财务审计工作廉政风险防范流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务审计工作廉政风险防范流程图财务审计工作程序及实施责任要求岗位职责：财务审计 责任人： 责任领导： 财务审计科工作流程图 廉政风险防控措施1、 认真执行国家和国土部门的政策、法律、法规和规章规定；2、 强化廉政教育，提高自觉抵御廉政风险的意识和能力；3、 加强廉政风险防范管理，风险点作为监控点，做到管理责任到人，监控到位，预防为主；4、 完善财务管理体制，全面推行收入进国库，支付在中心的管理模式；5、 严格执行本单位党风廉政建设责任制条款；6、 严格践行个人本职岗位上的廉政风险防范承诺；7、 全面加强财务内控建设，全面推行财务网络化管理；8、 实行支票购买与使用“两分开”，制票、审核、记账“三独立”，支票、印签、对账单、密码器“四分离”的调控办法；9、 强化政务公开，自觉接受服务对象和社会各方面的监督；10加强检查，总账、出纳每日对帐，主动整改。可能出现廉政风险的表