1、第一章 总 论1目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况 11.2 项目建设方案 21.3 投资结构及资金来源 41.4 项目效益 41.5 可行性研究报告编制依据 51.6 综合评价 6第二章 背景及必要性. 72.1 项目建设背景 72.2 项目建设的必要性 9第三章 建设条件 123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案 194.1 市场分析194.2 营销策略、方案，模式234.3 市场风险分析24第五章 建设方案 265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局26第一章 总 论25.3 建设标准和产品标准265.4 工艺（技术）
2、方案275.5 设备方案285.6 建筑方案285.7 节能减排措施305.8 实施进度安排31第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保护与治理措施326.3 评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.2 劳动定员367.3 经营管理措施367.4 技术培训377.5 劳动安全、卫生与消防37第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源418.4 资金使用和管理41第九章 财务评价43第一章 总 论39.1 财务评价依据 439.2 销售收入、销售税金和附加估算 449.3 总成本及经营成本估算 4
3、49.4 财务效益分析 459.5 不确定性分析 459.6 财务评价结论 47第十章 社会效益分析 4810.1 社会评价基本结论4810.2 农业产业化经营4810.3 农民增收、农业增效评价50附 录51一、附表.二、附图一、附件第一章 总 论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况a.项目单位名称：孝昌县泽源生态开发有限公司b.项目单位所有制形式：有限责任公司（私营）c.项目单位主 营业务 ：花卉苗木种植及销 售；古树、古桩；园林绿化；生态景观。d.发展历程：公司成立于 2011 年 12 月 28 日，公司位于孝昌县花园镇常丰村、邹岗镇民利村，总占地面积约 1500
4、亩。园林绿化设计施工、各种苗木、花卉种植销售；生态农庄旅游及润滑油销售。e.人员结构：孝昌 县泽 源生态开发有限公司 现有员工 28 人，其中技术研究人员 8 人，研究人员中，初级职称 15 人，中级职称 1 人，高级职称 2 人。公司常年聘有华中农学院林特技术专家 2 人。1.1.2 财务状况2011 年资产总额为 1129 万元；固定资产原值为 51 万元；流动资产为 1043 万元；固定资产净值为 49 万元；负债总额为 76 万元；所有者权益为 1053 万元；当年未实现销售（营业）收入；净利润为6 万元。1.1.3 法人代表基本情况孝昌县泽源生态开发有限公司法人代表徐俊杰，1972
5、年 4 月 10第一章 总 论2日生，本科学历，园艺师资格证书。先后在孝感农校林特专业学习、武汉大学公共关系管理专业学习。2011 年 12 月创建孝昌县泽源生态开发有限公司，2012 年 12 任孝昌县泽源生态开发有限公司法人代表、董事长。2011 年获“全省国土绿化先进个人”称号。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点a.项目名称： “2000 亩 名优经济林扩建”项目b.建设性质：扩建c.建设地点：湖北省孝感市孝昌县邹岗镇 民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案a.项目建设规 模及产 品：在原有 466900m2(折合约 70
6、0 亩)园林的基础上，新租赁山岗荒地约 867100 m2 (折合约 1300 亩)，拟建名贵树园( 主要有：桂花、 银 杏、紫薇、 红叶石楠、广玉兰、含笑、香樟等) 及名优花卉苗木园(主要有：梅花苗圃、红叶李苗圃、红继木苗圃、女贞苗圃、红全杨苗圃、红石楠苗圃、状元红桂花苗圃等)。栽植各种名贵树 2.72 万株(其中：地径 56mm 桂花树 0.05 万株、地径 34mm 桂花 树 0.76 万株、二年生 银杏苗 0.5 万株、地径23mm 紫薇 0.53 万株、二年生 红石楠苗 0.63 万株、地径 56mm广玉兰 0.12 万株、地径 56mm 含笑 0.07 万株、地径 10mm 香樟0
7、.06 万株) ；培育名优 花卉苗木 76.65 万株(其中：梅花苗 6.67 万株、第一章 总 论3红叶李苗 6.67 万株、红继木苗 16.67 万株、女贞苗 16.67 万株、红全杨苗 3.3 万株、红石楠苗 16.67 万株、状元红桂花苗 10 万株)。b.经营方案：项目建成后采用“公司+基地+农户” 的经营模式，实现“ 三个效益 ”(生态效益、社会效益、经济效益)，促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做贡献。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）a.主要技术 及来源的可靠性、可得性：孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽
