1、重庆市江津区赵氏养牛专业合作社良种肉牛养殖示范基地建设项目可 行 性 研 究 报 告（ 初 设 ）1目 录第 一 章 总 论 .11.1 项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .31.3 综合评价 .3第 二 章 背 景 及 必 要 性 .52.1 我国肉牛业发展现状 .52.2 我国肉牛业存在的主要问题 .62.3 发展我国肉牛业的有利条件 .92.4 项目建设的必要性 .11第 三 章 建 设 条 件 .133.1 项目区概况 .133.2 项目建设条件优劣势分析 .15第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方 案 .174.1 市场分析 .174.2 销售策略、方案和营销模式
2、.194.3 市场风险分析 .20第 五 章 主 要 技 术 方 案 与 指 标 .225.1 项目建筑主要技术方案与指标 .225.1.1 设计标准 .225.2 肉牛生产主要技术方案与指标 .235.3 肉牛生产技术 .2525.4 项目实施进度 .30第 六 章 投 资 概 算 与 资 金 来 源 .316.1 投资概算依据 .316.2 投资概算 .316.3 资金来源 .35第 七 章 财 务 评 价 .367.1 财务评价依据 .367.2 销售收入、销售税金及附加说明 .367.3 总成本及经营成本估算 .367.4 财务效益分析 .377.5 不确定性分析 .377.6 财务评
3、价结论 .37第 八 章 环 境 影 响 评 价 .388.1 环境影响 .388.2 环境保护与治理措施 .38第 九 章 农 业 产 业 化 经 营 与 农 民 增 收 效 果 评 价 .419.1 农业产业化经营 .419.2 农民增收、农业增效评价 .429.3 其它影响评价 .43第 十 章 项 目 组 织 与 管 理 .4410.1 组织机构与职能划分 .4410.2 经营管理模式 .44310.3 经营管理措施 .4410.4 技术培训 .45第 十 一 章 项 目 招 投 标 .4611.1 项目招标的组织形式 .4611.2 项目采用的招标方式 .4611.3 招标范围 .4
4、6第 十 二 章 可 行 性 研 究 结 论 与 建 议 .4812.1 可行性研究结论 .4812.2 问题与建议 .481第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：良种肉牛养殖示范基地建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：重庆市江津区赵氏养牛专业合作社1.1.4 法 人 代 表 ：赵远波1.1.5 所 有 制 形 式 ： 合作经济组织1.1.6 项目申报单位：重庆市江津区赵氏养牛专业合作社1.1.7 建设地点：江津区先锋镇石鱼村1.1.8 建设规模：年出栏良种肉牛 600 头。1.1.9 建设期限：2008 年 12 月2009 年 11 月，1 年1.1.
5、10 建设内容： 建设肉牛 养殖场 4000 平方米。主要有牛舍建设 1200 平方米，运动场 1000 平方米，料棚建设 200 平方米，管理用房 130 平方米，粪污处理 200 平方米，隔离舍 50 平方米，道路绿化 1000 平方米，沼气池建设及其相关的配套设施设备。1.1.11 投资规模： 200 万元1.1.12 资金构成： 总资金 =固定资产投资+流动资金=114 万元+56 万元=200 万元1.1.13 资金筹措： 项目总投资 200 万元，其中：业主自筹 150万元，申请国家财政补助 50 万元。1.1.14 主要技术经济指标：主要指标表2序号 指标名称 单位 指标 备注1
6、 总投资 万元 2001.1 建设投资 万元 1441.2 流动资金 万元 562 年销售收入 万元 390 正常年3 年总成本 万元 278 正常年4 年利润总额 万元 95 平均5 财务评价指标5.1 投资利润率 % 40.39 正常年5.2 投资利税率 % 55.86 正常年4.4 税前5.3 全部投资回收期 年4.5 税后61.72 税前5.5 财务内部收益率 %55.89 税后938.57 税前5.7 全部投资财务净现值（ic=12%） 万元 769.64 税后1-11.1.16 项目辐射范围及带动能力：项目建成后，将极大的促进我区蓄牧产业的发展，带动项目区规模养殖 60 多户， ，
7、牧草种植600 亩。农民养牛人均纯收入增加 2500 元以上，直接解决就业人员 15 人，间接带动 100 多人就业。1.1.17 市场营销： 本项目主要组织示范肉牛养殖，扶持农户开展肉牛繁育及架子牛育肥饲养，整体形成育肥牛规模生产，通过发展农户肉牛繁育收购农户育成架子牛，由专业合作社进行集中短期快速育肥，以此带动周边农户发展肉牛生产及牧草种植业，逐步建立一个规范的肉牛生产体系。合作社开发市场渠道直接供应重庆、江津等周边城市肉牛市场，同时逐步扩大国内市场。31.1.18 组织管理方案：本项目由重庆市江津区赵氏养牛专业合作社组织实施。项目实行理事会领导下的经理负责制，合作经理全权组织实施项目建设
