1、1目 录第一章 总论 .11.1 项目概况 .11.2 项目基本情况 .31.3 可行性研究报告编制依据 .61.4 综合评价 .6第二章 背景及必要性 .102.1 项目区社会经济状况 .102.2 相关产业发展现状 .132.3 项目建设的必要性 .13第三章 项目选址与建设条件 .173.1 建设地点选择 .173.2 建设条件 .18第四章 市场分析与销售方案 .234.1 市场分析 .234.2 营销策略、方案、模式 .244.3 市场风险分析 .26第五章 建设方案 .285.1 产品方案和建设规模 .285.2 建设规划和布局 .295.3 建设标准和产品标准 .305.4 技术
2、（工艺）方案 .315.5 设备选型方案 .385.6 主体工程方案 .385.7 实施进度安排 .39第六章 环境保护及节能减排措施 .4026.1 环境影响 .406.2 节能减排措施 .436.3 评价与审批 .44第七章 项目组织与管理 .457.1 组织机构与职能划分 .457.2 劳动定员 .487.3 实施进度安排 .487.4 工程招标方案 .497.5 项目建设期管理措施 .507.6 劳动安全、卫生 .50第八章 投资估算与资金来源 .528.1 投资估算依据 .528.2 投资估算 .528.3 资金来源 .548.4 财政资金的使用范围 .54第九章 财务评价 .559
3、.1 财务评价依据 .559.2 营业收入、营业税金和附加估算 .559.3 总成本及经营成本估算 .569.4 财务效益分析 .579.5 不确定性分析 .589.6 财务评价结论 .59第十章 社会效益分析 .6010.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 .6010.2 与农户的利益联结机制 .6110.3 带动农户及农民增收效果分析 .613附 录一、 附表：附表 1-1：项目投资明细表附表 1-2：项目建设任务投资计划表附表 1-3：项目效益估算表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3：流动资金估
4、算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 4-1：财政资金使用明细表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位产品生产成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表二、附图：1.地理位置示意图2.总平面布置图三、附件：附件 1：群众投劳筹资承诺书附件 2：筹资花名册附件 3：投劳花名册第一章总论1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称宝鸡市金台区陵原村千吨果蔬种植园区新建项目1.1.2 项目承办单位宝鸡市金台区财政局1.1.3 项目建设地点宝鸡市金台区金河镇陵原村
5、1.1.4 项目定位与总体建设目标宝鸡市金台区陵原村农业产业园区是以葡萄种植和蔬菜种植为主体，融农业观光园、农业采摘园、休闲和娱乐为一体的生态产业园区。项 目建设的总体目标是充分利用和发挥当地独特的自然旅游资源优势，以市场为导向，以科技为依托，把产业园建成融生产示范、休闲观光为一体的区域特色农业产业园区。以发展现代农业为主攻方向，以农民增收为目的，加速培育市场法人主体，按照陕西省优势产业发展规划，围绕区域主导产业发展，把扶持发展区域优势产业和改善农业基础设施有机结合，提高农业生产的标准化、规模化、专业化水平，推进现代化农业建设，加快农民增收步伐。产业园的建设第一章总论2必将极大地改善当地的生态
6、环境，有利于推动再就业工程，促进区域经济持续、快速、健康发展，产业园建设的主要目标为：（一）建设 460 亩优质“金优 2 号” 葡萄种植基地， 设施配套完善，符合“ 金优 2 号” 葡萄种植要求；（二）建设无公害蔬菜生产基地，占地面积 70 亩，建 60 栋单体蔬菜大棚基础设施；（三）解决产业园区水源问题，满足整个产业园区灌溉用水难的现状；（四）建立完善的“政府引 导、企业运作、农 民受益” 的园区运营机制；（五）通过机制创新和技术创新，为宝鸡市金台区陵原村农业产业创新品牌，吸纳当地剩余劳动力，为农民增收做贡献。1.1.5 投资结构及资金来源1、投资规模项目总投资 180 万元。其中：工程费
7、用 153.20 万元，科技投资及工程其他费用 12.70 万元，预备费 4.90 万元，流动资金 9.20 万元。 2、资金来源本项目总投资 180 万元，拟申请省财政资金 150 万元，市财政配套资金 15.00 万元，群众自筹资金 15.00 万元。第一章总论31.2 项目基本情况1.2.1 产品方案及规模1、产品方案项目建成后，年生产无公害蔬菜 700 吨， “金优 2 号” 葡萄 600 吨。具体如表 1-1 所示。表 1-1 生产纲领计划表产品名称 单位第 2 年（80%）第 3 至 10 年（100%）无公害蔬菜 吨 560 700金优 2 号 吨 480 6002、建设规模宝鸡
