1、第一章 总 论一一一 项目概况一、项目自然情况1、企业名称：濮阳市万佳食品有限公司2、项目名称：万佳农业精品园-肉鸡产品加工及配套建设项目3、项目性质：肉鸡屠宰、肉鸡产品精加工4、建设地址：南乐县福堪镇赵耿落村5、建设内容与规模:总建筑面积:52525;占地面积:202530。建设年产 15 万吨的饲料加工厂一座；建设年孵化鸡雏 4800 万只的孵化场 3 个；建设 10 个父母代种鸡场；标准化鸡舍 200 栋；建设宰杀能力为 40006000 只/小时的肉鸡屠宰加工厂一座（年宰杀量 4000 万只）；建设日加工能力 35 吨的熟食品加工厂一座。6、项目总投资：14458 万元其中：建设投资
2、11458 万元；流动资金 3000 万元7、项目主办单位：濮阳市万佳食品有限公司8、项目建设单位：濮阳市万佳食品有限公司法定地址：濮阳市法定代表：赵发旺（董事长）二、建设单位简介本项目由濮阳市万佳食品有限公司建设，建设地点在福堪镇赵耿落村。该公司是集雏鸡孵化、肉鸡养殖、屠宰为一体，以农牧业为主的公司。全公司拥有员工 160 人，各类专业技术人员 28 人，固定资产4668 万元。三、主要内容和编制依据1、主要内容（1）项目背景与意义（2）项目市场分析（3）项目建设规模、产品方案（4）投资估算与资金筹措、财务分析（5）综合评价2、主要编制依据（1）国家对农业发展各项优惠政策（2）延边农业现代化
3、发展纲要（3）环保部门的审批意见（4）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数3、编制目的赵耿落农业精品园-肉鸡产品加工及配套建设项目是加快社会主义新农村建设中产业化建设项目。主要目的：一是利用项目的龙头作用，以公司加农户为产业发展模式，既能吸纳农村的闲置劳动力、场地等资源，又能为项目节约商品肉鸡生产节约投资，同时做到农户和公司经济效益的双丰收；二是在商品肉鸡生产上公司只提供浓缩饲料，玉米等大宗原料由农户自行解决，提高了粮食就地转化，符合省政府提出的粮变肉的牧业大省建设要求；三是利用赵耿落村生物质能源，在项目的新能源利用上做一些有益的探索，以环保、节能为项目建设根本，使之与赵耿落村的现代农业
4、循环经济相结合。该项目的建设，在赵耿落村的生态型循环经济建设中起着承上启下的纽带作用，能更好的推动赵耿落村生态型循环经济建设中的展绿色能源产业,推动绿色食品加工业、绿色养殖业、绿色种植业一并发展，形成具有经济效益、社会效益和环保效益的循环经济链条。通过在赵耿落村建设本项目工程，可以显示出具有技术先进、经济合理并有较强的适应能力等特点。以便达到在全省乃至全国其他省份推广循环经济建设模式的生产目的，实现项目良好的商业化运营的项目初衷。4、编制原则依据濮阳市福堪镇赵耿落村循环经济建设中赵耿落农业精品园-肉 鸡产 品加工及配套建 设项目项目；濮阳市福堪镇赵耿落村企业现状、新农村建设规划和循环经济建设规
5、划，使之符合新农村建设产业化发展的要求。根据项目的特点，因地制宜，采取有效的处理办法和处理流程；充分利用原有的设施，尽量降低基建和设备投资，尽可能降低工程造价。采用先进的肉鸡加工生产工艺，结合实际情况确定符合当地特点的复合有机肥生产工艺。因地制宜，在总体布置上做到工艺合理、设备布局紧凑，尽量节省投资，达到肉鸡加工生产的要求。采用相对稳定的设备达到肉鸡加工生产的工艺技术要求。四、项目的主要经济技术指标（见一览表 正常年）序号 项目 单位 指标 备注一 投资类1 项目总投资 万元 144581.1 其中：建设投资 万元 114581.2 流动资金 万元 3000二 建设类1 肉鸡饲料加工厂 790
6、5 年产饲料 15 万吨2 肉鸡孵化场 6000 3 个肉鸡孵化场3 父母代种鸡场 50000 5000m2/座，10 座4 标准化鸡舍 120000 600m2/栋，200 栋5 肉鸡屠宰加工厂 20092 每小时宰杀肉鸡 12000 只6 熟食品加工厂 5000 日加工能力 35 吨7 辅助建设 19500 办公楼,职工宿舍等三 经营类1 年销售收入 万元 145172.64 含增值税价格2 年总成本 万元 135660.133 年经营成本 万元 134561.464 年折旧费 万元 842.175 年摊销售 万元 76.506 年税收总额 万元 4431.826.1 其中：增值税及附加
