1、2018 年唐山市丰南区文化广播电视新闻出版局部门预算2018 年 3 月附件 2：2018 年部门预算公开目录第一部分 2018 年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、专业名词解释九、其他情况说明第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政
2、拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表附件 3：丰南区文化广播电视新闻出版局2018 年部门预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区文化广播电视新闻出版局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、贯彻党和国家关于文化、广播、电视、新闻出版、体育、旅游等产业发展的路线、方针、政策。研究制定我区文化、广播、电视、新闻出版、体育、旅游等产业发展的路线战略，编制并监督实施全区文化、广播、电影电视、新闻出版、体育、旅游等产业发展的规划和年度执行计划。2、加快发展繁荣全区文体
3、事业，加快文体设施建设，构建完善的区、乡、村三级公共文体服务设施；加强文体人才队伍建设，积极创作文体精品，并做好送文体活动下乡工作。3、贯彻落实全民健身条例 ，组织开展全区群众性文体活动；做好体育总会工作，加强全区群众性文体队伍建设。4、研究制定农村电影“2131”工程和广播电视村村通工程的发展规划，贯彻落实相关政策和各类补贴资金。5、综合管理全区文学艺术事业和社会文化事业，研究指导文学艺术创作与生产；挖掘整理我区地域文化，保护和传承我区非物质文化遗产。6、组织和指导全区体育工作，组织参加全国、省、唐山市各项综合性体育竞赛活动和群众性体育比赛，办好体育学校和培训基地，为唐山市、省和国家输送体育
4、拔尖人才。7、负责监管全区文化体育市场。负责全区书报刊、电影音像制品、计算机软件和印刷制品的技术鉴定工作；负责全区互联网上网服务场所和境外传送电视节目的监控。8、管理全区图书馆事业，推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。9、指导和促进全区文化产业的发展，掌握全区文化产业发展的状况，制定促进文化产业发展的政策措施；依法加强全区文物保护管理。10、指导乡镇的文化体育工作，指导和协调各部门、各社会团体积极开展群众文化体育活动，推进群众文化体育社会化进程。11、负责旅游行政管理工作，维护良好的旅游市场秩序，增强旅游业的活力与竞争力。12、承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置： 1、机构设置丰南
5、区文化广播电视新闻出版局为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区文化广播电视新闻出版局 行政 正科级 财政拨款内设 6 个行政机构，具体包括：办公室，负责督促检查、汇总文化广播电视新闻出版局的综合性工作任务的贯彻执行情况；掌握全区文体、广电、新闻、出版等方面的基本数据、工作思路和基本经验等情况；起草综合性计划、总结和工作报告；办好简报和信息反馈工作；负责文件的打印、立卷、归档和组织机关学习、文件传阅和档案管理工作；负责文秘、行政、保密、调研、信访、人事劳资、机构编制、财会及后勤服务工作；负责机关党建、党风廉政建设和干部队伍建设
6、工作。文化科，制定并实施全区文化事业发展规划；谋划组织全区重大文化活动并指导协调全区各单位群众性文化活动；指导全区文化设施和文化人才队伍建设；指导区级非物质文化遗产普查登记申报立项工作和全区地方文献的征集工作；指导组织送文化下乡和城乡群众文化辅导工作；研究制定农村电影“2131”工程和广播电视村村通工程的发展规划，贯彻落实相关政策和补贴资金；负责指导组织群众文化协会开展活动；负责综合协调全区文化工作并及时上报。体育科，研究制定全区全民健身运动和竞技体育的发展规划；综合平衡全区运动项目的设置、布局，健全业余训练网络、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其它社会体育等群众体育的发展；组织实施国
7、家制定的全民健身计划纲要 ，组织举办全区群众性健身活动和组织参加上级的专项或综合性健身活动；指导全区体育竞赛并组织参加上级各类竞赛活动；负责社会体育指导员的培训和群众性体育培训工作；指导组织全区体协各协会开展活动；负责指导全区体育设施和建设管理，指导督促各乡镇和社区就管理维护体育设施。市场管理科，负责全区文化、体育、广播、电视、新闻出版市场的监管和市场准入工作；审查文化产业项目的前期手续；对拟发展的产业项目现场勘查；办理演出放映市场的有关手续；定期审验文化经营单位的文化经营许可证。产业发展曁文物保护管理科，负责制定全区文化体育产业发展规划、年度计划并组织实施；了解掌握全区文化体育产业发展情况、
