1、1目 录第一章 总论 .11.1 项目建设单位基本情况 .11.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品（或经营）方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .31.3 投资结构及资金来源 .41.4 项目效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .61.6 综合评价 .6第二章 背景及必要性 .82.1 项目建设背景 .82.2 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .123.1 项目区概况 .123.1.1 建设地点选择 .123.1.2 地理位置及区域范围 .123.1.3 自然资源状况 .133.1.4 社会经济状况 .
2、133.1.5 项目关联产业的发展状况 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .143.2.1 政策、资源、市 场、科技、基 础设施条件等 .1423.2.2 主要障碍因素及解决方案 .16第四章 市场分析与销售方案 .184.1 市场分析 .184.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .184.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .204.2 营销策略、方案、模式 .214.3 市场风险分析 .214.3.1 项目产品市场风险因素分析 .214.3.2 防范和降低风险的对策 .21第五章 建设方案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.2 建设规划和布局 .235.3 建设标准和产
3、品标准 .235.4 工艺（技术）方案 .275.5 设备方案 .395.6 建筑方案 .405.7 引种方案 .415.8 节能减排措施 .415.9 实施进度安排 .42第六章 环境影响评价 .436.1 环境影响 .436.2 环境保护与治理措施 .436.3 评价与审批 .44第七章 项目组织与管理 .457.1 组织机构与职能划分 .4537.2 劳动定员 .467.3 经营管理措施 .467.4 技术培训 .467.5 劳动安全、卫生与消防 .47第八章 投资估算与资金来源 .488.1 投资估算依据 .488.2 投资估算 .488.3 资金来源 .498.4 资金使用和管理 .
4、49第九章 财务评价 .519.1 财务评价依据 .519.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .519.2.1 销售（营业）收入 .519.2.2 销售（营业）税金及附加 .529.3 总成本及经营成本估算 .529.3.1 单位产品生产成本估算 .529.3.2 项目总成本估算 .529.3.3 经营成本估算 .539.4 财务效益分析 .539.4.1 盈利能力分析 .539.4.2 银行贷款清偿能力分析 .549.5 不确定性分析 .549.5.1 盈亏平衡分析 .549.5.2 敏感性分析(增量分析) .559.6 财务评价结论 .554第十章 社会效益分析 .5710
5、.1 社会评价基本结论 .5710.2 农业产业化经营 .5710.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .5710.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等 .5710.2.3 辐射带动能力分析 .5710.3 农民增收、农业增效评价 .5810.3.1 农民增收 .5910.3.2 农业增效 .5910.3.3 对比分析 .59一、附表：附表 1： 可研报告编写人员基本情况表附表 2： 建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3： 流动资金估算表（增量）附表 4： 投资使用计划与资金筹措表附表 5-15-3 ：总成本费用估
6、算表附表 5-1-1 5-3-1：外购 原料、 动力估算表附表 5-4：工资及福利费估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7-17-3 ：利润及利润分配表附表 8-18-3 ：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5附表 9-19-3 ：项目投资现金流量表附表 10：财政资金使用明细表二、附图：1.项目区区位示意图2.肉猪场平面布局现状图3.总平面布置图总 论1第 一 章 总 论1.1 项目建设单位基本情况盂县南娄镇坡头村地处镇西北 1 公里处，交通便利，煤炭资源丰富，全村共有 310 户，720 口人，358 个劳动力。2008 年全村农村经济总收入完成 4900
7、万元，农民人均纯收入达到了 7900 元，成为全镇人均收入最高的村。近年来，坡头村紧紧围绕新农村建设二十字方针，因地制宜，立足本村实际，把新农村建设作为农村工作的重中之重，实实在在为全村群众谋利益，办实事，取得了一定成效。一是对两个村办企业从制度上进行了根本性改革，由原来的集体经营变现在的转让经营。二是利用转让经营取得的资金发展地面企业， 实现地下转地上的全面协调可持续发展。投资 400 余万元，将原来的旧猪厂扩建成了占地面积 40 余亩，年饲养母猪 410 头，出栏生猪 5000 余头的全封闭式现代化养猪基地，该养殖基地是集种猪繁殖、饲 养为一体的综合性养殖企业，是阳泉市较大的养殖基地之一。
