1、*地 区*县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告二八年十月i项目名称：*县设施农业生产基地建设项目i目 录第一章 总 论 .11.1 项目背景 .11.2 项目概况 .4第二章 项目建设的必要性 .10第三章 项目建设条件 .133.1 项目县基本情况 .133.2 项目建设地基本情况 .173.3 项目建设单位基本情况 .223.4 项目技术依托单位基本情况 .233.5 项目借款企业基本情况 .24第四章 产品市场分析 .264.1 目标市场需求分析预测 .264.2 目标市场设施蔬菜价格分析 .344.3 产品竞争力分析 .434.4 目标市场定位 .46第五章 项目建设的原则、思路和
2、目标 .475.1 项目建设依据 .475.2 项目建设原则 .475.3 项目建设思路 .485.4 项目建设目标 .49第六章 项目建设规模、布局和内容 .506.1 建设规模与布局 .506.2 建设内容 .50第七章 工程技术方案 .537.1 温室设计思路 .537.2 设计依据 .537.3 温室规格 .547.4 性能指标 .547.5 设计方案 .54ii第八章 种植规划和生产技术方案 .588.1 种植规划 .588.2 种植茬口 .608.3 品种选择 .618.4 栽培技术方案 .68第九章 环境影响评价 .909.1 建设地环境现状 .909.2 环境影响分析 .909
3、.3 环境保护与治理措施 .909.4 项目区环境评价结论 .91第十章 项目的组织管理与保障措施 .9310.1 项目组织管理 .9310.2 项目实施的保障措施 .97第十一章 项目建设期与实施进度 .10111.1 建设期 .10111.2 实施进度 .101第十二章 项目投资估算与资金筹措 .10312.1 投资估算依据 .10312.2 项目总投资估算 .10312.3 资金筹措 .10712.4 分年度投资 .109第十三章 项目效益评价 .11213.1 经济效益评价 .11213.2 社会效益 .124第十四章 项目招投标方案 .12614.1 招标内容、规模和资金 .1261
4、4.2 招投标方案 .126第十五章 项目风险分析 .13015.1 风险因素识别 .13015.2 风险分析及评估 .13015.3 风险对策 .131iii第十六章 研究结论与建议 .134附表：附表 1：乡镇实施规模及进度表附表 2：项目投入总资金汇总表附表 3：项目总投资使用计划与资金筹措表附表 4：总成本费用估算表附表 4-1：种植成本估算表附表 4-2：固定资产折旧与摊销估算表附表 4-3：工资及福利费估算表附表 5：营业收入、营业税金及附加估算表附表 6：项目投资现金流量表附表 7：项目资本金现金流量表附表 8：资金来源与运用表附表 9：利润与利润分配表附表 10：财务计划现金流
5、量表附表 11：借款还本付息计划表附表 12：项目投资经济费用效益流量表附表 13：经济费用效益分析投资费用估算调整表附表 14 经济费用效益分析经营费用估算调整表附图：附图 1：* 县设施农业生产基地产品流向示意图附图 2：项目区日光温室布局示意图附图 3：日光温室平面示意图附图 4：日光温室剖面示意图附件：附件 1：建设单位组织代码证附件 2：贷款单位组织代码证附件 3：县环保局环境影响登记表的审批意见1*县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*县设施农业生产基地建设项目1.1.2 项目负责人赵文泉（*县县委书记）1.1.3 项目建设性质
6、新建1.1.4 项目主管单位*县人民政府1.1.5 项目建设单位和法人代表建设单位：*县农业局法人代表：周金龙（*县农业局局长）1.1.6 建设背景随着人民生活水平的不断提高，人们对蔬菜瓜果的需求在不断增加，不仅在数量、品种花样上有了更高的要求，而且在蔬菜瓜果的质量和供应时间上也有新的要求，优质蔬菜瓜果的周年、均衡供2给已经成为今后农业生产的发展趋势。新疆冬季漫长，露地蔬菜的供应期不足半年，一年中有 7 个月左右时间以当地的反季节瓜菜和储藏瓜菜以及内地调运瓜菜供应市场。由于新疆设施农业发展相对滞后，目前，深冬及春秋季节蔬菜 70%来自于甘肃、山东、湖南等内地省区。长途运输不仅增大运输成本，使反
7、季节蔬菜瓜果价格呈现持续高位运行态势，而且蔬菜的新鲜度和质量难以保证。同时，新疆是我国日照时间最长的省区之一，具有发展设施农业极为优越的自然条件。为了充分发挥新疆设施农业生产资源优势，增加深冬及春秋季节瓜果蔬菜的供应数量和质量，提高居民生活水平，自治区党委、人民政府明确提出“十一五”百万亩设施农业发展战略，从政策、项目、资金、技术上积极鼓励和支持设施农业建设。此外，国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见 （国发200732 号）文件中也明确指出，要把积极大力发展特色农业和设施农业作为促进现代农业和农村经济发展中的一项重要内容，这都为加快推进新疆设施农业发展提供了良好的机遇。吐鲁番地区地