8、统计数字；研究制定促进全区文化体育产业发展的政策措施；负责贯彻执行中华人民共和国文物保护法以及上级政府和主管部门政策、法规、规划、制度办法并监督实施；做好全区文物保护、管理、抢救、发掘工作；负责审核申报国家级、省级、市级文化保护单位，研究处理文物保护的有关问题；对查处盗窃破坏走私文物的案件，提出文物方面的专业性意见。旅游管理科，负责旅行社、星级饭店、景点（区）的综合管理与旅游市场的开发、宣传、对外合作交流等事物。2、人员构成我部门财政供养实有在职 67 人，其中行政编制 15 人、参照公务员管理人员 7 人、工勤编制 1 人、事业编制 6 人、自收自支事业编制 17 人、人事代理 15 人、研
9、究生 4 人、见习生 2人。离退休人员 41 人。劳务派遣及其他临时人员 31 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年部门收入预算 2401.30 万元，其中：一般公共预算拨款 2401.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明2018 年支出预算 2401.30 万元，其中：人员经费支出890.47 万元，日常公用经费支出 450.53 万元；项目支出1060.30 万元，主要用于送文化下乡、群众文化活动、年满 60周岁老电影放映员补贴、农村电影放映（2131 工程补贴） 、大剧院运
10、行费、三馆消防专项维修经费、三馆运行费、体育馆运行补贴、业余体校经费、老年体协经费、旅游规划编审费-委托业务费、讲解员费用、宣传推介费以及下达的公共文化服务体系建设专项资金等项目。3、部门预算较上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 253.18 万元，主要由于中央财政提前通知转移支付纳入 2018 年预算。2018 年支出预算较 2017 年增长 253.18 万元，其中：基本支出减少 35.53 万元，主要由于 2018 年退休人员增加 3 人，调出人员 2 人，人员费用减少；项目支出增长 288.71 万元，主要由于中央财政提前通知转移支付纳入 2018 年预算。三、机关运
11、行经费安排情况2018 年我部门机关运行经费 450.53 万元，包括办公费4.94 万元、印刷费 0.25 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 5.68万元、办公设备购置 2 万元、其他商品服务支出 0.65 万元、公务用车运行维护费 5 万元、工会经费 7.15 万元、在职职工福利费 4.18 万元、离退休福利费 1.5 万元、水费 35.94 万元、电费162.19 万元、办公取暖费 195.06 万元、劳务费 25 万元、离退休报刊费 0.23 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 8.20 万元，与上年持平，无增减变化。其中
12、：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.2 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行费 8.2 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、文化艺术管理：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。2、文化宣传交流：提升文化交流档次和水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我县文化影响力。3、文化保护：构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。4、文化政务管理：确
13、保各项文化业务工作谋划到位、顺利开展。5、招商引资工作：通过外地考察招商、召开对外推介会等方式，大力宣传我区区位优势，力使更多投资商来丰南投资，落户丰南。6、项目建设：通过现场监督办公、实地踏查等方式，了解我区文化旅游体育产业项目的进展并及时追踪。7、文物保护：组织开展物质和非物质文化保护工作。8、旅游管理：学习旅游业各种政策法规，规范行政执法行为。完成我区唐津运河生态旅游度假景区提升及全域乡村游专项规划。全面掌握境内旅游资源，开发旅游产品。完成乡村旅游的进一步开发工作，及时有效完成统计工作。规范市场秩序，保护旅游者合法权益。开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作。组织旅游行业从业人员培训，提高服务质量。加强讲解员队伍管理，保障政务接待工作圆满完成。指导国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店
