1、第一章 总 论11000 吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告2012 年 5 月第一章 总 论2第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称： 农业发展有限公司所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金 50 万元，截止到 2011 年 9 月底，公司净资产总计 165.9 万元，无银行贷款。1.1.2 项目建设内容项目名称：1000 吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点： 建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，经过对原基地的扩建工程的实施，建成 1000 吨设施早熟葡萄基地。以葡萄种植为主体，充分利用和发挥当地独特的自
2、然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平，按照游购娱吃住行六位一体的要求，打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。建立集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合铜梁县葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。选育优质葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。将自然优势、资源优势转化为产品优势，推动铜梁县葡萄产第一章 总 论3业的发展，培育区域经济新的增长点。有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收，促进区域经济持续、快速、健康发展。通过机制创新和技术创新，为铜梁县葡萄产业创建品牌，形成新技术辐射源和科技人才培养
3、基地，探索企业+ 基地+ 农户的葡萄产业基地建设模式。建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。通过引入最新的种植业技术与设施，高效利用生物资源，展示新种源、新产品，使人们领略田园风光，弘扬葡萄种植文化，充分展现人与自然和谐。填补铜梁县葡萄文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。建立完善的“政府引 导、企业运作、中介参与、 农民受益” 的园区运行机制。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据， 突出观光种植的景观特色及高新技术工
4、厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。进入正常生产期规模达到：鲜食葡萄 1000 吨，葡萄种苗 100 万株，生态旅游观光游客 1.5 万人次，培训农民工 500 人次。第一章 总 论4项目进度安排：建设期限为 5 年（2012 年 1 月2016 年 12 月），分二期建设。一期（2012.12014.10）：是葡萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设
5、施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。新打机井5 眼，建蓄水、蓄粪池 10 个，硬化生产道路 2 公里，衬砌渠道 2000米，铺设 暗管 4000 米，架浇灌、灭虫设施电路 3000 米。二期（2014.112016.12）：主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。2015 年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。进一步加强生产、加工研发力度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际
6、消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户第一章 总 论5种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资 596.43 万元,其中：固定资产投资 375.64 万元，资金
7、占用费 8.98 万元，流动资金 211.81 万元。项目所需总资金 596.43 万元，其中：申请中央财政资金 250 万元，地方财政资金 125 万元，企业自筹资金 221.43 万元。1.1.5 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 指 标 备 注1 总投资 万元 596.43 1.1 固定资产投资 万元 375.64 1.2 建设期资金占用费 万元 8.98 1.3 流动资金 万元 211.81 达产年份2 销售收入 万元 731.50 各年平均值3 年总成本 万元 502.49 各年平均值4 利润总额 万元 229.01 各年平均值 5 所得税 万元 7
8、5.57 各年平均值 6 投资利润率 % 38.40 7 投资利税率 % 38.40 8 盈亏平衡点 % 35.48 各年平均值9 税后投资回收期 年 5.93 第一章 总 论610 税后净现值 万元 614.99 Ic=8%11 税后内部收益率 % 23.42 增量12 税前净现值 万元 1020.82 Ic=8%1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2011 年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知； 2、铜 府 办 (2011)27 号 2011 年 全 县 统 筹 城 乡 配 套 改 革 工 作 要 点 ；3、铜府办(2011)157 号铜梁县标准化
9、发展战略纲要(2011-2020年) 的有关要求； 4、铜农委20111 号 铜梁县农业委员会 2011 工作重点； 5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同；6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价建设葡萄示范区是改善生态环境，实现可持续发展的需要，林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。符合国家和地方产业发展政策，适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势，能促进重庆葡萄产业的快速发展。该项目建设地点条件良好，地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，
10、供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为 30.86，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取第一章 总 论7有效措施加以控制和规避。经长期市场调查表明，无公害食品比一般食品价格高 520 元左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品的发展前景就越广阔。项目区地处铜梁六赢山南坡经济带，具有良好的自然和生态优势。农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄的生长和发展。大力发展具有地方特色的无公害食品，既可以提高农民收入又保护农业生态环境，从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。鉴 于 本 项 目 具 有 一 定 的 经 济 效 益 和 良 好 的
11、社 会 效 益 ，综 合 性 强 、示 范 带 动 作 用 大 。投 资 回 收 期 短 ，经 济 效 益 好 ，抗 风 险 能 力 强 。立 足 铜梁 独 具 特 色 的 区 域 优 势 ，建 设 以 产 业 化 和 生 态 观 光 型 为 主 体 的 示 范 基地 ，抢 占 西 南 地 区 高 档 葡 萄 种 植 产 业 的 制 高 点 ，形 成 超 前 性 产 业 化 开发 优 势 ，对 实 现 区 域 经 济 、社 会 、生 态 的 持 续 发 展 具 重 要 的 意 义 。第二章 项目背景及必要性8第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家和地方产业政策为了引导企业
12、大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。根据2011 年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点和20112020 年铜梁县标准化发展战略纲要的要求。2 015 年实现“重庆经济强县 、幸福宜居城市、都市 农业 基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标，大力 实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略，进一步推动统筹城乡发展协同并进。加快农业产业化发展，稳步推进农村土地流转，培育壮大农业产业龙头企业并发挥
13、示范带动作用。推进农林产品流通模式创新，搞活农林产品流通。建立健全主要农作物或特色农产品标准体系，建立节水农业、生态农业、 观光农业和农业机械化技术标准体系。重点研制肥料、农药、兽药、 饲料、农膜的科学使用标准，农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。推进生态农业、观光农业、旅游农业建设，发展旅游业，推广旅游示范成果，探索“ 吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标 准体系，建立健全旅游 产业第二章 项目背景及必要性9服务标准体系。2.1.2 设施葡萄栽培的优点2.1.2.1 调节市场，延长市场鲜果供应期以地方政府发展“一村一品 ”特色产业为引 导，采用设施栽
14、培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前 1 个月上市。2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚避雨栽培模式，则改善了葡萄生长环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。2.1.2.3 减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2.1.2.4 提高经济效益设施栽培提早成熟，由于错开上市时间及种植高档优质品种，市场价格较高，每千
15、平方米可产葡萄 4000 公斤左右，经济效益好。2.1.3 企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高农户经济收益。铜梁县是全 国 一 百 个产 粮 大 县 之 一 ，随着农村种植结构的调整， 经济作物面积也逐渐扩大。2008 年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种， 经过设施第二章 项目背景及必要性10培育于 2009 年葡萄结果获得成功，每平方米获得 20 元左右的收入。是传统种植收入的 5 倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体栽培模式，发挥企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。2.2 项目建设的
16、必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们消费的观念正在逐步转变，更加注重保健化和品位化。正在向无公害绿色食品的方向发展。对无公害水果消费需求越来越迫切，市场容量越来越大。我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的 34.7%，世界排名第二，但仍然不能满足人们的消费需求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求。我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近 10 多年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多，因此葡萄种植业发展的潜力很大。本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄，根据项目经营策略，实行生产、储运、销售一体化经营，通过保鲜加工延长产品保质期，使产品销往全国各大城市满足市场需求。二是发展高效农业，增加农民收入的需要。选择和引进最优质鲜食葡萄品种、应用新技术、新设施进行示范和推广应用，充分发挥基地的示范引导作用，促进区域葡萄品种和栽培技术的现代化发展。加快科技成果商品化，提高农业集约化