8、三是为了使养猪场产生的粪便得到有效利用，投资 280 余万元，新上了年产 18 万立方米的沼气工程，该项目工程分为原料的预处理、厌氧消化、沼气净化及输能、发酵残留物后处理工艺流程的控制、监测等五个部分组成。该项目占地面积 1000 平方米，日产沼气 500 立方米，年产沼气 18.25 万立方米。解决了全村 300 余户村民的生活能源，改变了猪场粪便产生的环境污染。使全村的农业生产环境和生活环境进一步得到改善。四是解决了全村群众的吃水问题，投资 100余万元，凿钻了深井，安装了污水处理设备，将输水管道送到了各家总 论2各户门前，使全村群众吃上了自来水。五是投资 20 余万元，为全村200 多户
9、安装了有线电视。六是投资 50 余万元维修了学校房顶，更换了铝合金门窗，更换了课桌凳 100 余套，修建了操场，增设了体育设施，进一步改善了教学备件。七是投资 400 余万元，硬化了入村公路和村里的大街小巷，主要街道栽植了风景优美的树木，道路两旁修建了花池，村中建起了标志性建筑，修建了入村大门，主要街道两旁安装了路灯，使村里面貌焕然一新。八是为村里运输户修建了存车场，解决了运输户回村后停车的困难。九是从上世纪 90 年代起就免征农业税，同时村里免费为农民群众春耕、春播、秋耕，并为每户免费提供化肥、籽种等生产资料，使广大农民从中得到了更多实惠。全村电话、电视普及率都在 98%以上，大型电器设备普
10、及千家万户，运输大车 40 余辆，家用小轿车 40 余辆，摩托车，三轮车等运输工具便及各家各户，人均存款 30000 余元。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：盂县南娄镇坡头村畜牧养殖生产发展项目建设性质及建设地点：盂县南娄镇坡头村1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案1.养殖规模：在现有年出栏 5000 头商品瘦肉猪的基础上，增加 10000 头出栏规模，最终达到年出栏 15000 头商品瘦肉猪的总规模。2.核心猪存栏：在原有 410 头长大、大长核心群母猪、16 头杜洛克公猪的基础总 论3上，新增长大、大长二元核心群母猪 730 头、杜洛克种公猪 29
11、头。总量达到核心群母猪 1150 头，公猪 45 头。3.产品方案：杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪。4.生产规模：现状：年出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪 5560 头，年淘汰猪 89 头。项目完成后，新增出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪 10140头，年淘汰猪 170 头。总规模达到：年出栏杜长大三元杂交商品优质瘦肉猪 15700 头，年淘汰猪 259 头。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.主要技术及来源的可靠性、可得性本项目的技术主要依托本场现有技术人员，同时还从山西农科院、山西农业大学和河南省种猪育种中心等大专院校和科研单位，聘请专家、教授作为技术顾问，所用技术成熟可靠。2.主
12、要设备名称、数量等项目新增主要仪器 1160 台（套、件）。其中：生产设备 1080 台（套、件）；检化验仪器 11 台（套、件）；生产辅助设备 69 台（套、件）；沼气设备 1 套。3.主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等新增总建筑面积 10924 平方米。其中：猪舍建筑面积 10269 平方米；检测化验室 50 平方米，兽医室 50 平方米，饲料加工及库房555 平方米。总 论4堆粪场：600，粪池 500m3。4.建设期限项目建设期为 1 年，从 2009 年 5 月至 2010 年 5 月。1.3 投资结构及资金来源1.总投资 943 万元。2.投资结构第一部分 工程费用 723.
13、67 万元； 其中：（1）建筑工程费：472 万元；（2）设备购置费：91.17 万元；（3）新品种引进费：160.50 万元。第二部分 其它费用 53.30 万元(建设单位管理 费、技术培训费、可研报告编制费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程监理费、环评费)。 第三部分 基本预备费 39.03 万元第四部分 建设期借款利息 0 万元第五部分 流动资金 127 万元3.资金来源申请省煤炭发展基金 20 万元。项目建设单位盂县南娄镇坡头村委筹资 834 万元。申请银行提供流动资金贷款 89 万元。1.4 项目效益1.经济效益有项目：年出栏商品瘦肉猪 15700 头，年销售收入 2222.15
14、 万元，总 论5年利润总额 231.00 万元，财务内部收益率 14.89%，投资利润率14.92%。增量：年出栏商品瘦肉猪 10140 头，年销售收入 1410.58 万元，年利润总额 166.04 万元，财务内部收益率 17.40%，投资利润率17.61%。详见下表： 表 1-1 主要经济技术指标表序号 项 目 单位 有项目 无项目 增量1 年出栏 1.1 商品猪 头 15700 5560 10140 2 存栏 头 2.1 母猪 头 1150 420 730 2.2 公猪 头 45 16 29 2.3 哺乳仔猪及保育猪 头 3416 1306 2110 2.4 育肥猪 头 4332 162
15、6 2706 2.5 后备猪 头 388 136 252 3 总投资 万元 1548.23 605.23 943.00 3.1 固定投资 万元 1344.00 528.00 816.00 3.2 建设期贷款利息 万元 0.00 0.00 0.00 3.3 流动资金 万元 204.22 77.23 127.00 4 销售收入 万元 2222.15 811.57 1410.58 5 销售税金及附加 万元 0.00 0.00 0.00 6 总成本费用 万元 1991.14 746.60 1244.54 7 利润总额 万元 231.00 64.96 166.04 8 增值税 万元 9 所得税 万元 10 财务内部收益率 % 14.89 10.28 17.40 投资回收期 年 5.84 6.69 5.48
