1、1唐山市丰南区经安中学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、
2、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区经安中学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区经安中学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担初中教育。2、机构设置：我学校是区级财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 7 个机构，具体包括：语文教研组，负责语文教育教学工作；数学教研组，负责数学教育教学工作；英语教研组，负责英语教育教学工作；理综教研组，负责化学、物理和生物教育教学工作；文综教研组，负责历史、思品、地理教育教学工作；体艺教研组，
3、负责体育、音乐、计算机教育教学工作；5教导处：负责学校日常事务管理工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区经安中学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 73 人，其中事业编制 69 人，离岗等无编制人员 1 人，非工资统发聘用制人员 3 人。劳务派遣及其他临时人员 16 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1218.09 万元，全部为一般公共预算拨款 1218.09 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 1218.09 万元，其中：人员经费支出 1034.88 万元，日常公用经费支出183.21 万元；项目支
4、出 0 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 52.98 万元，主要由于增加了物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 52.98 万元，其中：基本支出增长 52.98 万元，主要由于6增加了物业服务补贴；项目支出与 2017 年相比无增减变化。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 183.21 万元，包括:办公费 8.7 万元、印刷费 8.89万元，电费 6 万元，邮电费 1.3 万元、差旅费 6 万元、维护维修费 15.31 万元、专用村料费 1.8万元、取暖费 36.58 万元，培训费 4.55 万元、物业管理费
5、 3.3 万元、劳务费 72 万元，工会经费 11.19 万元，福利费 7.59 万元.四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1
6、、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困7难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标401005011006 经安中学 单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善
7、城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中 885 元（均含取暖费 85元）为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数
8、的 23%。 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，初中生均校舍面积(m2） 10.5 8.5 6.4 6.48401005011006 经安中学 单位：万元职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差初中生均设备价值(元) 1350 900 695 695资金到位率 100% 99% 98% 98%校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要
9、，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 1019.04 万元（详见下表） ，2018 年无新增资产。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区经安中学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1019.041、房屋（平方米） 5450 216.46其中：办公用房（平方米） 690 27.392、车辆（台、辆） 0 093、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 802.58八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他情况说明部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
