1、优质肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告2012 年 11 月 30 日- 1 -目 录第一章 概述第二章 项目与建设单位背景第三章 项目发展工作基础与优势条件第四章 产品方案及销售方式第五章 经营策略第六章 项目建设第七章 主要技术方案与指标第八章 环境保护与综合利用第九章 劳动保护、安全防护与生产卫生第十章 项目组织、劳动定员与人员培训第十一章 项目建设进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 产品收入和成本测算第十四章 财务分析与评价第十五章 项目风险分析第十六章 项目的实施与保证措施第十七章 结论第十八章 附件- 2 -第一章 概 述一、项目名称与承办单位（一）项目名称优质肉牛养殖基
2、地建设项目（二）建设单位XXXXX 有限公司（三）产业化企业企业名称： 企业注册地址：景东彝族自治县文井镇者后村法定代表人：企业类型：有限责任公司注册资金：贰拾万元人民币二、项目技术依托单位景东彝族自治县畜牧局三、项目可行性研究报告主要依据（一）中国畜牧“十二五 ”发展规划。（二）国务院中国食品结构改革与发展纲要。（三）中国营养改善行动计划。（四）景东彝族自治县“十二五” 发展规划。（五）国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见的通知。（六）景东彝族自治县畜牧业“十二五” 发展 规划。- 3 -四、可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围主要为：项目提出的依据与背景，建设有利
3、条件，经营规 划， 产品方案，项目建设规模、内容及技术方案，劳动组织， 环保设计， 经济 效益分析、评估， 结论。五、项目可行性研究报告概要随着人民生活水平的提高和对牛肉营养作用的认识，牛肉消耗的需求逐渐增加，而 现今市场上供应的牛肉，大多源于老残牛及淘汰牛，对中高档优质牛肉的需求基本上还依赖进口来满足。肉牛生产作为一个“产业” 才为“起步阶段”，景 东是我省的产牛大县之一，饲草资源丰富，具有发展肉牛业的丰富资源。 中国畜牧“ 十二五”发展规划中提出重点发展养牛业：一是要加强养牛基地建设，增加良种牛数量，提高整体生产水平；二是发展养牛业产业化。各 级政府将大力发展肉牛业作为调整畜牧业结构的突破
4、口，作为发展区域经济带动农民脱贫致富，建设社会主义新农村的重要举措。我县自然生态条件良好，有可利用的草山草坡、农作物秸秆、以及大量的酒糟等加工副产物；现黄牛存栏 XXX 万头，屠宰牛 XXX 万头，产牛肉XXX 万吨，牛肉加工大中型企 业有 10 余家，有多家科研院校在我市，这为我市发展肉牛业、实施肉牛现代养殖技术产业化示范提供了良好的基础。2010 年，我 县人均牛肉占有量为 4.3Kg，低于全国 6.47Kg 的平均水平，2006 年，人均牛肉占有量为 5.7Kg；近 2 年来，牛肉消 费以 52%的速度增加，因而，发展 现代肉牛业市场有了广阔的空间。我县为典型的山地区农业县，农村经济发展
5、相对滞后，农民增收难度较大。但是，我县农产品及其副产物丰富，全 县 有大面积玉米、水稻、皇竹草、南瓜种植，据测算，全县玉米秸杆 80 万公斤，稻草 60 万公斤。除有部分用作生猪饲料外，其余大部分未被利用，大小酿酒厂 20 余家。粗略估计，全县- 4 -有可用秸杆 30 万公斤，酒糟 2 万吨，理论上可养殖肉牛 70 万头。位于景东县的“XXXXX” 是从事以肉牛养殖和牛肉加工为主的新建农业产业化企业，建设规模为：养殖优质肉牛 400 头，拉动周边农村养殖优质肉牛 200 头，年屠宰加工肉牛 1000 头；另外，重庆市还有多家著名的牛肉加工企业，其加工能力达 3000 万吨/年。目前，我市加工
