1、县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目可行性研究报告 XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目目 录第 1 章 项目摘要 .11.1 项目摘要说明 .11.2 可行性研究的依据 .41.3 主要技术经济指标 .51.4 结论 .5第 2 章 项目建设的必要性与可行性 .72.1 项目建设背景 .72.2 项目建设的必要性 .92.3 项目建设的可行性 .12第 3 章 市场供求分析及预测 .143.1 市场供求调查 .143.2 项目区生产能力调查与分析 .183.3 项目产品市场前景分析 .19第 4 章 项目承担单位的基本情况 .214.1 基本情况 .214.2 人员状况 .
2、224.3 财务状况 .224.4 现有建筑设施与配套仪器设备状况 .224.5 专业技术水平 .224.6 管理机制 .23第 5 章 项目地点选择分析 .245.1 选址原则 .245.2 项目建设地点 .245.3 项目区建设条件 .25XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目第 6 章 工艺技术方案 .286.1 技术来源与技术水平 .286.2 品种选择 .286.3 技术方案 .296.4 工艺流程 .31第 7 章 项目建设目标 .337.1 项目建设目标 .337.2 总体布局与规模 .34第 8 章 项目建设内容 .358.1 建设内容 .358.2 建设方案 .35
3、8.3 仪器设备 .37第 9 章 投资估算和资金筹措 .399.1 投资估算的范围 .399.2 投资估算的依据 .399.3 投资估算 .399.4 资金筹措 .41第 10 章 建设期限和实施进度安排 .4310.1 项目建设期限 .4310.2 项目实施进度安排 .43第 11 章 土地、规划和环保 .4511.1 土地与规划 .4511.2 环境保护 .4511.3 节能 .4611.4 劳动安全 .48第 12 章 项目组织管理与运行 .49XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目12.1 项目建设组织管理 .4912.2 项目建成后运行管理 .5212.3 项目运行费用
4、.54第 13 章 效益分析与风险评价 .5513.1 经济效益分析 .5513.2 项目风险评价 .6113.3 社会效益 .6513.4 生态效益 .6513.5 新增固定资产和开发、生产能力 .66第 14 章 招标方案 .6714.1 招标范围 .6714.2 招标组织形式 .6714.3 招标方式 .69有关证明材料及附表 .70一、附表 .70二、附件 .70三、附图 .71XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目1第 1 章 项目摘要1.1 项目摘要说明1.1.1 项目名称某某省某某地县 2013 年优质棉花生产示范基地建设项目1.1.2 项目承担单位承担单位：某某地县经
5、作局法人代表：*联系电话：*1.1.3 建设地点本项目建设优质棉花示范生产基地 12000 亩，建设地位于某某地县某某地。其中某某 10000 亩，某某 2000 亩。1.1.4 建设期限本项目建设期拟定为 1 年。1.1.5 建设内容与规模本项目建设优质棉花生产示范基地 12000 亩。主要建设内容包括：土地平整 2000 亩、修建干渠 2 公里、支渠 4 公里、田间道路 3 公里、涵管 200 米、渡槽 6 座、农用桥 6 座、提灌站 5 座、晒场 3000 平方米、育苗大棚 3000 平方米。购置旋耕机等各类农机具、设备等 148 台。XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目2项
6、目建成后，优质棉花生产示范基地籽棉产量提高到 400 公斤/亩，新增籽棉产量 60 万公斤。1.1.6 投资估算与资金筹措本项目总投资为 600 万元。其中田间工程投资 482.00 万元，仪器设备购置及安装工程投资 58.00 万元，工程建设其他费用32.00 万元，预备费 28.00 万元。本项目资金筹措由中央、地方共同承担。本项目拟申请中央投资 500 万元，按2013 年优质棉花生产示范基地项目申报指导意见要求：中央投资与地方配套按照东部地区 10.5、中部地区10.2、西部地区 10.1 的比例执行。某某省某某地县属中部地区，按 1:0.2 比例，地方配套资金 100 万元（见地方配
7、套资金承诺函）。1.1.7 运行费用项目运行自投产到达产年共需要 38.79 万元作为运行费，由项目单位另行自筹，不列入项目投资范畴。1.1.8 效益分析1、经济效益按增量投资与增量效益分析，项目达产后，标准化示范区棉田籽棉单产提高 20%左右，亩产量提高到 400 公斤/亩左右，总产增加 60 万公斤，保守按籽棉 8 元每公斤计算，新增销售收入 480XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目3万元，总成本费用 262.50 万元，经营成本 225.42 万元，利润总额217.50 万元，项目平均投资利润率为 29.94%，税后财务内部收益率为 35.21%，财务净现值（i=8%）为
8、1187.93 万元，投资回收期3.9 年（含建设期）。2、社会效益本项目的实施，改善了棉田生产条件，大大提高了籽棉产量，有利于加快棉花产业的优化升级，促进农业经济结构战略性调整；有利于优化资源配置，把资源优势转化为商品优势和经济优势；有利于优化我国棉花品质结构，促进我国纺织品的质量升级，提高了原棉在世界上的质量地位。项目实施后，可辐射带动全县和周边地区至少 10 万亩优质棉花的生产和发展，有效地稳定和增强棉花生产的发展地位。按每户种植 5 亩计算，可带动 2 万户以上农户致富，每亩增产籽棉50 公斤以上，按 8 元每公斤计算，户均年增收 2000 元以上。可有效促进当地农业和农村经济的发展，
9、满足市场对原料的多元化需求，带动棉花加工企业的进一步发展，解决农村富余劳动力出路，拓宽城镇下岗职工就业渠道，维护和促进社会的繁荣稳定，同时增强棉花加工企业的市场竞争能力。项目实施的社会效益显著。3、生态效益XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目4项目建成后，基地生产实行无害化管理，对病虫防治采取物理防治和化学防治为主，减少化学农药用量，杜绝使用高毒、残留期长的农药，特别是抗虫杂交棉种的推广，大范围减少了用药次数和用量，保护害虫天敌，大大降低了棉农劳动强度，减少了农药中毒事件的发生，净化了环境。通过推广简化栽培、免耕栽培等节本增效技术，有效地防止棉田水土流失。通过科学的灌溉技术，有效地
10、节约了水资源。整个项目的实施对生态环境的改善和保护起到十分明显的作用。1.2 可行性研究的依据1、国民经济和社会发展第十二个五年（20112015 年）规划纲要；2、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（20112015年）；3、十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；4、全国棉花优势区域布局规划（2008-2013）；5、2013 年优质棉花生产示范基地项目申报指导意见；6、某某省“十二五”发展规划纲要；7、农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目58、项目承担单位提供的基础资料。1.3 主要技术经济指标主要技术经济指
11、标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 项目总投资 万元 6002 资金筹措 万元 600其中：中央投资 万元 500地方配套 万元 1003 年销售收入 万元 480 达产年4 年总成本 万元 262.50 达产年5 年经营成本 万元 225.42 达产年6 年利润总额 万元 217.50 达产年7 所得税 万元 0 棉花种植免税8 财务内部收益率 % 35.21 税后，计算期 10年9 财务净现值 万元 1187.93 IRR=8%10 投资回收期 年 3.9 税后，含建设期11 投资利润率 % 29.9412 盈亏平衡点 % 30.29 计算期平均13 资产负债率 % 0.29% 计算期平均1.4 结论本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标符合要求，具备一定的抗风险能力。XX 县 500 亩优质棉花生产示范基地建设项目6项目原料供应可靠，产品销售渠道顺畅，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，带动农民增收，经济效益和社会效益良好。该项目可行，建议主管部门批准实施。
