1、年产 24 万吨饲料建设项目可行性研究报告南乐县益和恒泰农牧发展有限公司二一三年二月第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：年产 24 万吨饲料厂建设项目2、项目建设单位：南乐县益和恒泰农牧发展有限公司3、单位法人代表：张顺朝4、项目建设地点：濮阳市南乐县福堪镇工业园区6、项目建设规模和内容项目建设规模：年产饲料 24 万吨，其中预混料 1 万吨，配合饲料与浓缩料 23 万吨。建设内容：主体工程包括主车间 1600 平方米，原料库 6000 平方米，成品库 2700 平方米，化验室、编制袋与维修用房 900 平方米，办公楼 4000 平方米，宿舍与食堂 2400 平方米，预混料车间 320
2、0 平方米，立筒仓 1200 平方米；辅助工程包括锅炉房 200 平方米，辅助房300 平方米，门卫与磅房 40 平方米，围墙与大门 900 米，消防池 250立方米；建设公用道路 8000 平方米，绿化工程 5800 平方米，配套建设供水、供电、供气设施。购置饲料生产设备、饲料化验设备、办公设施共 261 台（套）。7、项目总投资和资金筹措本项目总投资 12227.23 万元，其中：建设投资 8000 万元，包括工程费用 4806 万元，工程其他费用 908 万元（含土地使用费 800 万元），预备费 286 万元；建设期利息 215.23 万元；铺底资金 4012 万元。资金筹措：项目总投
3、资 12227.23 万元，其中建设单位自筹资金7227.23 万元，银行贷款 5000 万元。8、经济效益指标达产年销售收入 85300 万元，年利润总额 2620.34 万元，所得税655.09 万元，税后利润 1965.26 万元。年平均总投资收益率为 25.06%，全部投资税后财务内部收益率22.92%、税后 财务净现值（Ic=8% ）7698.58 万元，税后投资回收期6.1，盈 亏平衡点 36.14%。1.2 项目单位基本情况本项目承担单位为南乐县益和恒泰农牧发展有限公司。南乐县益和恒泰农牧发展有限公司已成为一家集种鸡繁育、无公害肉鸡养殖、肉鸡运销、饲料生产和养殖技术培训为一体的产
4、、供、销一条龙的农业产业化省级龙头企业。公司现有员工 120 人，其中专业技术人员 20 人，建立了一支包括动物营养、畜牧兽医、饲料加工等多种专业人才在内的专业技术队伍，大( 中) 专及以上学 历占职工总数的 40%以上。公司新建种禽养殖场车间 5000 平方米，孵化车间 6000 平方米，办公用房及无害化处理车间 1000 平方米，年可孵化肉鸭 4000 万只；建设占地 4000 平方米的鸭苗批发交易市场。1.3 可行性研究的依据（1）2004 年2015 年中央一号文件；（2）全国饲料工业发展第十二个五年规划（20112015 年）；（3）河南省畜牧业“十二五 ”发展规划；（4）投资项目可
5、行性研究指南；（5）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）饲料及饲料添加剂管理条例；（7）项目承担单位提供的有关资料。1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 总投资 万元 8227.23建设投资 万元 6000其中：建设期利息 万元 215.23流动资金 万元 2012 铺底2 资金筹措 万元 8227.23自有资金 万元 8227.233 年销售收入 万元 85300 达产年4 年总成本 万元 82679.66 达产年5 年经营成本 万元 82060.68 达产年6 年利润总额 万元 2620.34 达产年7 所得税 万
6、元 655.09 税率 0.258 财务内部收益率 % 税前：28.41%税后：22.92 计算期 12 年9 财务净现值 万元 税前：9944.54税后：7698.58 IRR=8%10 总投资收益率 % 25.06% 计算期平均11 资本金净利润率 % 18.62% 计算期平均12 资本金财务内部收益率 % 25.45% 计算期 12 年13 投资回收期 年 税前：5.5税后：6.114 盈亏平衡点 % 36.14 计算期平均15 资产负债率 % 35.47% 达产年1.5 结论本项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求，项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性
