1、 1 郴州市质量技术监督稽查支队 2017 年 部门整体支出绩效自评 报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 （一）部门概况。根据市编办三定方案，我队主要职责为：承担市质监局行政执法，组织查处全市重大或跨县市区违法案件，负责北湖、苏仙区行政区域内行政执法和违法案件查处等工作；管理12365 投诉举报平台。 （二）部门组织机构及人员情况。我队为市质监局管理的公益一类事业单位，正科级，核定全额拨款事业编制 31 名。 2017 年底，我队实有人数为 39 人，其中在职人员 30人 ，退休人员 9 人。 （二）部门整体支出 情况 单位收支情况： 1、预算收入情况： 2017 年预算总收入为 444.
2、64万元，其中：财政拨款 444.64 万元。 2、预算支出情况： 2017 年预算总支出 444.64 万元，其中：基本支出 334.64 万元（人员经费 279.04，日常公用经费 55.57），项目支出 110 万元（财政拨款安排 110 万元）。 3、项目支出经费安排情况：行政执法办案经费 50 万元，打假行政执法专项经费 30 万元，监督抽样经费 30 万元。 2 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 334.64 万元（人员经费 279.04，日常公用经费 55.57） （二）项目支出 项目支出经费安排情况：行政执法办案经费 50 万元，打假行政执法专项经费 3
3、0 万元，监督抽样经费 30万元。 三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。 （一）组织情况分析 无其他财政性资金实施情况 （二）管理情况分析 无其他财政性 资金实施情况 四、资产管理情况 郴州市质量技术监督稽查支队建立健全了固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制度，规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让出售等行为。固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购范围，节约使用国家资金，新购入的固定资产，由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份，经使用部门负责人、验收人、保管人签字后，一份由使用部门留底，一份
4、交保管部门，一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。固定资产的处置，严格按市财政局规定程序申报、审批 ，经审批同意后， 3 方能进行处置，杜绝资产处置的随意性。财务部门及时注销已处置固定资产账面价值，做到账实相符。 （一）资产情况分析 本单位国有资产概况。截至 2017年 12 月 31 日，单位国有资产总额为 634.97 万元，其中：流动资产 52.74万元，占 8.31%；固定资产 542.23 万元，占 85.39%；对外投资 0 万元；无形资产 40 万元；其他资产 0 万元。 （二）资产管理工作的成效及经验 在财政部门的大力支持、关心和指导下，通过工作人员的共同努力，目前郴州市质量
5、技术监督稽查支队已经顺利地完成了国有资产调查清理工作： 一是在国有资产调查清理三公作推进过程中，清查人员认真做好资产核查、数据汇总、往来款项取证、对盈亏、报废资产的分类清理和技术鉴定工作。做到了以物查账、以账对物，账实相符，规范了单位资产处置行为，履行了资产处置审批程序，防止了资产流失及其他违规现象。 二是进一步增强了我们加强国有资产管理的意识和紧迫感，对在国有资产调查清理过程中发现的问题结合实际情况，制定相关的资产管理办法，进一步建立健全了资产管理制度。 三是规范了国有资产管理工作程序，锻炼了国有资产管理人员，国有资产管理水平得到较大提高，为实现国有 资产的动态监督管理，合理有效地配置相关资
6、源，提高国有资产的使用效率创造了条件。 4 五、部门整体支出绩效情况 1. 加大行政执法力度。在市局的组织下，我队继续开展了对加油机、台秤和电子秤及道路交通计量器具等的执法检查，确保民生计量安全。参与了车用油品、纺织服装、絮用纤维制品、烟花爆竹等产品的监督抽查，开展了农资、旅游纪念品、日用消费品、食品相关产品、特种设备、危险化学品、 3C 认证产品等一系列专项执法行动。全年无一例行政复议被撤销和行政诉讼诉败案件，年内办结的行政处罚案 件，在全市案卷评审中获得好评。 2、树立“ 12365”窗口形象。 2017 年，“ 12365”举报投诉中心共受理投诉 79 起、举报 68 起、咨询 201
7、起，全部办结回复，满意率 100%，保障了民生与社会和谐稳定。 六、存在的主要问题 执法用车不足，导致执法效率降低。 七、改进措施和有关建议 综合上述分析和整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，完善预算编制。进一步加强预算管理、强化预算约束意识，严格按 照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制有效 5 性的分析和审核。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金
8、使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进 一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、通过租车等方式，弥补执法用车不足的问题。 6 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制
9、数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5.00 “三公经费 ”变动率 5 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ” 0，每超过一个百分点扣0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100% 5.00 过 程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /
10、（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5.00 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含） ，计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） 100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5.00 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满
11、分，每超出5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5.00 7 一级指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8.00 “三公经费 ”控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率
12、-（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）100%。 7.00 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） 100% 6.00 过 程 预算管理 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整，2 分； 相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8.00 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过
13、评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用 、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6.00 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5.00 产出及效率 30 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩 效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
14、该项得分 =（绩效办对应部分考核得分 /350） *8 8.00 履职 效益 10 经济 效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 10.00 社会 效益 8 一级指标 分值 二级 指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 12 行政 效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低 行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6.00 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6.00
