1、平泉奶牛场改扩建项目可行性研究报告平泉奶牛场改扩建项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1.1.1.1 项目单位法定名称平泉县三合农牧业有限公司。1.1.1.2 企业性质有限公司。1.1.1.3 主营业务平泉县三合农牧业有限公司成立于 2009 年，在平泉县工商局注册成立，注册资本 100 万元，公司法人代表闫志彬。公司租用当地 100 亩，计划饲养良种奶牛 1000 头，年产鲜奶 5000 吨。2009 年共购入奶牛 432 头。公司现有员工 20 名，大专以上学历员工占到总数的 30%以上。其中管理人员 4 人，主要负责企业的运营规划；技术人员 2人，负责
2、奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员 2 人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；财务人员 1 人，负责会计核算；质检员 2 人，负责牛奶的质量检测；长期合同工 9 人，主要从事奶牛养殖、和原料装卸。1.1.2 财务状况公 司 2009 年 新 建 ，总 资 产 800 万 元 ，所 购 入 的 奶 牛 还 没有 到 产 奶 期 。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表闫志彬，男，满族，平泉县人，现年 37 岁，多年来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意，2009 年 3 月，自己有了回老家建场养奶牛的想法。说干就干，2009 年 4 月份，他与村里达成协议，租用 100 亩土地，租用期为 19
3、 年，随即开始建设厂房。在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。 经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1、项目名称规模化奶牛养殖场改扩建项目。1.2.1.2、项目承担单位平泉县三合农牧业有限公司（以下简称三合农牧公司）。1.2.1.3、建设地点平泉县松树台乡闫杖子村。1.2.2 产品方案及规模为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220。在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套，包括新建厌氧发酵池 100
4、 m3，堆积发酵池 200 m3，贮粪池 20 m3，格栅井 9m3，调节池 12m3，初级沉淀池 12 m3，计量池 60m3，沉淀池 20 m3，雨污分流沟 35 m 及管道设 施 40m。1.2.3 品种、技术、设备方案项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备 26 台套。1.2.4 土建工程新建 220钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装置与粪便综合利用设施。1.2.5 建设期限本项目的建设期为 1 年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资额为 73.4 万元。其中建设投资 68 万元，铺底流动资金 5.4 万元。项目建设投资中土建工程投资 42.1 万元，安装费用 0.8 万元，仪器
5、设备投资 15.43 万元，工程建设其他费用投资 6.5 万元，不可预见费 3.2 万元。本项目建设投资 68 万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金 50 万元。企业自筹 18 万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。财政资金使用严格按照关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定，主要用于全部土建，设备制造及购置费用等费用。1.2.7 项目效益1.2.7.1 经济效益项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项目年产沼气 1.08 万 m3，渣肥 120 吨，沼液肥 640 吨，年收入共计 4.168 万元。此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加
6、挤奶收入 85 万元。项目正常年份实现利润总额 19.6 万元，上缴所得税 4.9 万元，税后利润 14.7 万元，总投资收益率 26.70% 。税前投资回收期 4.3 年，项目投资财务内部收益率 30.3%，财务净现值 75.5 万元。税后投资回收期 23.5 年，项目投资财务内部收益率 23.5%，财务净现值 48.9 万元。项目达产后盈亏平衡点 64.30%1.2.7.2 社会效益通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。建设沼气综合利用工程，年处理污水近 2500 吨、年产沼气 1.08 万立方米，使养殖排放的污染物得到治理
7、，既可以有效地解决养殖业对周边环境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与环境保护的矛盾。项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多余部分可供周边居民生活所用。项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生的沼液、沼渣肥等。沼液用于水田，蔬果苗木液肥；沼渣用于农田作物有机肥等。有助于统筹解决农村资源、能源、环境问题，推动养殖业健康发展，促进无公害农业生产，帮助农民增收，促进社会主义新农村建设，取得生态、能源、经济、社会等多方面的效益。1.3 可行性研究报告编制依据1、全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015 年） 2、中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高