7、强，管理措施到位，切实可行。项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标及产品质量标准符合要求，抗风险能力强。项目原料供应可靠，建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展， 带动农民增收。为促进项目区农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出重要贡献，经济效益和社会效益良好。该项目是可行的。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设背景饲料工业是关系国计民生的基础产业，在国民经济中具有举足轻重的作用。随着动物营养学、饲料科学和饲料工业技术水平的发展与提高，饲料工业得到不断深入的发展，在国民经济中发挥越来越大的作
8、用。改革开放以来，我国的饲料工业得到了突飞猛进的发展，成为全球饲料工业大国。从 1992 年起，中国饲料产量连续 19 年居世界第二位，2011 年中国饲料产量达到 1.784 亿公吨，居世界第一，全球饲料产量为 8.73 亿公吨，中国饲料产量占全球饲料总产量 20%左右。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展， 转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。 同时，由于我国人口逐年增加，耕地逐年减少，畜禽、水产品的供应与人民生活
9、消费水平越来越高的矛盾也更加突出，要求饲料工业有更快、更好的发展。公司致力于发展现代饲料产业，以振兴和发展民族饲料工业为己任，为 壮大企业实力，扩大饲料生产规模，拟在我市南乐县福堪镇工业园区建设年产 24 万吨饲料厂，特提出本项目。2.2 项目建设的必要性2.2.1 发展饲料工业，有利于促进畜牧业的发展饲料生产为畜牧业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代畜牧业的直接推动力。三十余年来，饲料工业的发展，大大推动了养殖业的持续发展。从 1980 年到 2009 年的 29 年间，我国粮食产量年递增率仅为 1.7%，肉 类、禽蛋、养殖 水 产品产量年递增率分别达6.6%、7.3%、9.1%；同
10、期，饲料产量年递增率高达 19.1%。养殖业中饲料成本约占总生产成本的 70%。饲料工业的发展及科学配合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。随着饲料科技成果的应用，配合饲料转化率大幅度提高，饲料对养殖业的科技贡献率达到 50%以上。畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。我国肉类产量多年来稳居世界首位，畜牧业总产值已占农业总产值三分之一强。据有关统计数据，2011 全国肉类总产量 7957 万吨，比上年增长 0.4%。其中，猪肉产量 5053 万吨。生猪年末存栏 46
11、767 万头，增长 0.7%；生猪出栏 66170 万头，下降 0.8%。肉禽蛋类消费增长 27.6%。河南省是畜牧业大省，是全国重要的畜产品生产基地。据河南省2011 年国民经济和社会发展统计公报，2011 年肉类总产量 320.1 万吨，比上年增长 3.9%。年末生猪存 栏 1827.5 万头，增长 4.0%；生猪出栏 3000.1 万头，增长 3.5%，特 别是生猪增速明显高于全国平均水平。我省饲料工业得到快速发展，2010 年全省饲料产量实现突破性增长，总产量突破 500 万吨。2011 年 1-10 月全省混和饲料产量 1209613 吨。这一切说明了饲料工业的发展必然促进畜牧业特别
