精选优质文档-倾情为你奉上采购流程管理制度一、总则为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。1. 物料采购的部门归属划分：（1）生产原材料、固定资产采购：由采购部门负责办理； （2）日常办公用品以及超市物品采购：由综合管理部负责办理；（3）对于重要物品的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。2. 采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。二、采购业务流程采购业务流程图：三、申请采购1. 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按照规定的格式填写相应的请购单。2. 请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部。3. 按公司实际需求，请购单主要分为以下几类：（1）A类物品请购单：主要用于采购固定资产（元以上或同一物品累计金额为元以上为固定资产）。具体包括：