6、企业的牛肉制品市场竞争力强，仅能满足订单的 1/4，这些优越的条件为我市发展现代肉牛业打下了坚实的基础。本项目实施按照“企业 主体、工程模式、整体推 进”的工作思路，集成相关资源优势， 创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展现代肉牛业优质高效养殖与产业化开发，构建景东肉牛业生产技术推广新体系和产业化生产模式，提升肉牛业科技创新能力，促进肉牛传统养殖技术升级，推动肉牛业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉牛业科技含量和生产水平，增强渝东地区肉牛业整体实力和牛肉制品市场竞争力，使渝东地区肉牛业生产和产业化经营技术得到较大的提高。通过本项目的实施，使之成为全省畜牧业发展的突破口和标杆，为全市现
7、代肉牛业发展积累经验。本项目的实施为提高本地区农业的生产力水平，增加农民收入，建设社会主义新农村具有重要意义和作用，本项目由 XXXXX 有限公司实施、景东县畜牧局作技术支撑。经营策略按照“建立示范区、 滚动发展”进行经营，肉牛饲养以“公司+基地+服务场+农户”， 产销 、牧工 贸为一体的经营模式，公司组织集中育肥、销售及技术培训等。公司为农户提供技术服务、优质育肥饲料、添加剂，实行“标准化”统一生产。公司与农户以经济（技术）合同形式建立经营关系，保护农户繁殖肉牛生产的积极性，保证出栏牛的收购。项目建设地为景东彝族自治县文井镇，建设现代化肉牛养殖基地。包括：建设优质肉牛养殖基地、农业产业化中心
8、等，经过 5 年时间，建设景东最大- 5 -的良种肉牛养殖基地，XXX 有限公司租用土地 30 余亩，发展现代农业，建设 3-5 个年出栏优质肉牛共计 400 头的肉牛集中养殖基地， 辐射拉动周边农民养殖优质肉牛 200 头，发动农民建设人工牧草基地 40 亩，最终形成年产优质肉牛 600 头的规模。第一部分：肉牛养殖基地建设：2012 年 1 月至 12 月实施，购买土地 3 亩，建设养殖 300 头肉牛的养殖场，建设养殖 场配套设施，发动农户种植牧草 40 亩。租用土地 40 亩建设年产 500 吨肉牛专用饲料加工厂，发展农户养殖优质肉牛 200 头，发动农户种植牧草 40 亩。第二部分：
9、牛肉深加工建设，2014 年 12 月至 2016 年 5 月，租用厂房2000 平米，建 设年屠宰 2000 头肉牛的屠宰车间和加工 1600 吨牛肉的深加工厂。本报告只涉及第一部分肉牛养殖基地建设。现代优质肉牛养殖基地、肉牛专用饲料加工厂由巫山佳禾科技发展公司建设，农户养殖基地和牧草基地由佳禾牧野科技发展公司与福田镇人民政府合作建设。佳禾牧野科技发展有限责任公司项目建设总占地 3000 平米，建筑面积 2000m2，建筑设计依据畜禽饲养场设计 要点和要求进行设计和建设；选择鲁西黄牛、西门塔尔牛等作为养殖对象，养殖、育肥过程采用优质牧草种植技术、青粗饲料调制处理技术、 “架子牛”育肥技术、持
10、续育肥技术等育肥肉牛，育肥牛日粮配制应用蛋白降解-非降解体系和瘤胃代 谢调控技术。肉牛养殖和育肥场环境状况条件良好，满足建场（厂）的环境条件要求。对污染源的治理采用干湿分离，牛粪经发酵处理后用于草场或农作物肥料，或用于生产食用菌；育肥场建污水处理站，牛尿和污水采用成套污水处理设备和方案进行处理，日处理污水能力 10 立方米/场，经处理后的水达到国家- 6 -排放标准，本项目育肥场的污水经治理后不会对周围环境产生影响。按照有关规范设计，项目能达到安全生产，育肥场着重防疫、粪便处理。佳禾牧野科技发展有限责任公司负责本项目的经营与管理。项目总定员 15 人，技 术人员分别送到有关院校和劳动部门培训，
11、技术工人、养殖户由肉牛科技培训中心培训。据估算，本项目总投资 25 万元，其中，固定资产投资 15 万元，铺底流动资金 10 万元。 资金来源：（一）公司自筹资金 16 万元，占总投资的 50.51%。（二）申请省、市项目资金 3000 万元，占总投资的 18.18%。（三）申请银行贷款 9 万元，占总投资的 24.24%。本项目财务状况分析表明项目能取得较好经济效益，各项投资指标均高于行业和社会投资基准收益率，贷款偿还能力强，资产负债合理，具有较强的抗风险能力，经济效益和社会效益显著，项目在经济上是完全可行的。项目完成达正常生产年后，直接经济效益：年销售收入 280 万元，上缴所得税 18.