7、万元 2738.256.2 所得税 万元 1693.577 年利税总额 万元 9512.518 年利润总额 万元 6774.269 年税后利润 万元 5080.69四 财务评价1 财务内部收益率 % 41 税后2 财务净现值 万元 15553.46 税后3 投资回收期 年 5.28 税后4 投资利润率 % 28.695 盈亏平衡点 % 67.206 盈亏平衡时销售收入 万元 97556.01第二节 项目提出的背景及建设必要性一、项目提出的背景农业产业化经营是促进农村产业结构调整的有力举措，也是我市实现农业现代化的必要条件和保障。我市农业产业化经营的重点是要培育和开发具有资源优势、市场潜力的主导
8、产业，发展不同类型的产业化组织，特别是要做大做强大批“ 公司 +农户”的龙头 企业，发挥其带动 作用产生示范效应。万佳公司是顺应经济发展要求而重新改组新涌现出来的，采取“公司+基地+农户” 模式 经营 的，具有 产业化格局的龙头企业之一。 为了取得长足发展，并充分发挥龙头企业作用，万佳公司决定在濮阳市建设 赵耿落 农业精品加工示范园，园区建成后将形成：种鸡孵化饲养饲料屠宰深加工熟食一条龙的生产加工体系，大大提高肉鸡产品的产量和质量。肉鸡产品加工及其配套建设项目是赵耿落农业精品加工示范园的核心和骨干，通过建立肉鸡屠宰加工厂，开展订单农业，带动农户与组织化生产，发挥加工企业在农业产品化中的龙头作用
9、。二、项目建设的必要性1、以企业为龙头，以基地为依托，发展区域经济，促进农业产业结构调整。肉鸡生产将是濮阳三省交界处地区农村经济的支柱产业，它对于农业的传统产品粮食就地转化增值、农业产业结构调整、消化农村剩余劳动力、增加农民收入都具有重要作用。不仅如此，该项目投产后，还将带动地区肉鸡养殖业和其他相关产业发展，如：种植业、养殖业、运输业等等，将产生“ 联动效应” ，辐射周 边地区，为濮阳三省交界处地区城乡经济培育新的增长点；以企业为龙头，以基地为依托，促进农业产业结构调整，从而形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理的农业产业化新格局。2、有效整合资源，发挥比较优势，增强产
10、品竞争能力。受国际食品消费标准的影响，国内消费者对肉鸡卫生标准的要求也逐步提高，肉鸡产品的品质尤其是安全卫生问题将面临国内和国际市场的双重压力。规模化生产有利于种禽的疫病防治，科学饲养可保证产品质量。国家也出台了一系列相关政策，加强行业管理，国家商检局规定出口商品肉鸡必需实行“五统一” 原则。因此，产业化、规模化是肉鸡生产的必然趋势。“公司+基地+农户”是实现肉鸡生产的产业化、规模化的一种有效方式，即公司提供鸡雏、饲料和药物，农户饲养，公司收购屠宰加工。通过建立肉鸡饲养、屠宰加工基地，使企业与农户形成订单的经济联合体，实现科学、规范、规模化饲养、产业化经营。切实加强了对饲养环节的监管、验收、卫
11、生防疫，使产品质量安全得到保证，有了可靠的原料肉鸡供应从而保证企业生产的连续稳定性。企业从国外引进的优良肉鸡品种，以“公司+基地+农户”这种适宜的生产方式，与国内劳动力和原材料等优势生产要素相结合，并有效利用各种要素资源，发挥比较优势，实现资源的优化配置，增强产品的市场竞争能力。3、适应入世后市场变化，增强企业核心竞争力。市场经济的发展要求企业必须走出家门，走出国门，才能克服生产上的盲目性和经营上的无序性，才能提高驾驭市场的能力。我国加入 WTO 后，国际、国内市场对肉鸡产品数量和质量的要求更加严格，就我国目前现有生产水平及设备条件，已远远跟不上社会发展的需要。肉鸡屠宰加工、肉鸡饲料供应和以肉
12、鸡为主的熟食加工是农业精品园的核心和骨干工程，它们的建设直接关系到公司及整个园区今后的发展，形成：种鸡孵化饲养饲料屠宰熟食加工一条龙的科学、完善的生产加工体系，搭建产业化经营、专业化的技术平台，从而大大提高产品产量和质量，更好地适应国际、国内市场的急剧变化，增强企业核心竞争力。4、发挥地方优势、扶持贫困地区农业、带动农民脱贫，产生广泛的社会效应。濮阳市是全国农业重点市之一，也是三省交界处地区最大的农副产品基地，气候温润，雨量充沛，资源丰富，无工业污染，又是三省交界处重点的粮食畜牧业生产区，非常适宜开发肉鸡饲养业。该项目将在濮阳市福堪镇建立肉鸡饲养基地，采取乡镇出土地，企业建设标准化鸡舍及收取鸡
