1、- 1 -乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社扩建项目建设可行性研究报告项目单位：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社投资金额: 610 万元承建负责：王养龙管理单位：乾县发展计划局 乾县畜牧兽医局技术依托单位：乾县疫病预防控制中心联系电话：13991042909二一二年五月一日- 2 -总论项目提要项目名称：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社良种奶牛场扩建项目建设建设性质：扩建项目建设单位情况：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社，是以良种奶牛的饲养、繁育及鲜奶产销为主的民营企业，拥有固定资产 310 万元，是乾县奶牛饲养行业的龙头企业。建设地点、规模、期限及建设内容：建设地点：乾县周城乡慈母村规模：扩建牛舍 3
2、600，沼气池 1 座，给排水工程等项目购置挤奶机械、青贮机械、饲料加工机械、奶牛防疫及鲜奶检测设备，购优良品系奶牛 200 头。建设内容：奶牛牛舍及运动场等的扩建，购置防疫检测室仪器设备、购置奶牛，建设沼气池，建立农民奶牛专业合作社，进行新技术及技能推广。项目申报及法人代表：项目申报单位：乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社法人代表：王养龙投资规模及资金构成：项目总投资概算为 300 万元，厂房建设等固定资产投资- 3 -129.35 万元，其中：牛舍、沼气池、运动场等土建工程 104万元，饲料加工机械 3 万元，防疫检测设备 2.35 万元，水电工程 8 万元，新技术及技能推广 10 万元，农民
3、专业合作社建设 10 万元。周转资金 170.65 万元，其中：购置奶蓄200 头，及 160 万元草料费 10 万元，其它费用 0.65 万元。申请国家投资 100 万元，自筹 200 万元。项目辐射范围及带动能力该项目的实施，将在周城镇、临平镇、石牛乡、三星乡梁村镇等十多个乡镇 110 多个村分别建立供求关系和典型示范带头作用，项目的建成实施可大大带动这三个乡镇110 个村 37580 户农民的经济收入，预计该项目的完成将使农民人均纯收入增长 230 元左右，乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社的扩建及运行每年可向社会提供直接工作岗位62 个，带动养殖、繁育、销售等相关产业发展，可提供间接工作岗
4、位 7800 多个。项目建成后，产品可辐射全国，可带动大多数农民脱贫致富。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见 ；2、 陕西省农业和农村经济结构战略性调整指导纲要 ；3、国务院中国畜牧业养殖行动计划 ；4、国务院关于促进乳制品行业健康发展的若干法律法规；- 4 -5、中共乾县县委、乾县人民政府关于大力发展畜牧业的决定 。三、综合评价和论证结论1、本项目利用乾县地理环境和资源优势，依靠西北农林科技大学的技术支持，项目的实施是完全可行的。2、财务方面的动静态分析表明，本项目经济效益显著，投资回收期短，抗风险能力强。3、本项目能拉长农业产业链，改善当地农业
5、生产环境，增加土壤肥力，促进种植业和畜牧业的互相协调发展。4、项目队促进全县畜牧业发展，提高农民经济收入，安排农业剩余劳动力，推动当地社会科技进步和社会文明建设，改善当地农业生产环境，提高人民生活水平等方面都有积极作用，社会效益、生态效益都非常明显。第二章 项目建设的必要性一、项目背景1997 年江泽民同志发出了“在造出一个山川秀美的西北地区”的伟大号召，同年 12 月 29 日，经国务院批准，自1998 年起，把奶牛引入重点鼓励发展的产业之后，农业部把奶牛和羊毛业作为突出发展的重要地位，在这个思想指导下，中央七部委、局联合发出，由国务院亲自批准的“学生饮用奶计划”正式实施，庞大的牛奶消费群体
6、的启动，将大大的促进刺激奶牛业的发展。- 5 -在我们关中地区，农业产业结构的调整方兴未艾。在走出了国人喝茶不喝奶的误区之后，我省的牛奶消费成倍的增长发展，牛奶业已列入咸阳市农业产业结构调整规划中，并成为重中之重的发展项目。可见国家、省、市各级政府对奶牛业的发展给予重点关注与政策支持。 ” 随着加入WTO，国内乳业参与世界竞争，必须以优质、价廉的奶源作为基础，维持民族工商业的生存和振兴。我省“十一五”计划中，明确的把发展关中乳业作为调整农业和农村经济结构、发挥比较优势、发展特色农业、提高经济效益作为增加农民增收的首要任务。尤其是“三鹿”奶粉事件发生后，国家对发展优质放心奶源业更加关注，变一家一
7、户的散养为集中养殖、规模养殖将成为提高奶源的质量的关键性举措。目前，全县奶牛存栏近 5 万头，但基本分散饲养，难以形成规模化经营格局。一是没有规范化、科学化、集约化的基础管理；二是没有系统的日常生产档案管理；三是生鲜乳制检验检测技术落后，鲜奶质量难以保证；四是示范辐射带动的规模化养殖企业较少。因此，变散养为集中养殖，组建大型民营养殖公司，必将使奶业从“三聚氰胺”事件的低谷中走出来的关键举措。二、项目区农业产业化经营发展现状乾县是全国著名的农业大县，项目区内以多种优质小麦、玉米为主，粮食种植面积常年稳定在 95 万亩以上，年粮食- 6 -总产突破 25 万吨，是国务院命名的 500 个优质商品粮
8、生产基地县之一。大量的剩余粮食和作物秸秆为奶牛业的发展提供了有利饲草资源条件。乾县是一个传统农业大县，多年来，群众多以种植业为主，加之粮食价格低下，因此农民收入长期上不去。近年来，乾县周城镇奶牛发展势头迅猛，群众收入普遍增加，有多数群众户已发展到养奶牛 67 头，每头牛每年纯利润在3500 元左右。在这样可观的经济效益下，农民在农作物收获和播种后，在大量的劳力闲置无事时，奶牛的发展给他们的就业和收入带来契机。利用了丰富的农作物秸秆和剩余劳力，实现了以农促农、以农养农的良性循环。同时对带动当地贫困人口尽快脱贫奔小康有积极意义。随着龙头企业的发展，将会大大加快运输、服务等相关行业发展和小城镇建设的
9、步伐。对繁荣城乡市场，增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。有利于生态农业的发展，使蓄粪尿为种植业提供优质的有机肥，保护土壤资源，提高土壤肥力，使种植业和畜牧业相互促进。实现了初级产品多层次利用，形成无废弃物的综合生产体系。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围乾县位于咸阳地区西部，关中盆地中段北侧，渭北高原南- 7 -缘，东连礼泉，南近兴平、武功县，西接扶风，北抵永寿、麟游县。东经 1080020至 1082415，北纬 3421至 344430，东西宽 37 公里，南北长 47.95 公里，总面积约 986.37 平方公里，人口 52.4 万，农业人口占全国总人口的 97.
