1、- 1 -第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称*优质肉牛科技繁育基地建设项目1.1.2 承办单位*市*牧业有限责任公司1.1.3 合作单位山东*黑牛科技股份有限公司1.1.4 合作方式1、由山东*黑牛科技股份有限公司（以下简称*公司）提供场区建设规划及技术指导，由*市*牧业有限责任公司提供土地及建设资金，并承担项目的建设任务；2、由*公司提供养殖技术支持，并提供山东黑牛冻精，由*市*牧业有限责任公司负责山东黑牛的繁育、回收以及当地肉牛相关信息采集、汇总 、录入等工作；3、由*公司建立法人特派员，吸收*市*牧业有限责任公司为县级科技特派员，并享受县级科技特派员待遇；4、由*市*牧业
2、有限责任公司通过发展山东黑牛产业战略联盟，- 2 -负责落实联盟合作机制、形成县级规模，十县、百乡、千村、万户优质肉牛科技示范工程。1.1.4 承办单位及合作单位概况1、承办单位概况*市*牧业有限责任公司成立于 2000 年，是一家专业肉牛养殖的现代化规模化企业，公司自成立至今，在短短十余年的时间里，养殖规模由最初的几百头肉牛养殖发展成为当前几千头肉牛的大型市级龙头养殖企业， 积累了丰富的肉牛养殖经验，并培养了一批技术骨干，掌握了现代化养殖技术，形成了适合于自己的企业文化。*市*牧业有限责任公司以兴牧强国为己任，致力于富民强企、业兴人和，大力推进农业产业化。采取“合作社 +公司+农户”的经营模
3、式，建设标 准化养殖场，发展养殖基地。并大力实施品牌战略，打造独具特色的*牧业品牌。在饲草供应上，从源头 上保证产品的质量和安全，建立了严格的检验检疫制度，为打造绿色品牌提供了有力保障。2012 年 3 月 与 山 东 *黑 牛 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 ，以 引 进山 东 黑 牛 为 主 体 ，以 优 质 繁 育 为 中 心 ，以 扩 群 、沼 气 等 综 合 利 用 为目 标 ，引 进 易 拉 发 的 饲 喂 设 备 ，采 用 先 进 养 殖 技 术 ，全 面 推 行 科 学 、高 效 、节 能 、环 保 等 现 代 化 企 业 理 念 。公 司 的 经 营 目 标 ：促 进
4、 当 地农 村 经 济 结 构 调 整 和 种 植 业 发 展 ，带 动 全 县 畜 牧 业 提 升 壮 大 。2、合作单位概况- 3 -山东*黑牛科技股份有限公司，是由我国首例体细胞牛研究专家*博士等一批高科技人才，于 2004 年创建的高新技术型企业，主要进行山东黑牛繁育与产业化开发。曾被评为国家级高新技术企业，山东省农业产业化重点龙头企业，国家农业综合开发产业化重点龙头企业，中国林牧渔业经济学会肉牛经济专业委员会副理事长单位，国家农业标准化示范区，国家级示范养殖场，建有山东省黑牛繁育（省级）工程技术研究中心。公司拥有先进的仪器设备，同时拥有一批在国际和国内高档肉牛的繁育和饲养管理技术的知
5、名专家教授。为山东黑牛产业的发展提供了强大的技术支撑。公司主持承担的山东省自主创新科研成果转化重大专项，2009 年 7 月通过了山东省科技厅组织的权威专家的鉴定验收，在国内首次培育出高档优质肉牛新种质山东黑牛，居国内领先水平，肉质达到日本和牛牛肉等级 A3 级水平。生 产的高档牛肉已经陆续进入部分大中城市高端消费市场，同时成为世博会中华名茶美食文化官高档牛肉最佳供应商，2010 年 10 月山东黑牛产品荣获首届*高效、生态农业投资贸易洽谈会金奖。2010 年度 10 万头山东黑牛产业开发项目被列为高青县委县政府2010 年“十大 ”重点建设 工程之一，同 时该项目已经列入了山东省*近期规划建
6、设重点项目，山东省“十二五 ”农业领域五大振兴产业之一，科技部“ 十二五” 农村领域首批重点预备项目。各级领导对山东黑牛产业化发展非常重视，先后到公司视察指导工作，并给予大力支持，力争在 3-5 年的时间使山东黑牛存栏 达到 10 万头，建成*、- 4 -山东省乃至全国重要的大型绿色山东黑牛产业基地。1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目位于*县*镇*村西、*以北。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年存栏*头、年出栏*头肉牛。正常年的年销售收入约为 17640 万元。项目总用地 240001 平方米（约 360 亩），包括建设生态养殖区126000 平方米（包括生态牛舍共
