1、可行性分析报告有机家常菜目录一、总论 .11.1.项目名称 .11.2 项目概况 .1二、市场预测 .22.1市场供应预测 .22.2市场需求预测 .22.3目标市场预测 .22.4价格现状与预测 .32.5市场竞争力分析 .32.6 营销策略 .6三、原材料条件评价 .73.1原材料可利用量 .73.2原材料品质情况 .73.3原材料利用条件 .83.4原材料使用价值 .8四、建设规模 .84.1建设规模方案比选 .84.2推荐方案及其理由 .9五、店面选择 .115.1店面所在位置现状 .115.2店面建设条件 .11六、主要原材料供应 .116.1主要原材料供应 .116.2主要原材料价
2、格预测 .12七、技术方案、设备方案和工程方案 .137.1制作方案 .137.2主要设备 .167.3建筑内部结构 .17八、安全与消防 .178.1火灾隐患分析 .178.3消防设施 .20九、组织机构与人力资源配置 .209.1组织机构 .209.2人力资源配置 .209.3员工来源及招聘方案 .219.4员工培训计划 .21十、投资估算 .2210.1建设投资估算（T 0期） .2210.2流动资金估算（T 1期） .2210.3投资估算表 .23十一、财务评价 .2411.1财务现金流量表 .2411.2收益率计算 .24十二、风险分析 .2512.1项目主要风险因素识别 .2512
3、.2防范和降低风险对策 .25十三、研究结论 .2613.1推荐方案的总体描述 .2613.2推荐方案的优缺点描述 .2613.3结论 .27附表 .281.所得税 .281一、总论1.1.项目名称1.1.1.项目名称有机家常菜1.1.2 项目提出的理由与过程在现代社会，蔬菜生产者为了保证产量以及缩短生长期限，大量使用人工合成农药、化肥与激素。这不止破坏了植物本身的生长特性，拔苗助长也造成这些蔬菜的营养价值降低，不易被人体吸收等。在当下，人们已经意识到大量使用农药对蔬菜造成的影响。也提出了有机蔬菜的概念：即在蔬菜生产过程中严格按照有机生产规程，不使用任何化学合成的农药、肥料、除草剂和生长调节剂
4、等物质，以及不使用基因工程生物及其产物，而是遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定，且经过有机食品认证机构鉴定认证，并颁发有机食品证书的蔬菜产品。经过我们的调查，在北京周边地区有数家有机农场专门生产有机蔬菜并及时向北京市内有需求的市民提供，并且有机农场数量还会继续随着该产业的发展持续增加。且在国际上，有机农场与有机餐厅已经形成成熟产业链，并得到良好的发展。基于以上几点，我们提出建设有机食品餐厅 有机家常菜，致力于为消费者提供最有营养且由原生态材料烹调而成的菜品，餐厅的蔬菜与肉类全部来自北京周边有机农场，相比普通的蔬菜与肉类更加健康，营养
5、价值更高。并且在烹调过程中，少油、少糖、少味精、鸡精的使用量，力求凸显原材料本身的味道。为消费者提供高质量的进餐环境。1.2 项目概况（1）拟建地点朝阳 CBD 朝外大街乙 6 号（2）建设规模200 平方米，一层（3）项目投入总资金投入 672,172 元1（5）主要技术经济指标NPV=527,714 元IRR=20%二、市场预测2.1市场供应预测2.1.2 北京市市场供应现状通过市场调查，现在北京的有机餐厅数量并不多，除了少数几家餐厅只使用有机食材，其余餐厅只提供 1-2 道由有机蔬菜制作的菜品。在有机餐厅中，大部分的有机餐厅都属于自给自足型，即属于度假村模式，拥有有机农场，同时经营住宿。
6、这种类型的有机餐厅由于附有度假功能，价格昂贵。剩余的有机餐厅食材不止来源于北京郊区，同时也从其他城市运送原材料。这类型的有机餐厅消费水平有高有低。同时有机餐厅的主要菜系为药膳、宫廷菜，农家菜，粤菜，但少川菜。同时主张健康饮食。2.1.2 北京市市场供应预测有机蔬菜在国际上广为人知，并且在很多发达国家已经有了完整的产业链。这意味着虽然现在在中国并没有得到很好地发展，但有很大的发展空间。随着有机食品在中国更广为人知，且北京周边产生更多有机农场，能够供给给更多的餐厅时。势必会产生更多提供有机食品的餐厅，且很多原有餐厅也有可能更改自己的供货源。2.2市场需求预测2.2.1 北京市市场需求现状北京有机餐