12、96 万元，税后利润 88.87 万元；项目年投资利税率为 42.74%，投资利润率为 32.05%；项目静态投资回收期 4.04 年（含三年建设期）；项目动态投资回收期（i20%）5.02 年（含三年建设期）；项目财务净现值 195.47 万元（i20% ）；项目内部收益率为 44.23%，发展了 农村经济，年新增社会 产值350 万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧一体化经营集团项目。建设是十分必要的，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高， 销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。
13、项目建设能取得较好的经济效益和显著的社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下：- 7 -年出栏优质肉牛 600 头； 销售收入 330 万元；销售配合饲料 400 吨； 上缴所得税 22.96 万元；育肥牛出栏体重 400 千克 ； 税后利润 88.87 万元；社会效益 350 万元。- 8 -第二章 项目与建设单位背景一、项目建设目的意义与必要性随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛肉属于高蛋白、低脂肪食品，牛处于动物生态链的最前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、国内市场牛肉食品价格一路上扬，据 200
14、6 年底国家农业部发布的消息，牛肉价格继续上涨，均价达到 19.2 元/公斤，比 2005 年的 17.81 元/ 公斤上涨 1.39 元，同比上涨 7.8%，后期牛羊肉价格还将稳步上涨 ，而且受禽流感疫情的影响，可能会出现牛肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、国内市场对牛肉制品的消费需求倍增。（一）项目的实施是解决肉牛业发展存在问题的需要肉牛业在“十五 ”期间得到大力的 发展，展 现出良好的前景，但也暴露出一些问题，主要表现为：1、肉牛品种改良面不大、生长速度较低，牛肉加工原料不足；2、缺乏适合肉牛养殖的优质牧草；3、养
15、殖模式不合理，目前 90%养殖为散户，不利于标准化养殖，养殖效率低；4、牛肉制品加工技术相对国际同行落后以及肉制品种类同质化严重等问题，降低了企业的市场竞争力；5、由于牛养殖具有周期长的特点，投入较高，肉牛发展过程中农户、政府发展资金投入不足。（二）项目的实施是发展地区牛肉制品加工业的需要- 9 -上述问题的出现，严重滞后了肉牛业的发展，政府对此高度重视，意识到发展现代肉牛业势在必行，现在已将肉牛产业作为增加农民收入的支柱性产业之一，加大了对肉牛养殖的投入。当地肉牛养殖和牛肉加工业的快速发展，无疑将对肉牛数量和质量提出更高的要求。通过项目技术研究与产业化开发，实现传统养殖业向数量、质量和生态效
16、益并重发展的现代养殖业转变的跨越，以及提高企业产品的市场竞争力，是 发展我县牛肉制品加工业的需要。本项 目完成后，能有效推进我县现代肉牛基地建设，有效地确保牛肉制品加工企业所需优质、安全的肉源，使肉牛养殖获得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户的利益，促进肉牛养殖业的健康发展。（三）项目的实施是调整畜牧结构的需要以生猪为主的耗粮型牲畜的发展受到极大限制，全市畜牧业结构性矛盾比较突出。一方面， 饲料价格较高，畜禽食粮生产成本高，经营者利润微薄，且市场风险大；另一方面，草食牲畜价格一直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农 民的经济收入得不到更快提高。在畜牧业生产上，要求采取因地制宜，突出特色的方针，努力调
17、整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。肉牛业是一个朝阳产业，投资见效快，养殖效益好，是农民增收致富的好途径，有利于全市畜牧结构的调整。（四）实施现代肉牛业优质高效生产与产业化示范是社会主义新农村建设的需要社会主义新农村的“新 ”体现在：“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主” 的二十字要求。新农村建设 的目的是解决三农问题，而解决三农问题的关键是提高生产力，增加农民的收入。据统计资料表明，2005年，全国畜牧业总产值突破 1.3 万亿元，占农业总产值的 34%，农民人均来自畜牧业的收入超过 600 元，约占农民家庭经营现金收入的 30%，一些畜牧业发达地区，畜牧业现金收入已占到农民现金收入的 50%左右，成为农