7、 44 栋），饲料仓库 60000 平方米，蓄水水库 20000 平方米，饲料加工区 4000 平方米，办公区*平方米，职工食堂及宿舍 4600 平方米。主要技术经济指标序号 指 标 单位 数量 备注一 项目总用地 240001.2 360亩1.1 养殖区 126000 44 栋1.2 饲料仓库 600001.3 蓄水水库 200001.4 饲料加工区 40001.5 办公区 *1.6 职工食堂及宿舍 4600二 项目总建筑面积 221600三 建筑系数 0.92 四 项目总投资 万元 9000 五 总投资收益率 % 26.65 六 内部收益率 % 25.17 税后七 投资回收期 年 4.9
8、税后- 5 -1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资 9000 万元，其中固定资产投资 6150 万元（土建工程 2650 万元，设备购置及安装 3500 万元），流动资金 2336 万元，其他费 用 196 万元，建设期利息 10 万元，预备费 308 万元。资金来源：企业自筹 6600 万元，银行贷款 2400 万元。本项目实施后，年销售收入 17640 万元，正常年税后利润 4162.02万元，总投 资收益率 26.65%，税后内部收益率 25.17%，税后投资回收期为 4.9 年。 项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在 财务上是可行的。1.3
9、可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、农业项目建设用地控制指标（试行）5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要8、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、建设单位提供的有关材料- 6 -第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 项目提出的国家背景农牧养殖业是农业的组成部分，是国内生产总值的主要贡献行业，是发展农村经济和提高农民收入的重要产业。根据 20082010 年中国统计年鉴提供的数据，
10、比较分析认为：农牧养殖业总产值在 2008 年以后大幅度上升，但低于国内生产总值上升的速度；2009 年农牧养殖业总产值超过了农业总产值，二者的比值达到了 1.041 的水平；2010年农牧养殖业总产值占国内生产总值的 26.55%，2011 年占国内生产总值的 27.74%。农牧养殖业中的食品工业在过 去 3 年发展较快，略高于国内生产总值增长的速度；2011 年食品工业总产值占农产品加工业总值的 40.85%；食品工业总产值和农业总产值 之比为 0.431。中国农牧养殖业的发展还很大的开发潜力和挖掘空间。自 20 世纪 80 年代以来，中国农业发展取得了举世瞩目的成就。粮食等主要农产品实现
11、了由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变，农 民生活水平显著改善，全国农村总体上进入了由温饱向小康迈进的新阶段；农产品加工业持续发展，农业和农村经济稳定增长，农民收入有所提高。中国共产党第十六次代表大会提出了全面建设小康社会的奋斗目标，十六届五中全会又提出了建设社会主义新农村的具- 7 -体任务。从2008年到2011年4年间，国内生产总值增加了1.57倍，农牧养殖业总产值增加了2.17倍，食品工业总产值增加了1.65倍，农业总产值增加了2.62倍。 农产品加工业和农业总产值的增长速度均低于国内生产总值的增长速度，但农牧养殖业中的食品工业总产值的增长速度略大于国内生产总值的增长速度。和
12、农业总产值相比，2010年农牧养殖业总产值已超过了农业总产值，比值达到了1.04 1，食品工业总产值与农业总产值之比已达到0.43 1。我国工业总产值的 统计对象为全部国有及规模以上非国有（500万元以上营业额）工业企业，而农牧养殖企业至少有一半达不到此经营规模，因此推算我国食品工业总产值和农业总产值之比0.860.901。和工业化国家农产品加工 总产值和农业总产值之比为231的比例相比，我国 农牧养殖业仅处 于发展中国家的中上等水平。这一结论 也同时说明我国的农牧养殖业还有很大的开发潜力和拓展空间。2.1.2、项目提出的地方背景*高效生态经济区，是以黄河历史冲积平原和鲁北沿海地区为基础，向周