7、厅的受众主要为高端人士，人均消费较高。由于现在有机食品的概念在中国并没有得到广泛的传播，所以很多消费者甚至不知道有机蔬菜的存在。但现在在超市也可以买到有机蔬菜，很多有机农场也提供送货上门服务，有机菜基本只能在家里吃到，所以市场存在潜在需求性2.2.2 北京市市场需求预测有机蔬菜由于种植过程中不使用人工合成农药，堪称最卫生营养的蔬菜。如果市场出现了提供有机菜的餐厅，同时交通方便，必然会吸引大量消费者前往。22.3目标市场预测2.3.1 目标市场的确定目标人群：中等收入水平偏上由于有机蔬菜种植时间长，种植成本高。所以菜价极高，平均菜价是普通蔬菜的 4 倍左右，餐厅的原材料成本极高。所以最后餐厅的成
8、品价格较高，如果消费者的消费水平较低，则不会选择有机餐厅。北京市目前中等收入人群月收入大约在 6000-10000 元。所以选择的目标人群月收入大约在 8000-12000 元。2.3.2 市场占有份额分析由于有机餐厅市场目前还较小，所以当餐厅经营步入正轨后，市场占有份额大约在 10%左右。2.4价格现状与预测2.4.1 餐厅人均消费价格根据市场调查，目前的有机餐厅人均消费价格差距较大，大约为 80-500 元，主要由面向顾客群体，餐厅文化环境，供货源决定。2.4.2 餐厅菜品价格有机餐厅中素材价格大约在 30 元左右，荤菜价格主要看肉类品种，价格40-80 元不等。如果菜品内含有珍贵材料，需
9、要从其他城市空运，则价格在百元以上。2.5市场竞争力分析2.5.1 主要竞争对手情况2.5.1.1 Paper 有机餐厅人均消费：150 元地址：东城区鼓楼东大街 138 号电话：010-84015080推荐菜品：蔬菜鹅肝紫菜卷、生菜什锦鸭松、凉拌香菜莲藕片、荔枝吵鸡块、烧汁肉馅茄子。3简介：Paper 有机餐厅主餐区的布置元素均为白色，椅子、墙面、家具、餐具，还有大束的白百合，服务生也是素白衣，甚至连灯光也选用白光。餐厅没有菜单，只有一种套餐。每个套餐包括鸭松、煎三文鱼、黄瓜卷等一共 13 种菜，菜量小。而精致，每份套餐 150 元。概念：现代人对油腻的东西不太喜欢，人们都喜欢吃得好又要吃的
10、健康，菜品主要以清淡简单为主。菜肴风格“少油少盐，无味精，有机食材” ，口味清淡但富有营养。2.5.1.2 北京意大利农场地址：北京顺义区马坡镇白各庄电话：010-69407780人均：460 元简介：占地 14公顷，率先将意大利生态农庄的概念引入北京。农场以有机种植、生态旅游、农产品加工、餐饮、娱乐为主，种植养殖全面采用有机肥料，农产品加工采用手工作坊式的加工工艺，制作出纯天然的葡萄酒、国酒、奶酪等。 2.5.1.3 蟹岛开饭楼地址：朝阳区蟹岛路 1 号蟹岛度假村内人均：80 元电话：010-84335311餐厅菜系：农家菜/土家菜，家常菜营业时间：09:30 22:00特色服务：有表演，免
11、费停车，可以刷卡，供应早餐餐厅氛围：朋友聚会，家人团聚，情侣约会停车位：有可否刷卡：可以，支持银联卡包间：无简介：蟹岛开饭楼是北京经营多年的一家提供各种有机家常菜的餐厅，可以用有机食材为顾客提供中餐、素食和糕点。其有机原料全部来自于蟹岛集团旗下4的蟹岛农庄，有机原料采用前店后园、自产自销的提供模式。比较有卖点的是果蔬类菜，推荐品尝莲花茄子、杏仁蕨菜、付家大炖菜、白菜粉条炖豆腐等，甚至还能吃到玉米、红薯作为主料的农家杂粮拼盘。蟹岛开饭楼为中式四合院的建筑风格，椎形的屋顶采用蓝色透明玻璃建成，高远深广，无论春夏秋冬，缕缕的阳光撒满大厅给您带来别样的享受。走进开饭楼，就能看到拉磨的毛驴和水井上的辘轳