10、2。自然资源状况项目区大部分地区处鄂尔多斯地台南缘与渭河断裂盆地的结合部，平均海拔 712 米，地势北高南低，分南部黄地台原，中部带状平原，北部丘陵、沟壑三个地形貌。区内气候温和，四季分明，属暖温带大陆性季风气候，年平均气温 13.1，无霜期 224 天，年平均降雨量 573590 毫米，宝鸡峡、羊毛湾灌区贯穿区内，含大小水库 17 座，总库容量 1.14 亿立方米，深井、辐射井 1128 眼，水浇地面积52 亩，并建有梯田数万亩。社会经济状况项目区耕地面积 105.1 亩，农村人口 50.8 万人，农业劳动力 17.8 万人。2011 年县内生产总值 74.8 亿元，比上年增长 15.9，地
11、方财政收入 1.06 亿元，农民人均纯收入7155 元，年增长 26.3。项目相关产业的发展状况农业生产稳定，基础设施和技术服务体系完备。2011 年区内粮食生产年总产稳定在 57 万吨左右，农牧业技术服务体- 8 -系健全，有较强的技术指导力量，庄稼医院和农牧业技术服务已覆盖全区各村。项目实施的有利条件饲料饲草资源丰富。乾县是关中小麦、玉米主要产区，种植面积 9.5 万亩以上，年产量突破 25 万吨，为了剩余粮食转化，为养殖业提供了充足的精饲料，充分使农作物秸秆变废为宝。青贮技术成熟。国内外青贮氨化技术已得到广泛应用，青贮原料，由空杆玉米扩向籽实玉米，全县目前玉米青贮 20万吨。育种繁育技术
12、已全面普及。全县畜牧业技术力量雄厚，专业技术人员达 121 人，该项目得到了西北农林科技大学教授的大力支持。建设单位的基本情况乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社是以奶牛养殖繁育、鲜奶产销为主的民营企业，成立于 2003 年 4 月，位于乾县周城镇慈母村，注册资金 200 万元，占地 43 余亩，项目已经完成了一期工程建筑牛舍 4 栋，总面积 4000，青贮库1440m，饲养奶牛 500 多头。建有机械化挤奶站两座、防疫室、饲料库等设施。总经理王养龙从事奶牛事业 10 余年，在奶牛事业中积累了丰富的经验，目前该公司现有员工 28人。- 9 -投资估算与资金筹措投资估算依据项目的投资估算，是根据项目的
13、规划、规模和目前现有的市场物价及陕西省 2011 年民用建筑预算标准进行估算的。项目建设投资估算项目建设投资估算：本项目总投资概算为 610 万元，一期投资已完成 310 万元，二期项目建设固定资产费 129.35 万元，占总项目投资的 43.1，项目周转资金 170.65 万元，占总项目投资的 56.9（详见附表） 。其中建设内容：建造牛舍 6 栋 3600：69 万元；沼气池、饲料库及运动场：27 万元；饲料加工机械、防疫检测设备：5.35 万元；新技术推广及农民专业合作社建设：20 万元；水、电、路建设：8 万元；奶畜购置 200 头，均 8000 元/头，共计：160 万元；其它周转资
14、金（材料费及人员工资）：10.65 万元资金来源本项目共需资金 610 万元，其中：中央补助资金 100万元，自筹资金 200 万元，一期建设已完成 310 万元。农业产业化经营与农民增收效果评价- 10 -壮大主导产业和促进结构调整，该合作社的实施可大力促进项目区的畜牧业发展和农业产业结构调整，改变目前以种粮食为主的模式和多种经营方式并存，协调发展的良好局面。延长农业产业链，提高畜牧业生产经济效益，为乳制品加工企业提供安全可靠的奶源保障。项目组织与管理组织结构与职能划分该项目由乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社组织实施进行项目的投资建设，组织生产管理。建立专门的项目联合建设办公室，由总经理直接牵头，成立项目领导小组，进行项目统一领导管理。管理组织方式如下：根据奶牛养殖等情况，企业拟定人员 22 人，其中技术管理人员 2 名，财务人员 2 名，生产人员 10 名，采购人员 2 名，后勤保障2 名，防疫人员 2 名，其它工作人员 2 名。项目组织管理与机构职责乾县农兴奶牛养殖农民专业合作社项目领导办公室项目建设小组办公室 项目建设办公室 财务室