13、 边延伸扩展形成的经济区域，包括*、滨州两个市和潍坊北部寒亭区、寿光市、昌邑市，德州乐陵市、庆 云县，淄博高青县，烟台莱州市，共涉及 6 个市的 19 个县（市、区）， 总 面积 2.65 万平方公里，经过多年的开发与保护，*已经具备了发展高效生态经济的良好基础。- 8 -中国 国务院 2009 年 11 月 23 日正式批复 *高效生态经济区发展规划，中国三大三角洲之一的*地区的发展上升为国家战略，成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。国务院通过了*高效生态经济区发展规划，标志着我国最后一个三角洲“黄三角”在被提出 21 年后，正式上升为国家战略。加快发展*高效生态经济，不仅关系到 环渤海
14、地区整体实力的提升和 区域协调发展的全局，也关系到环渤海和黄河下游生态环境的保护。国务 院指出，要把规划实施作为应对 国际金融危机、贯彻区域发展总体战略、保护环渤海和黄河下游生态环境的重大举措，把生态建设和经济社会发展有机结合起来，促进发展方式根本性转变，推动这一地区科学发展。为深入贯彻落实胡锦涛总书记重要指示精神，响应政府号召，同时为贯彻落实省部共建*现代化农业科技示范区建设精神，按照山东省科技厅和省畜牧兽医局的布局规划要求，结合省科技厅重大专项实施，*市* 牧业有限责任公司决定在*县建设“ *优质肉牛科技繁育基地建设项目”。本项目是由*市*牧业有限责任公司与山东*黑牛科技股份有限公司合作方
15、式进行建设，将在*实施“ 十县、百 乡、千村、万户”优质牛肉科技示范工程，培育高档牛肉新品系、构建山东黑牛产业信息化服务平台、建立法人科技特派员科技服务体系、探索我省肉牛产业发展- 9 -的新模式、构建*高效生态经济区高档肉牛产业基地，带动农民增收。在加快经济建设步伐的同时，加强文化设施建设十分重要，兴建一座标准高， 设施齐全且符合我市乡县建设标准的农牧养殖生态园意义十分深远。（一）*县农牧养殖业发展现状(1）发展氛围日渐浓厚。2007 年以来，县 委、 县政府开始把农牧养殖业提上议事日程，将农牧养殖业摆到服务业发展的龙头地位上来抓，结合服务业发展，制定了一些优惠政策，编制了全县农牧养殖业发展
16、总体规划，为农 牧养殖业发展创造了较好的环境。部分 乡县把农牧养殖业作为加快经济、社会发展的新引擎，积极策划包装农牧养殖项目，初步形成了重视农牧养殖、发展农牧养殖的氛围。（2）目标布局科学合理。按照规划，*县确立了以建设“ 黄河生态文化农牧养殖县” 为目标 ，形成“三点一线、多点并 举”的空间结构布局，全力打造黄河生态农牧养殖片区。以上，比较切实*县实际，既有利于发挥*县自然生态和深厚历史文化底蕴两大优势，又便于融入全市黄河口大农牧养殖区，实现与其他县区的优势互补。（3）市场管理规范有序。县政府高度重视农牧养殖市场管理、农牧养殖企业培育和农牧养殖产品开发工作。目前，全 县旅行社达到 8 家、三
17、星级酒店 1 家（*宾馆），星级宾馆饭店 6 家， 农牧养殖开发企业 13- 10 -家。开发包装了罗布麻茶、粗布系列、芦笋系列、食用菌系列、手工艺品、柽柳盆景等农牧产品。（二）*县农牧养殖业发展存在优势（1）资源丰富。 *县虽 缺乏名山大川、名胜古迹等传统意义的农牧养殖资源，但 拥有丰富的自然生态资源和浓厚的历史文化底蕴，可塑性强、挖掘潜力较大。有绵延数百公里的黄河生态景观线，有*自然保护区原始生态景观，有丰富的土地、海洋、生物和民俗文化资源，有产业化水平较高的特色农业资源，有发展黄河历史文化体验游和生态游的优越条件，符合现代农牧养殖业的发展趋势。（2）交通便捷。一方面，*县处在环渤海经济圈的重要节点上，威乌高速贯穿广饶县，使*县进入京、津四小时车程圈，为*县开发京津唐市场创造了条件。在建的黄大铁路及正在规划实施的德龙烟铁路、*港疏港铁路、 东滨高速公路、黄渤海高等级路，使*的交通优势更加明显。另一方面，*县黄河生态农牧养殖区是全市“ 一区一带五湖十园”总体规划“一带 ”的重要组 成部分，便于 纳入全市农牧养殖线路。（3）市场巨大。以黄河口农牧养殖为依托，拥有逐年剧增的巨大客源。2011 年，全市实现农 牧养殖总收入达到 28 亿元，年均增长 25%以上。随着黄河文化农牧养殖热的进一步升温和人们经济水平的提高以及生活观念的转变，为*县农牧养殖市场开发提供了充分客源保障。