12、旁围了不少人，这种感受农家风味的独特方式很有创意。置于一楼两侧墙上文人雅士的大折扇，由一楼至二楼曲折的回廊走道，古木雕花的栏杆，高悬屋顶的盏盏木灯都透着十足的古韵。二楼以各种蔬菜、植物命名的特色包间，如小辣椒、蒿子秆、嫩黄瓜等别有趣味。周末时餐厅还有丰富多彩的文艺节目。2.5.1.4 无名云南有机餐厅地址：西城区后海大金丝胡同 1 号电话：010-83283061餐厅氛围：朋友聚餐、情侣约会、休闲小憩、家庭聚会餐厅特色：有露天位，可以刷卡，无线上网，有下午茶停车位：无包间：有营业面积：500 平方米大厅容量：50 人简介：NO N有机家常菜 ME云南餐厅的厨师分别来自云南的西双版纳、大理、蒙自
13、及昆明。这里的菜单根据云南多民族的特点及季节的变化而变化，所有野生菌、香料特色原材料定期从云南空运抵京以最新鲜的品质展现给顾客。2.5.2 餐厅市场竞争力优势、劣势2.5.2.1 市场竞争力优势通过与其他的有机餐厅对比，我们发现与其他有机餐厅对比：（1）有机家常菜的主要优势为价格低廉，因为虽然使用有机蔬菜，但并未附加其他娱乐设施，主要针对客户是中等收入客户而不是度假客户与高端客户，5餐厅更加亲民。（2）相比于位于度假村中的有机餐厅，如蟹岛开饭楼。有机家常菜的主要优势为地理优势。有机家常菜位于 CBD，附近有购物中心。且在市中心。但大部分有机餐厅尤其是度假有机餐厅主要分布于北京郊区，如顺义区等，
14、地理位置偏远。（3）有机家常菜提供的菜品主要为家常菜。但北京大部分有机餐厅的菜品为宫廷菜、外国菜、农家菜。与其他菜系相比，家常菜的受众更加广泛。与非有机餐厅相比，有机家常菜餐厅的主要优势为原材料。有机蔬菜相比于普通蔬菜的更优质健康的特点，决定了人们在消费能力许可的条件下，更倾向于选择有机餐厅。2.5.2.2 市场竞争力劣势与其他有机餐厅相比，有机家常菜在经营面积，经营对象等方面都与其他有机餐厅不太相同，在大多数有机餐厅将目标客户放在高收入人群时，有机家常菜的主要针对客户是中等收入客户。所以与目前大多数有机餐厅无明显竞争态势。与普通餐厅相比，有机家常菜虽然主打有机食品，但有机食品的观念在很多中等
15、收入客户的观念中并没有得到很好地普及，且价格比其他餐厅的价格稍贵，可能缺乏吸引力。2.5.2.3 市场竞争力威胁（1）如果有机家常菜经营良好，则可能出现模仿餐厅，影响客源（2）如果在未来，有机食品的观念在中国传播更广，则很多使用普通食材的餐厅也会选择有机食材，如果有机家常菜在那时仍未得到有效发展，获得稳定客源，则可能由于与其他餐厅的竞争过于激烈而被淘汰。2.6 营销策略2.6.1 营销理念有机家常菜的主要理念是“吃的健康，吃的放心” 。餐厅采用有机食材，属于现有市场最健康安全的蔬菜，在做菜过程中，少油少糖少味精，除了凸显食材本身鲜美的味道，也为了减少对人体的损害。同时餐厅对所以餐具统一消毒，保
16、证所有餐具干净卫生。62.6.2 营销目标短期：吸引顾客，增加回头顾客，维持稳定客源，提高餐厅的知名度。中期：提高餐厅知名度，提高经营效率。长期：设立分店，吸引加盟商。2.6.3 定价方法餐厅菜品定价采用成本定价方法，首先计算每种菜品所需材料成本，再将人工成本摊销到每种餐点上。2.6.4 推销策略（1）网络：在餐厅初始阶段，如果选择在电视、杂志上做广告，投入资金较大。所以宣传的主要途径为网络宣传，在大众点评网、饭统网等美食网站添加餐厅详细信息。同时推出团购券，吸引顾客。（2）消费券：在餐厅发放消费券，满 200 送 30 元。吸引回头顾客。三、原材料条件评价3.1原材料可利用量北京周边郊区发展了多家有机蔬菜供应基地，如沱沱工社(1050 亩） 、爱农庄园（360 亩） 、正谷（ 2000 亩） 、小毛驴农场（ 230 亩)等，它们为部分北京市民提供新鲜的有机食品配送服务，经过多年的发展，慢慢做大做强，积累了一些口碑。3.2原材料品质情况有机食品是指来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应的标准生产加工的、并通过独立的有机食品认证机构认证的一切农副产品，包括粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、水产品、调料等。