8、和生产经营管理工作。合作社组下设综合管理、生产技术、销售服务等部门，以推动项目区肉牛生产，逐步实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 农业部发布全国蓄牧业发展第十一个五年规划1.2.2 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发20074 号1.2.3中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定1.2.4全国优势农产品区域布局规划(20082015 年)1.2.5重庆市畜牧业发展“十一五” 规划1.2.6重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划三峡工程重庆库区移民及移民开发重点专项规划1.2.7重庆市江津区新农村建设规
9、划 200620201.2.8重庆市江津区畜牧业“十一五” 发展规划1.3 综合评价肉牛，其蛋白质含量和质量居世界动物前列，而深受世界各国人民的喜爱，尤其是西方发达国家不可缺少的主要食品。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，4是一种为我国人民越来越欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。改革开放以来，随着人民生活水平不断提高，人们的肉食品结构也相应发生了较大变化，牛肉因其味道鲜美、营养丰富等特点，在人们食物构成中的比重逐年上升，市场上牛肉供不应求，价格逐年上涨。肉牛养殖在我区多是传统的家庭牧养形式，受草场面积所限，难以形成较大的生产规模，产量极为有限。因此，随着牛肉食用量
10、的逐年加大，市场上的供求矛盾越来越突出。据有关部门统计，全区每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达 2 万头以上，既增加了费用又降低了牛肉的质量，而且仍不能满足市场需求。由此可见，牛肉的市场潜力相当大。显然，仅仅靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛盾的。发展良种肉牛养殖示范基地项目建设，投资相对少，见效快，可循环利用，对环境无污染，有利于推动定点屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。以专业合作社的形式肉牛养殖，有利于肉牛产业化，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力转移就业，有着广泛的社会效益。本项目以专业合作社为龙头、肉牛育肥基地为示范、农户分散养殖为基础，扶持带动周边农户发展肉
11、牛生产与牧草种植业，符合国家调整农业结构战略方针，符合重庆市“十一五”农业发展指导思想。项目区项目区人民有传统的养牛经验，由合作社与大型种牛殖场签订合同，以保证牛源，配套建成了一定规模的牧草基地，项目可充分发挥区位资源优势。5第二章 背景及必要性2.1 我国肉牛业发展现状2.1.1 我国肉牛生产水平改革开放以来，我国畜牧业保持了较高的发展速度，实现了持续增长，我国已成为名副其实的畜牧业生产大国。其中，肉牛业也有很大发展，牛出栏量和牛肉产量保持逐年增长势头。1980 年，我国牛出栏量为 332 2 万头，产量仅 269 万吨；2006 年，牛出栏56029 万头，牛肉产量达到 750 万吨，分别
12、是 1980 年的 169倍和 27 9 倍。2006 年，我国牛肉产量占世界的 11，位于美国和巴西之后，名列世界第三位。2.1.2 我国牛肉消费情况据国家统计局资料，2007 年上半年，我国城镇居民人均购买牛肉 135 千克，花费金额 2672 元。其中，西藏牛肉购买量排名第一，人均为 872 千克，支出额为 2089 元；重庆牛肉人均购买量偏少，人均为 082 千克，支出额为 1602 元。我国牛肉消费特点是消费水平低。主要表现在：牛肉消费在地区之间存在较大差异；城市消费水平高，农村消费水平低；主产区消费水平高，非主产区消费水平低。2.1.3 我国肉牛业的特点肉牛产区分布。自 20 世纪
13、 80 年代以来，我国牛肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农区。到 2001 年，内蒙古、甘肃、新疆、青海、西藏 5 大牧区牛肉产量占全国的比重，从 1980 年的 44下6降到 13。同期，河南、山东、河北、安徽 4 省牛肉产量，由占全国的 97上升到 473；东北三省牛肉产量比重，由 11上升到 157。从而形成了中原肉牛带和东北肉牛带。牛肉质量。目前，我国牛肉生产主要依靠黄牛，改良肉牛的覆盖率仅为 18，来自奶畜的牛肉不到 3。中国黄牛虽然有如鲁西牛、秦川牛、南阳牛、晋南牛等诸多品种，且肉有清香之特色，但普遍体型小、生长速度慢、出肉率低、肌肉纤维粗，用这样的品种来生产高档牛肉难度很大。我国
14、高档牛肉的比重不足 5，高档牛肉生产能力低是目前我国肉牛业的突出弱点。肉牛饲养方式。以往我国牧区主要采用草原放牧饲养牛，几乎不用精饲料进行育肥。近年来，农区普遍采用秸秆、人工牧草和精饲料作为牛的主要饲料。其优点是充分利用了农区丰富的秸秆资源和闲置的劳动力，并缓解了肉牛对草地资源和生态环境的压力。在一些农区特别是中原肉牛带和东北肉牛带，肉牛的饲养规模逐步扩大。不仅小农产的饲养数量增加，而且还出现了一批肉牛饲养规模在百头以上的养殖大户和养殖小区，并且养殖大户和养殖小区的数量在逐渐增加。生产成本与效益。我国牛肉平均社会净收益为 122 元，即生产每千克牛肉将获得 122 元的利润。目前，我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的 50左右。2.2 我国肉牛业存在的主要问题2.2.1 生产水平低
