1、种植养殖路域经济项目可行性研究报告2013 年 3 月目录0目 录目 录 .1第一章 总论 .11.1 项目名称及承办单位 .11.2 项目建设地点 .11.3 项目建设规模及内容 .11.4 项目投资估算与资金筹措 .11.5 编制范围及依据 .11.6 结论与建议 .31.7 主要技术经济指标 .3第二章 项目建设背景及必要性 .52.1 项目建设背景 .52.2 项目建设的必要性 .6第三章 市场需求分析与销售方案 .83.1 市场需求分析 .83.2 营销策略、方案 .123.3 市场风险分析 .12第四章 厂址选择与建设条件 .134.1 项目选址 .134.2 建设条件 .14第五
2、章 项目建设方案 .165.1 建设规模与产品方案 .165.2 设备方案 .165.3 工程方案 .185.4 品种技术方案 .215.5 项目实施进度安排 .22第六章 劳动安全卫生及消防 .246.1 劳动安全 .246.2 卫生 .246.2 消防 .25第七章 项目组织机构与管理 .26目录1 7.1 组织机构 .267.2 人力资源配置 .277.3 管理措施 .287.4 人员培训 .29第八章 环境影响评价及节能减排措施 .308.1 环境影响 .308.2 节能减排措施 .308.3 环境影响评价与审批 .30第九章 投资估算与资金来源 .329.1 项目总投资估算 .329
3、.2 资金来源 .34第十章 财务评价 .3510.1 财务评价基础数据与参数选取 .3510.2 营业收入估算 .3510.3 成本费用估算 .3610.4 盈利能力分析 .4010.5 不确定性分析 .4310.6 财务评价结论 .45第十一章 社会评价 .4611.1 项目实施可以带动路域经济的发展 .4611.2 项目实施可以为高速公路绿化美化提供支持 .4611.3 项目建设能够增强农产品供给保障能力，改善城乡居民生活 .4611.4 项目实施有利于改善生态环境 .46第十二章 结论与建议 .4712.1 结论 .4712.2 建议 .47附 录 .48第一章 总论0第一章 总论1.
4、1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称 南阳唐河西站种植养殖路域经济项目1.1.2 项目承办单位河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司1.2 项目建设地点唐河县桐寨铺镇赵湾村1.3 项目建设规模及内容1、年出栏 500 只肉羊养殖子项目；2、20 亩名贵鱼养殖子项目；3、50 亩苗圃（花卉、草坪、苗木）子项目。1.4 项目投资估算与资金筹措1.4.1 投资估算 本项目总投资为 331.58 万元，其中：固定资产投资 277.65 万元，流动资金 53.93 万元。 1.4.2 资金筹措 项目总投资 331.58 万元，其中：固定资产投资 277.65 万元，申请河南高速公路发展有限责任公司
5、路域经济项目解决；流动资金53.93 万元，由南阳分公司自筹。1.5 编制范围及依据 1.5.1 项目编制范围 第一章 总论1 1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性； 2、根据建设场地的实际情况进行总图布置方案研究； 3、对工程方案进行研究 并提出工程招投标方案； 4 对公用工程和辅助设施进行研究； 5、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案； 6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析 测算各种效益指标和项目的抗风险能力；7、可行性研究结论与建议。 1.5.2 编制依据 1、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；2、 投
6、资项目可行性研究指南 ；3、 建设项目环境保护管理条例 （国务院令第 253 号） ；4、集团投资管理办法 （豫交集团投2010170 号） ；5、河南高速公路发展有限责任公司（豫交集团运201316号） ；6、 河南省畜牧业发展“十二五”规划 、 河南省林业发展“十二五”规划 、 河南省水产养殖业发展“十二五”规划 ；7、新的有关财务制度的会计制度；8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。4.5.3 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划 。第一章 总论22、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、