8、市金台区财政局计划在陵原村总占地 610 亩，在耕地平坦处建设 460 亩“金优 2 号” 葡萄种植基地，建 设单体蔬菜大棚基础设施 60 栋，占地 70 亩，并在产业园区内建设 15000m3 蓄水池一座，用以解决产业园区灌溉用水难的问题，保证产业园区的蔬菜和水果种植品质和产量，剩余 80 亩用于园区以后发展用地。群落式生态果园按规划布置，让观光的游人在技术人员的指导下在果园中除草、修枝、采摘、品尝，使游人在劳动当中回归大自然，置身于田园中。农业产业园开辟游览落线，增加必要地服务设施，除推广应用示范技术和模式外，还可以为游人增加农业科普知识，增加社会对生态农业模式的认识。注重环境保护，清新质
9、朴，让每位游客都有回归第一章总论4自然，置身田园之中，体验自选自摘的农家生活的喜悦。本项目建成后，年生产无公害蔬菜 700 吨， “金优 2 号” 葡萄 600吨。直接辐射生产基地 530 亩。1.2.2 建设方案本项目主要解决产业园蔬菜大棚基础设施建设和产业园灌溉用水的问题。主体工程建设包括：1、新建长 100m，宽 30m，高 3.5m 的地下式蓄水池一座，蓄水池有效容积 15000m3，采用 钢筋混凝土结构，完全能够满足科技示范园灌溉用水的需求。2、敷设 2km 的输水管 线，由于项目建设地地势东高西低，北高南低，地势落差较大，能够满足水体自流的要求，故本方案采用无动力自流方式输水。输水
10、管采用 DN450 的混凝土圆管，设计流速2m/s，管道埋深 1-2m，管道基础为混凝土基 础。3、蔬菜大棚采用砖混网结构，单体明顶，大棚明顶采用弧形、最大面积接受阳光，有条件可设置太阳能装置，解决升温所需的能源。1.2.3 建设期限本项目实施分以下几个阶段：前期准备阶段，项目实施阶段、项目完成阶段。项目建设期限为 12 个月，安排为 2012 年 1 月至 2012 年 12 月。2012 年 1 月至 2012 年 2 月，完成项目前期准备工作；第一章总论52012 年 3 月至 2012 年 10 月，完成土建施工；2012 年 11 月至 2012 年 12 月，完成竣工验收并投入使用
11、。1.2.4 项目效益1.2.4.1 经济效益1、年平均营业收入：633.60 万元。2、年平均利润总额：94.62 万元。3、年平均投资利润率：52.57。4、财务内部收益率：58.09。5、财务净现值（ic 8 ）：573.62 万元。6、静态投资回收期：2.99 年（含建设期）。7、盈亏平衡点：57.46。1.2.4.2 社会效益通过该项目的建设，一方面可以解决产业园内蔬菜大棚的基础设施建设问题；另一方面可以解决整个园区种植作物的灌溉用水问题，既能增加土壤的周年有效含水量，又能提高产业园作物的品质，增加产量；最重要的是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当地种植农业提供
12、了良好的环境。同时为农业创收、农民增收，保护农业的生态环境和对无公害食品的开发及人们身体健康起到积极作用。第一章总论61.3 可行性研究报告编制依据1、农业部关于印发全国农业和农村发展第十二个五年规划（20112015 年）（农计发20119 号）；2、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第 60 号），现发布 2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；3、关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知；4、陕西省财政厅关于下达 2012 年省级农业综合开发产业化项目资金控制指标及印发2012 年陕西省省级农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（陕财办农发201257 号）；5、陕西省国民经济和社会发展“十二五” 规 划纲要；6、宝鸡市国民经济和社会发展第十二五个年规划；7、宝鸡市“ 十二五”农业发 展规划（2011-2015年）；8、国家其他有关法律、法规、规定、章程；9、建设项目经济评价方法与参数第三版；10、项目单位提供的其他资料。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性种植农业是宝鸡市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能