8、农业综合生产能力若干政策的意见；3、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074 号) ；4、国务院颁布的中国营养改善行动计划；5、国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录；6、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号) ；7、农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见；8、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数( 第 3 版 )；9、农业部颁布的牛奶优势区域发展规划；10、国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；11、农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；12、项目区自然与社会经济条件和项目承担单位提供的基础资料。1.4 综合评
9、价1.4.1 结 论该 项 目 建 设 符 合 我 国 的 产 业 政 策 和 农 业 产 业 调 整 ，产 品市 场 广 阔 。实 施 该 项 目 可 促 进 当 地 农 村 经 济 的 发 展 ，社 会 效益 好 。项 目 工 艺 成 熟 ，建 设 周 期 短 ，投 资 结 构 合 理 ，经 济 效 益好 ，具 有 较 强 的 抗 风 险 能 力 ，实 施 该 项 目 从 技 术 和 经 济 上 都是 可 行 的 。1.4.2 问题与建 议该 项 目 具 有 很 好 的 经 济 效 益 、社 会 效 益 ，建 设 内 容 符 合国 家 产 业 政 策 ，建 议 早 建 设 、早 受 益 。
10、在 建 设 和 经 营 过 程 中 ，要 加 强 全 面 质 量 管 理 和 资 金 管 理 ，以 确 保 项 目 的 正 常 建 设 和 运 行 。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况平泉县地处河北省东北部，东接辽宁，北接内蒙，濒临京津，自古就有“ 京冀门楣，通衢 辽蒙” 之称。全 县总 人口 45 万，幅员面积 3308 平方公里，辖 7 镇 13 乡。 平泉县自然资源丰富，是典型的资源型山区县。矿业资源不仅种类多，而且储量大，品位高，易开采。已发现的矿种有 40 种，初步探明储量的有 25 种，已开发利用的 20 种，煤炭、金、 银、铁等矿产已大规模开发利用。各类矿藏从勘探资料
11、分析开发潜力巨大。农林产品资源也很丰富，现有森林面积 180 万亩，森林覆盖率 35%，林木 储量 100 万立方米。杏仁、食用菌、山野菜、中药、树籽、灵芝产量都很大，杏仁产量居全国县级之首。平泉自古就是塞外商业重镇，有“拉不败 的哈达（赤峰），填不满的八沟（平泉）” 之 说。改革开放以来，平泉从本 县实际出发，实施开放带动、商贸牵动、科技兴县三大战略，深入实施农业产业化经营，大力发展乡镇企业和个体私营经济，全县国民经济和各项社会事业有了新的发展，2009 年全县实现地区生产总值530446 万元，比上年增长 14.6%，其中第一产业增加值完成147220 万元，比上年增长 11.1%；第二产
12、业增加值完成 230044万元，比上年增长 14.2%；第三产业增加值完成 153182 万元，比上年增长 18.3% 。 随着改革开放的不断深入，平泉的经济得到了长足发展。农业产业化进程不断加快，产业结构日趋合理，一大批有代表性的农副产品及加工制品的社会效益和经济效益日见突出。如：以杏仁为主要原料的杏仁露、杏仁粉；以灵芝为主要原料的灵芝茶、灵芝饮品；以及食用菌深加工、创汇蔬菜等产业发展前景十分广阔。平泉工业发展迅速，势头强劲。已初步形成了化工、建材、食品酿造、机械电子、采矿业等五大行业的产业结构。辅以橡胶、轻纺、印刷、冶炼、果品加工等工业产业，初步形成了 7 门类齐全，具有平泉特色的工业生产
13、体系。一批大中型企业和中外合资企业迅速成长。 已建成中国北方最大的食用菌、山杏生产基地，被中国食用菌协会命名为“ 中国食用菌之乡” ，被授予“全国造林绿化先进县”、 “国家生态示范区示点县”。2.2 相关产业分析河北省奶业具有良好基础，是农业支柱产业和农民增收重要渠道，要继续实施“ 千万吨奶” 工程，促 进全省奶业持续健康发展。要深刻吸取三鹿问题奶粉事件的教训，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，切实改变全省奶业生产组织方式，从根本上实现河北省奶业在更高水平上的再造。要强化责任，加强质量监管，确保奶制品安全。国务院关于加快发展循环经济的若干意见，以及国务院办公厅转发的关于加强农村环境保护工
14、作的意见，遵循预防为主、防治结合、综合利用的原则，推行奶业废弃物减量化、无害化和资源化利用。通过全面规划，合理布局，加强监管，推动粪便等废弃物污染防治和综合利用设施建设，实现奶业与生态环境的协调发展。河北省人民政府关于贯彻落实奶业整顿和振兴规划纲要的实施意见【冀政2009 42 号，2009 年 2 月 20 日】提出的基本思路：振兴全省奶业，要坚持突出重点、分步推进，创新机制、规范管理，远近结合、标本兼治的原则，强化政策扶持，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，严格乳品质量管理，不断提升产业水平。支持规模场（区）进行标准化改造，三年内所有场（区）都要执行奶牛场卫生规范（GB16568），达不到标准的必须停产整顿。切 实提高挤奶机械化装备水平，逐步淘汰手工挤奶方式。2.3 项目建设的必要性2.3.1 从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性看近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“ 三农” 工作， 连续出台 5 个指导农业 和农村工作的 1 号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会
