1、武汉市总工会项目支出绩效自评报告根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）、财政部关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）以及武汉市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知（武财绩【2018】305号）的要求，依据武汉市总工会财政资金拨款、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的总工会“预算项目”专项资金支出绩效进行了综合考评，形成本考评报告。一、项目基本情况（一）项目概况1、项目单位情况总工会主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全市工会工作的
2、指导思想和任务，贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定；推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，监督检查劳动法律、法规执行情况，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与安全
3、生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部，研究制定工会干部协管制度，负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会
4、主义教育，组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；负责做好全国、省劳模，全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会系统的国际联络工作，本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则，发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作；完成上级交办的其他工作任务。2、项目概况总工会2017年度年初共申报项目绩效14项，主要是和谐企业经费、困难劳模生活
5、补助及体检、困难职工帮扶、社会救助等。近年来，党和政府对城镇困难职工群体加大了帮扶力度，拨付的帮扶专项资金逐年加大，各级财政配套资金和工会经费补助的支持力度逐年加大，充分体现了党和国家对广大职工的关怀，为工会发挥职能作用提供了强有力的物质保证。工会为解决困难职工的实际困难，开展各种类型的帮扶救助和送温暖等活动，已成为工会服务于困难职工的一项极其重要的工作和品牌活动。 做好完善劳模服务建章建制工作。做好劳模专项经费使用办法的修改工作，放大资金惠民的使用效应。重新启动为劳模办理补充养老保险的工作。积极开展劳模体检和劳模补充养老保险的招标工作。进一步做好劳模服务工作。为全国、省、市共计5141名各级
6、劳模办理职工住院医疗互助保险。其中在职劳模1412人，办理保险金额15万余元；退休劳模3729人，办理保险金额111万余元。其中退休劳模达比例到了73%，在职劳模比例达到了27%。落实了省级困难劳模生活补助金发放工作。完成全国和省部级劳模荣誉津贴发放的相关资料收集统计、审核和工作。完成市级低收入劳模生活补助工作、2017年春节劳模慰问、去世劳模慰问等工作。免费为670名困难劳模订阅长江日报，完成困难劳模资料收集及订阅卡发放工作。完成全市劳动模范参加医疗互助保险费收尾工作，支付保险金额125万余元。组织80名赴蔡甸疗养院开展劳模疗休养活动。对疗休养方案和体检协议进行修改完善、协调体检时间、地点、
7、内容及会务组织工作。完成劳模体检的招标工作，在市中心医院举行劳模免费体检启动仪式，组织好全市2000名全国、省市劳模开展免费体检工作。做好劳模来信来访、网上信访的接待协调处理工作。（二）项目预算绩效目标紧紧围绕全市中心工作，深化工会改革，聚焦主业主责，夯实基层基础，全面从严管会，圆满完成了年度各项目标任务。谱写了新时代武汉工运事业发展的新篇章。（1）“到职工中去”倾情倾力，服务职工群众趟出新路子（2）宣传引领有形有效，职工思想政治建设得到新加强；（3）劳动竞赛如火如荼，促进经济转型发展取得新业绩；（4）工会改革稳扎稳打，工会组织生机活力得到新提升；（5）机制建设可圈可点，维护职工合法权益取得新
8、突破；（6）帮扶服务精细精准，工会保障服务作用得到新彰显；（7）从严治会真抓真管，工会工作创新发展得到新保证。二、项目绩效评价分析2017年总工会根据职能，安排了工会工作经费履职工作项目，并以此编制了项目预算，纳入2017年总工会预算。预算编制依据充分，程序完备。均已完成，完成率达到100.00%，总体完成情况较好。根据武财行函201738号市财政局关于批复总工会2017年预算的函及2017年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表，总工会“预算项目”专项资金项目经批复的年初预算收支为4,312万元，调整预算数4,694万元，决算数4,694万元，预算执行率为100%。 总工会2017年度年初
