肉牛的饲料报酬和经济效益。