12、是现代畜牧业的发展。2.2.2 发展饲料工业，有利于节约粮食，提高养殖效益随着人口高峰、工业化高峰和城镇化高峰来临，耕地保护形势日趋严峻，我国粮食安全保障任务十分艰巨。据预测，到 2025 年我国人口至少达到 15 亿，耕地面积却要下降到低谷。因此，畜牧业的可持续发展就具有了一种特殊的意义：不仅要改善人民食物构成，而且要为保障粮食安全作出贡献。实践证明，用配合饲料喂畜、禽比用单一饲料可提高饲料报酬2030% 。同时，可以 缩短饲养周期，节约 大量粮食资源。肉鸡配合饲料转化率已由“八五”时期的 2.51 提高到目前的 1.81，出栏缩短18 天左右；猪配合饲料转化率由 4.01 提高到 3.01
13、，出栏缩短 40 天左右；蛋鸡配合饲料转化率由 3.01 提高到 2.41；水产配合饲料转化率由 2.51 提高到 1.81，粮食消耗大为降低。以 2010 年一年为例，全国生产配合饲料产量为 12974 万吨，由此可节粮约 3243 万吨。另一方面，畜牧业的发展使得人均动物蛋白量增加，间接地节约了粮食。2.2.3 发展饲料工业，有利于带动广大农民增收致富饲料工业依托种植业，支撑养殖业，可以增加农民收入，开辟就业渠道。根据专家测算和生产的实践经验，使用 1 吨配合饲料可为养殖业增收 100200 元左右。由于使用配合饲料，结合畜禽良种的推广，养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，畜产品产量增加，
14、质量提高，从而给养殖业带来巨大的经济效益。大批的农村养殖户因此而成为富裕户。畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的 40%以上，对家庭经营收入增长的贡献率达 30%以上。另一方面，饲料企业可以吸收大量农村剩余劳动力。目前我国饲料从业人员中，多数是农村劳动力。同时，饲料工业的发展还可以带动化工、医药、机械、物流等相关行业的发展，为社会间接增加就业机会。种禽养殖业历来是濮阳市的农业支柱产业，市委市政府历来把发展种禽生产作为财政增长、农民增收的一条重要途径来抓。本项目建设年产 24 万吨饲料厂，将为我市种禽养殖业的进一步发展做出重要贡献。综上所述，本项目建设有利于推进濮阳市乃至河南省现代畜牧
15、业的持续增长，调整农业结构，繁荣农村经济，增加农民收入，丰富和改善城乡人民的“菜篮子” ，改善人民生活，项目建设十分必要。2.3 项目建设的可行性2.3.1 符合国家相关政策饲料工业是关系国计民生的一大综合类工业门类，为推动饲料工业的发展，国家制定了一系列优惠政策。国家财政部、国家税务总局先后发布财税2001121 号文、财税200182 号文、财税200130 号文，规定免征饲料产品增值税，免征饲料进口环节增值税，免征豆粕等粕类产品增值税。这些政策的实施对饲料工业的稳定发展将发挥重大的作用。2009 年中央 1 号文件明确提出了“ 健全饲料安全监管体系，促进饲料产业健康发展” 的要求。随后农
16、业 部又在全国组织开展“ 保障饲料安全、推进健康养殖”的饲料执法年行 动。 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划强调，加快建立健全饲料安全保障体系，推进高效安全新型饲料研制与产业化开发。本项目属于国家政策支持的范围，项目的发展将会在很大程度上得到各级政府的大力支持。2.3.2 市场容量巨大大力发展畜牧和水产养殖业是解决人们对动物蛋白需求、保证我国人民合理膳食结构的根本出路。而肉类需求每增加 1000 万吨，它就将需要 4000 万吨配合饲料来支撑。目前我国饲料工业产品总产量已跃居世界第一位，产品质量稳步提高，结构趋于合理，成为新的重要产业。但目前仍然不能满足我国畜牧及水产品养殖业快速发展的需
17、要。在未来的一段时间内，我国饲料工业仍将保持较高的增长速度。 2.3.3 项目优势明显本项目将购置国内外一流生产、仓储设备，生产工艺流程从下料、粉碎、配料、混合搅拌、液体添加、制粒、打包等，完全实现全封闭式自动化生产。主要设备选自美国 CPM 公司、瑞士 Buler 公司和中国牧羊公司的产品，上述企业生产的设备具有自动化程度高，配料精度高，搅拌机混合均匀，制粒机糊化程度高，制粒和破碎粒度均匀等特点，在市场上深受用户好评。通过每天 QA/QC 人员抽样检测产品合格率达 100%，市场上产品合格率达 100%。 为了确保生产出的产品符合配方要求，减少一些营养物质在生产中的损失，公司依托省内外科研机构，在生产工艺作了改进，引进国内最先进生物酶制剂后喷涂设备，该工艺流程是为了保持饲料中酶制