8、势低洼，冷湿空气不易进入，具有开春早、气温回升快、秋冬季光照足、霜期晚、气温相对较高和降雪稀少等优势，素有“天然温室”之称，且近邻乌鲁木齐市，交通便利，具有发展设施农业得天独厚的自然优势和地缘优势。为此，自治区党委提出要把吐鲁番地区建成乌鲁木齐市的菜篮子基地，并在政策、资金等方面予以支持和倾斜。吐鲁番地委、行署抓住这一大好机遇，大力发展设施农业，提出了“一户一棚，打造乌鲁木齐冬季菜园子”的总体设想，并出台一系列政策，鼓励发展设施农业。*县隶属于吐鲁番地区，位于乌鲁木齐市以东 287 公里，与吐鲁番地区具有同样的自然优势和地缘优势，十分适合于设施农业生3产。同时，*县也是新疆水资源最为缺乏的县市
9、之一，人均水资源占有量 1432 立方米，仅为全疆人均占有量的 1/3。且受水资源短缺影响，耕地面积少，人均耕地占有量仅为 0.69 亩，为全疆平均水平的 1/4，人多地少的突出矛盾严重制约了农民增收和农村经济的发展，急需培育新的农村经济增长点，突破制约经济发展的瓶颈因素。设施农业作为高效农业和现代农业的重要组成部分，单位效益远高于传统农业，同时，又面临发展设施农业的大好时机，因此，*县委、县人民政府提出要把*县建成乌鲁木齐市及北疆地区反季节蔬菜瓜果生产供应基地的思路，积极发展反季节设施蔬菜生产，截止 2007年底，设施农业生产面积达到 62500 亩，其中：温室 3573 亩，连栋大棚 12
10、000 亩，拱棚 46927 亩。设施农业生产由分散发展到连片成园，种植品种也由单一蔬菜发展到目前的西甜瓜、葡萄等多种作物，经济效益显著提高，设施农业生产的亩收入在 10000 元以上，设施农业正在成为*县农业新的发展方向和趋势。但在*县设施农业发展的过程中，还存在资金短缺，生产相对分散，区域化、规模化布局尚未形成，种植水平相对较低，标准化、规范化的生产模式尚未大面积推广应用等问题，并在一定程度上制约了*县设施农业的发展壮大。在此背景下，提出了“*县设施农业生产基地建设项目” ，旨在通过项目建设，解决*县设施农业生产分散、生产水平低等突出问题，在*县形成“设施农业区域化、布局规模化、经营专业化
11、”的生产格局，把设施农业培育成*县农村经济新的增长点和支柱产业，促进项目区农业产业结构调整、优化和农村社会经济的发展。同时，为乌鲁木齐市、北疆地区以及哈萨克斯坦提供优质、绿色反季节蔬菜瓜果，进一步丰富深冬和春秋季节蔬菜瓜果市场，提高人民生活4水平。因此，项目的实施具有重大的现实意义。1.2 项目概况1.2.1 项目建设地点本项目建设地点设在*县鲁克沁镇、达浪坎乡、吐峪沟乡、迪坎乡、辟展乡、七克台镇和园艺场。1.2.2 项目建设目标1、建成标准化、规范化日光温室 30000 座，为乌鲁木齐市、北疆、哈萨克斯坦及*县提供优质的反季节蔬菜瓜果。项目正常运行后，年产各类反季节蔬菜瓜果 305000 吨
12、。按类型分，年产果菜233000 吨，叶菜 65750 吨，西甜瓜 6250 吨；按季节分，深冬蔬菜126300 吨，秋晚蔬菜 71180 吨，早春蔬菜及西甜瓜 67370 吨，夏菜40150 吨；2、调整和优化项目区农业结构，提高当地农民收入水平，使项目区农民在现有基础上人均增收 1441 元；3、显著提升项目区土地产出率和劳动产出率，土地产出率提高51%，由目前项目区平均的 3843 元/亩，提高到 5817 元/ 亩。1.2.3 项目建设内容本项目主要建设内容为 30000 座日光温室建设，日光温室按RGWSQG-8.0 型高效节能日光温室设计，温室墙体为干打垒土墙体，主体骨架为钢管结构
13、，建设面积 897.57 平方米，室内生产面积 640平方米。主要建设内容包括墙体工程、屋面工程、配电工程等，并购置屋面骨架、保温被、卷铺电机、操作间门（窗） 、燃煤热风炉和二氧化碳发生器等设备。具体建设内容详见第六章。根据市场需求和效益分析对比，确定 30000 座温室种植规划：5规划种植番茄（生菜）13000 座温室；规划种植辣椒（油白菜）6000 座温室；规划种植茄子（西葫芦）2000 座温室；规划种植黄瓜（甘蓝）6500 座温室；规划种植甜瓜（芹菜）1250 座温室；规划种植西瓜（芹菜）1250 座温室。1.2.4 项目进度本项目建设期为 3 年，即 2009 年 1 月2011 年
14、12 月，每年完成 10000 座温室建设。根据实施进度安排和种植规划，2009 年 8 月开始生产，10 月开始采收，2011 年底完成全部工程建设，2012 年 30000 座日光温室全部投入生产，项目达产。各年度蔬菜瓜果总产量规划如下：2009 年产各类蔬菜 2.62 万吨；2010 年产各类蔬菜瓜果 12.80 万吨；2011 年产各类蔬菜瓜果 22.85 万吨；2012 年及以后各年年产各类蔬菜瓜果 30.50 万吨。1.2.5 项目投资规模和资金筹措1、项目投资规模本项目总投资为 202506 万元，主要包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，其中：建设投资 186630 万元，占总投资的 92.16%。主要用于：工程费用投资 165000 万元，占建设投资的 88.41%；工程建设其他费用投资 180 万元，占建设投资的 0.10%；预备费 21450 万元，占建设投资的 11.49%。