8、培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。故本项目的主要技术及来源是有保障的。b.主要设备名称及数量：本项目拟新增设备共计 59 台(套)，供应方式为成套购进，设备名称及数量详见附表 2-2。c.主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：1.拟新建建筑物温室大棚：总建筑面积 1200m2（钢制结构，每栋占地面积600m2，共 2 栋）；检化验室：建筑面积 150m2(1 栋，砖混结构) ；2.拟改造及新建构筑物蓄水塘：改造及新建蓄水塘共 7 口，总容积 3.25 万 m3；灌排水渠：新建灌排水渠 5000m；道路：新建机耕路 5000m；d.建设期限。第一章 总
9、论4本项目建设期 1 年，详见表 5-51.3 投资结构及资金来源项目总投资 5000 万元。其中：建设投资 4000 万元，建设期贷款利息 0 万元，流动资金 1000 万元。总投资中：申请省财政资金 500万元，企业自筹资金 4500 万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益预计正常生产年份增量销售收入为 3070 万元，增量利润总额为 1660 万元，增量总投资收益率 29.88%，增量项目资本金净利润率 25.28%，增量融资 前税前项目内部收益率 24.80%，增量融资前税前项目财务净现值 8440 万元(i6%)，增量融资前税前项目投资回收期 4.81 年( 不含建 设期) 。1
10、.4.2 生态效益本项目拟设置的锅炉能源为电能，是清洁能源。生活污水通过化粪池后排放，生活垃圾集中堆放统一处理。项目无废气、废水、废弃固态物排放，不会对生态环境造成影响。项目实施后，将大大改善项目区的农村生态环境，项目区干群的生态环境意识得到提高，逐步认识到保护环境也是促进生产力，这将大大增加项目区干群保护农村生态环境的自觉性和积极性。1.4.3 社会效益孝昌县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区，是孝昌县千载难逢的重大历史机遇。本项目根据县委县政府提出的“3 年明显变化、 5 年大变化、10 年跨越式大发展，努力把孝昌建成全国重要的第一章 总 论5孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“
11、后花园” 、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地，率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区”的要求，利用本地大量 闲置的山 岗荒地资源，发展名优经济林（果）及名优花卉产业，对于促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做出了贡献，因此本项目的社会效益是十分显著的。1.5 可行性研究报告编制依据a.中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年 规划纲要；b.全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；c.中共中央关于 农业 和农村工作若干重大 问题的决定；d.中华人民共和国农业法；e. 财政部 关于改革和完善
12、农业综合开发 若干政策措施的意见；f.商 务 部、财政部关于积极推进有机食品产业发展的若干意见；g.湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；h.湖北省农业发展第十二个五年规划； i.湖北省优势农产品及特色 农产品区域布局规划；j.孝感市国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要；k. 国家有关解决“三 农” 问题的政策， 农业发展纲要，以及推动农业产业化经营的政策；l. 企业提供的项目基 础资料。第一章 总 论61.6 综合评价项目建成后，可新增年产各种名贵树 1.57 万株、各种名优花卉苗木 100 万株的生产规模。可新增利润 1660 万元。同时，可以起到示范作用，带动周围农户发展各种
13、名贵树及各种名优花卉种植，为农村剩余劳动力提供新的就业岗位，减轻就业压力，增加农民收入，促进当地农业产业结构调整，加快农业产业化进程，促进社会主义新农村建设。该项目经济、生态、社会效益显著，切实可行。第二章 背景及必要性7第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家产业政策依据国家发改委产业政策调整指导目录（2011 年本）中，第一类、鼓励类，一、 农林 业，42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。本项目的实施，符合国家产业政策2.1.2 发展规划湖北省农业发展“十二五 ”规划指出，全省 农业区域与产业结构，按照“ 因地制宜，发挥优势；区域互补，突出特色； 规模经营，提高效益” 的原则进 行合理布局。按照全省“两圈一带”总体发展战略要求，将全省 农业区域划分为武汉城市圈“两型”农业试验区、鄂西特色生 态农业区与沿江优势农业带三大区域，各区域农业主体功能综合考虑区域所处自然环境、农业发展基础、区位条件确定。 武汉城市圈“两型” 农业试验 区涵盖武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门 9 个城市的农业区域，即武汉城市圈内的农业区域。武汉城市圈具有较高的经济发展水平、较好的农业生产条件与农业发展基础，是全省农副产品生产、加工的密集区。根据发展的现状及潜力，试验区的农业功能应定位于：全省“两型” 农业发