13、舍租金的办法，重点解决贫困农民无力建设现代化专业化饲养鸡舍的问题，以便改善肉鸡饲养环境，形成科学饲养、一体化经营的形式，从而有效地调动和转化农村剩余劳动力，带领贫困农民脱贫致富。因此该项目具有深远的社会影响。综上所述,赵耿落农业精品园-肉鸡产品加工及配套建设项目顺应国家农村产业结构调整的需要，可以有效地整合资源，促进区域经济增长，具有广阔的市场发展前景。第二章 市场分析第一节 市场现状分析与需求预测一、禽肉产品市场综述近几年，国际畜牧产品市场受疫情影响导致产量增速趋缓，尤其是“ 疯 牛病 ”等动物疫病的蔓延，使牛肉市场受到很大冲击，牛肉产量呈现下降趋势。在其他肉类市场中，禽肉市场增速较快。人们
14、的消费偏好开始转向蛋白质含量高、低脂肪、维生素含量高的禽类产品（主要是肉鸡产品）。据联合国粮农组织（FAO）2001 年 10 月发布的食物展望预测，2001 年全球肉类产量为 23，690 万吨，比 2000 年增长 1.5%。之中：鸡肉产量 6，860 万吨，同比增长 3.0%；猪肉产量为 9，310 万吨，同比增长 2.2%；牛肉产量为 5，940 万吨，同比下降 1.0%；羊肉产量 1，150 万吨，同比增长 0.9%；其他肉类产量为 4，300 万吨，与上年持平。2001 年全球畜产品的产量构成中：禽肉占 29%；猪肉占 40%；牛肉占 25%；羊肉占 5%；其它肉占 1%。二、国际
15、市场现状及展望近年来，世界肉鸡生产稳步增长，肉鸡在国际肉类消费中所占比例逐渐升高，鸡肉消费量的不断增长刺激了世界鸡肉生产。世界上 8 个主要生产家禽肉（主要是肉鸡）国家的禽肉产量占世界总产量的 72%，中国是仅次于美国的世界第二大肉鸡生产国，中美两国禽肉产量之和约占世界总产量的一半。据报道，目前世界有 30 多个国家和地区需要从国外进口肉鸡产品，而能生产加工肉鸡产品的国家主要有中国、美国、法国、荷兰、泰国、巴西、越南、老挝 8 个国家，仅日本市场，年需求肉鸡产品 150 万吨，本国只能解决 50 万吨，其余全部需要进口。而中国每年只能为日本供货 30 万吨左右，可见市场需求的空间很大。由于疯牛
16、病的出现，俄罗斯、韩国、欧洲、加勒比海、东南亚等国家和地区需求量都在不断扩大和增加。据了解现在世界需求进口肉鸡产品总量为 280300 万吨以上。而以上 8 个国家只可能解决 150200 万吨的出口量，还有缺口100 万吨左右。肉鸡行业国际市场前景看好。我国人口众多，劳动力充足，发展肉鸡生产与加工，扩大出口换取外汇，是大有作为的。三、国内市场现状及发展前景1、肉鸡生产现状改革开放以来，中国肉鸡业得到了长足发展，成为农业产业化最迅速、最典型的行业，建立起比较完善的一体化经营体制，成为仅次于美国的世界第二大肉鸡生产国，肉鸡产量占全国肉类总产量的 10%、禽肉总产量的 40%、鸡肉总产量的 60%
17、。我国鸡肉产量占亚洲的 47%和世界的 15%，虽然每年的出口量仅占全部生产量的 10%，约 30 万吨商品，同时国外鸡肉产品每年进口约 100 万吨，但是中国肉鸡产量仍以 5%10%是速度持续增长，这也说明中国肉鸡市场潜力巨大。2、国内肉鸡消费情况1998 年，中国禽肉产量 1，310 万吨，首次超过美国的 1，272 万吨，跃居世界首位，中国将会取代美国成为世界最大的家禽消费国。目前禽肉的消费量占肉类消费量的 40%，肉鸡的消费量已占禽肉的 43%，但与世界其他国家相比仍处于较低水平。1997 年，鸡肉人均消费美国是 38.1 公斤，新加坡是 34.1 公斤，巴西是 22.1 公斤，欧盟成员国大都在 20 公斤，泰国是 12.4 公斤，而中国仅有 4.5 公斤，但中国香港和台湾省分别是 53.8 公斤和 32.5 公斤。中国鸡肉消费的绝对数还有很大的空间，尚有极大的市场可以进行挖掘。随着我国加入 WTO 后，肉鸡产品国内外销售量呈明显增长趋势，中国的肉鸡生产与加工行业面临着极大的机遇与挑战，只有抓住机遇，把企业做好、做大、做强，才能在国际、国内两大市场中占有一席之地，