9、共申报项目绩效14项，主要是和谐企业经费、困难劳模生活补助及体检、困难职工帮扶、社会救助等情况如下：（万元）摘要 年初预算数 中途追加数 预算合计数 决算数 预算执行率项目支出 4,312 382.00 4,694 4,694 100.00拨2017年困难职工帮扶 - 118 118 118 100拨工运研究会 20 - 20 20 100拨和谐企业经费 1,000 - 1,000 1,000 100拨困难劳模生活补助及其他 1,561 - 1,561 1,561 100拨社会救助 1,500 - 1,500 1,500 100拨省部级劳模补助 - 85 85 85 100拨事业费疗养院 15
10、 - 15 15 100拨事业费琴台 10 - 10 10 100拨事业费武宫 10 - 10 10 100拨事业费幼儿园 10 - 10 10 100支付财务双创等工作经费 61 - 61 61 100支付困难帮扶工作经费 10 - 10 10 100支付劳模工作经费 10 - 10 10 100支付劳模联谊会工作经费 15 - 15 15 100支付女企业家工作经费 12 - 12 12 100支付省级困难帮扶专款 - 122 122 122 100支付协理员经费 - 57 57 57 100幼儿园经费 78 - 78 78 100预算执行情况表 科目名称 年初预算数 调整预算数 决算数
11、决算/预算（%）协理员补助 57 57 100工会工作经费 173 173 173 100和谐企业工作经费 1,000 1,000 1,000 100幼儿园经费 78 78 78 100困难劳模生活补助及体检 1,561 1,561 1,561 100困难职工帮扶 118 118 100省级困难帮扶 122 122 100省部级劳模补助 85 85 100社会救助 1,500.00 1,500 1,500 100合 计 4,312 4,694 4,694 100.00决算支出情况表栏次 科目名称劳务费 工会经费 救济费 事业单位补贴 合计 1 协理员补助 57 - - - 572 工会工作经费
12、 - 173 - - 1733 和谐企业工作经费 1,000 - - - 1,0004 幼儿园经费 - - - 78 785 困难劳模生活补助及体检 - - 1,561 - 1,5616 困难职工帮扶 - - 118 - 1187 省级困难帮扶 - - 122 - 1228 省部级劳模补助 - - 85 - 859 社会救助 1,500 1,500合 计 1,057 173 3,386 78 4,6934通过这些项目的实施，总工会2017年度日常工作得以创新性开展。体现了总工会贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党
13、的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。三、主要经验及做法，存在的问题和改进措施（一）主要经验及做法1. 突出重点，科学设置绩效目标能否结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键。为此，总工会在突出重点，坚持量化，便于操作的基础上，坚持科学合理地设置一级目标、二级目标和三级目标，既体现绩效目标的高度和难度，也体现绩效目标的质量和效果，有效地防止一般化，过于简单，流于形式。2. 高度重视，定期调度绩效目标管理要求很高，实施难度较大，必须高度重视，定期调度，强力推进，确保目标任务的完成。为此，总工会领导和各部室认识高度一致，行动高度自觉，在全面实施绩效目标管理过程中，主要领导
14、亲自挂帅，分管领导督促落实，部室人员全员参与。每月一检查，每季一调度，由主要领导亲自主持召开绩效目标调度推进会，听取部室工作进展情况，解决实施过程中面临的困难和问题，提出下步工作的要求，较好地保证了绩效目标按要求、按计划、按时间节点推进实施。3. 主动作为，自我加压没有压力，就没有动力，完成高难度的绩效目标，必须主动作为，跳起来摘桃子。为此，总工会从难从严要求，年初市绩效办下达的目标任务定得适当，但为了超额完成目标任务，总工会主动作为，自我加压，在原定目标的基础上自我加码。4. 大胆创新，打造品牌没有品牌，就没有凝聚力、影响力和执行力。为此，总工会把打造工作品牌作为提升凝聚力、影响力和执行力的
15、重要环节，锐意进取，大胆创新，围绕绩效目标管理，创出很多特色品牌和多个第一的好成绩。（二）存在的问题和改进措施1、项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还需进一步提高，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强；2部分单位和项目财政资金结余存在额度较大的现象，由于财政对总工会领拨原则上采取以拨作支的方式，总工会对所属单位和项目也按预算下拨作支。3项目管理制度还不够健全，部分项目实际支出和计划工作内容关联性不强。通过本项目的绩效评价，对总工会财政资金项目提出如下改进措施：1. 完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定总工会项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；2改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；3积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