7、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况。工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.6 结论与建议 1.6.1 结论本项目符合国家产业政策，符合地方经济发展规划，符合路域经济发展方向。项目建设条件充分，方案设计合理，产品市场前景广阔。项目经济效益、生态效益、社会效益显著。因此，项目切实可行。1.6.2 建议（1）建议项目单位从项目批准建设开始就制定
8、周密的资金筹措计划，以确保项目按计划实施。（2）建议项目单位要按照现代企业管理制度，实行全面质量管理，提升自主创新能力，培育打造品牌，以品牌和质量提升产品市场竞争力和市场占有份额。（3）建议项目单位主管部门尽快对本项目进行审查、立项。1.7 主要技术经济指标 第一章 总论3 表 1-1 主要技术经济指标序号 指标内容 单位 指标值 备注1 建设内容与规模 1.1 占地面积 亩 150 1.2 肉羊养殖子项目 只 500 年出栏 125*4 只1.3 名贵鱼养殖子项目 亩 20 年产名贵鱼 30 吨1.4 50 亩苗圃子项目 亩 5020 亩园林草皮，15 座大棚温室鲜花，20 亩园林树木及艺术
9、盆景等珍贵苗木2 投资和筹措 项目总投资 万元 331.58 其中：建设投资 万元 277.65 流动资金 万元 53.93 经营成本的 30%3 劳动定员 人 14 4 财务评价指标 4.1 年营业收入 万元 295.00 正常年份4.2 年总成本 万元 196.39 4.3 年利润总额 万元 98.61 4.4 投资利润率 25.5% 4.5 全部投资内部收益率 25.1% 计算期 10 年4.6 财务净现值 万元 270.7 ic=10%，计算期 10 年4.7 静态投资回收期 年 5.0 含建设期 0.5 年4.8 盈亏平衡点（生产能力利用率） 42.5% 以第 5 年为例第二章 项目
10、建设背景及必要性4第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目的由来集团近年发展陆域经济的指示精神和集团豫交集团运201316 号文件关于“集团一主多元、多元反哺、科学发展、做大做强发展战略，发挥集团整合平台作用，对相关交通基础设施沿线、区域的有关资源和资产进行开发经营，充分利用和挖掘闲置土地等陆域资源价值，促进陆域经济工作开展，为集团持续健康和谐发展提供支持”的要求，是对项目建设具体要求，也是项目建设的由来。2.1.2 项目的政策背景2012 年中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见指出：狠抓“菜篮子”产品供给。抓好“菜篮子” ，必须建好
11、菜园子、管好菜摊子。要加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养，提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平。大力发展设施农业，继续开展园艺作物标准园、畜禽水产示范场创建，扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设。国务院关于印发全国现代农业发展规划(20112015 年)的通知 （国发20124 号）强调：重点推进区域。包括东北平原、黄淮海平原等“七区二十三带”的主要区域。该区域地势平坦，水土资源匹配，农业生产技术较为成熟，农业生产条件具有良好基第二章 项目建设背景及必要性5 础，是我国粮食生产核心区和棉油糖、畜禽、水产、蔬菜、水果、蚕茧等其他农产品主产区，承担着主要农产品供给保障的
12、主体功能。2.2 项目建设的必要性项目的建设可促进食物、植物资源的合理开发和利用，并引导城乡居民适度消费，使生产结构、消费结构、膳食结构和绿色健康消费享受相配套，提高城乡居民的消费水平和身体素质。该项目符合国家产业政策和中央、省、市产业规划和集团公司的要求。因此，从产业政策及行业、区域发展规划角度看项目建设是必要的。绿化、肉羊和水产养殖业发展的上游链条是饲草饲料，唐河县是农业大区，年产饲料粮和农作物秸 8 亿公斤，数量充裕，品质优良，是肉羊、鱼类的好饲料。其下游链条是食品加工，年加工 13.5万吨产能，产业化水平较高，可保证项目建成后的正常运行。因此，从完善农业产业链条角度看项目建设也是必要的。该项目的建设还符合加速南阳农村经济结构调整和农民增收的要求。目前，我国已基本步入小康发展阶段，入世后对我国农业带来了新的机遇和挑战，如何辐射引导农民调整产业结构，增加农民收入，促进经济发展已成为当务之急。种植业曾为解决占世界人口五分之一的中国人民的温饱问题发挥了巨大的作用，但是，靠种植业增加农民收入，壮大农村经济，显然潜力有限。据测算，畜牧业增加值每增长 3 个百分点，可拉动第一产业增加值增长 1 个百分点，拉动国内生产总值增长 0.2 个百分点绿化、肉羊和水产养殖业发展前景广阔，市场潜力较大，经济效益显著，是当前调整结构的首选
