1、1昆 明 市 林 业 种 苗 管 理 站 2017 年 度昆明市区域植物引种及育种规划（20182025 年）项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的林以种为本，优质种子、种苗是林业生态建设与产业发展的基石，是现代林业可持续发展的重要战略资源，是我国生态安全、木材安全、粮油安全和林农增收的重要保障。林木种业为林业生产提供最基本的生产资料，是林业的命脉和促进林业产业发展的原动力，具有基础性、公益性和战略性地位，在生态文明和美丽中国建设中发挥着越来越重要的作用。国务院办公厅 2012 年印发了加强林木种苗工作的意见（国办发2012 58 号），要求全面
2、提升林木种苗良种化水平，争取到 2020 年我国主要造林树种良种使用率达到 75%以上。2013 年印发了关于深化种业体制改革提高创新能力的意见（国办发2013109 号），提出深化种 业体制改革，提高 创新能力，并提出制定主要造林树种、珍贵树种等林木中长期育种计划，重点突破种质创新、新品种选育、高效繁育等关键环节的核心 技术，提高种业科技创新能力。根据昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市争创国家生态2园林城市、中国人居环境奖、国家环保模范城市（未达标指标）任务分解文件的通知（昆政办2016 164 号）文件精神，部署林业种业科技创新工作，加强区域植物引种和中长期育种等科研攻关及种业创新平台建设
3、，加快推进林木种业发展，需要尽快编制昆明市区域植物引种及育种规划（20182025 年）(以下简称规划)。规划将总结回顾“十二五” 期间昆明市区域性植物引种和育种成就，分析当前植物引种和育种中存在的主要问题和面临的机遇与挑战，阐述规划期内区域植物引种和育种的战略意图和工作重点，明确提出区域植物引种和育种指导思想、建设布局和主要任务以及采取的主要保障措施。规划完成后，最终规划文本上报昆明市政府颁布执行。2.项目实施情况经市林业局同意，该项目由我站委托云南省林木种苗工作总站调查规划队负责承担规划的调查研究编制工作，该项目正在实施当中。3.资金来源及使用情况。项目资金来源为 2017 年度紧急追加的
4、市级财政资金，金额为 19 万元，根据项目实施单位提供的资金使用数据为：经测算，规划编制总费用共计 19 万元，资金测算及使用计划如下表：规划编制费用测算及使用计划表序号 项 目 预算支出 测算方法3合计 19.00一 规划编制费 12本规划为区域性专项规划，调整系数为 1.0，总费用=121.0=12 万元二 调研费 2.21 车辆租用费 0.5 按租用车辆 1 辆，天数 10 天，总费用=500110=5000 元2 差旅费 1.7 出差按 4 人，出差 10 天计，总费用=43047=17200 元二 会议及咨询费 4.81 规划提纲专家审定会 1.50 按 20 人，专家 11 人计，
5、会议费=场地及资料费+伙食费+专家咨询费=2000+10020+100011=15000 元2 规划送审稿征求意见会 1.7 按 40 人计，专家 11 人计，会议费=场地及资料费+伙食费+专家咨询费=2000+10040+100011=17000 元6 规划评审会 1.60 按 30 人计，专家 11 人计，会议费=场地及资料费+伙食费+专家咨询费=2000+10030+100011=16000 元规划编制费测算主要依据中国林业工程建设协会关于印发林业行业调查规划项目收费指导意见（试行）的通知（林建协201417 号）、 昆明市市 级机关差旅费 管理办法昆明市市级机关培训费管理办法的规定进行
6、测算，各项指标控制如下：（1）编制费：参照详细规划收费，基价为 12 万元。4（2）调研费：车辆租用费 500 元/天 辆，430 元/ 人天。（3）会议费：场地及资料费 2000 元/天，伙食费 100 元/人 天，专家咨询费 1000 元/ 人 半天。4.组织及管理情况为保证项目的实施，项目编制单位提前对各县区的育苗情况进行调研、了解和数据采集等工作，本项目分三个阶段进行：第一阶段：2017 年 11 月 30 日前完成规划的前期准备工作，包括工作方案、调研方案、编制规划提纲。第二阶段：2018 年 3 月 31 前，完成对规划提纲的修改和完善补充，完成规划初稿，进行专家论证，形成征求意见
7、稿。第三阶段：2018 年 5 月 10 日前，我单位组织对规划征求意见稿广泛征求意见，编制单位负责对规划征求意见稿进行修改完善，形成规划送审稿。2018 年 9 月 30 日前，由我单位组织专家对送审稿进行评审，根据专家意见，编制单位对专家意见进行修改完善后形成规划印发稿。5项目实施流程项目安排 询价招标 追加经费 制定实施方案项目结题 专家评审 项目实施 组织保调研规划研究编制经费实行“一次核定支付、超支不补” 的办5法结算。总额为 19 万元， （含调研费、专家咨询费、材料费、编制组成员劳务费、文本评审费、印制费等）。（二）绩效目标。1.总目标该项目 2017 年 5 月 10 日开始实
8、施，于 2018 年 10 月验收结束，历时 1 年半时间。2.年度目标。包括产出目标、效果目标社会效益：昆明市区域植物引种和育种规划的实施，为选育和收集保存良种资源，为林业部门长期研究和利用提供了宝贵财富，是提高林业生产力和实施可持续发展战略的必要基础。加大引种和育种的科技含量，加快良种的繁育、生产和推广，是加速先进种苗生产技术和成果转化，是提高林木种苗质量，实现造林种苗逐步良种化、质量标准化，促进昆明市林业种苗由数量型增长向质量型提高转变，也是提高林业生产力，推动林业的跨越式发展的有效措施。引种和育规划的实施，可进一步提高人们的种苗意识，尤其是种苗质量意识，有利于良种和种苗科技成果在林业生
9、产中的推广应用，从而促进昆明市种苗队伍业务素质的提高和种苗事业的发展。引种和育规划的实施，可进一步加大良种推广力度，通过政策、经济扶持手段促进良种的推广使用，提高良种使用率，提高林业生产力，促进林农增产增收，对发展农村经济，解决贫困和实现奔小康目标都将起到积极作用。生态效益：6规划的实施，将有效地收集、保存和利用昆明市丰富的乡土树种种质资源，通过开展引种、优良造林树种、优良林分、优良单株选择，子代遗传测定、良种增产技术研究，培育和推广使用良种，科学规范标准化育苗，提高了种苗质量，提高了造林成效和林分质量。良种壮苗必定为实施林业建设提供强大的基础保障，转化为林业生产力后将有效地发挥森林巨大的生态
10、调节作用。区域植物的收集、引进和育种，不仅能够丰富种苗品种、保护物种资源，而且对拓展生物多样性、保护自然生态平衡具有重要作用。对加强区域内的生物多样性保护、促进区域生态经济协调发展也有着重要的作用。经济效益：昆明市区域植物引种和育种规划的实施可为林业生产建设提供优质种苗，造林后提高林分产量和质量给社会带来显著的经济利益。依靠科技培育的林木良种，可以提高林木遗传增益。一是，林木良种对林木的平均增产效益可达：一代种子园10%15%，二代种子园 15%20%，优 良无性系 30%以上。按平均 15%遗传增益计算，昆明市每年人工造林 20 万亩，良种使用率 65%，平均每亩林木收获量按 10m3，每年
11、可增产木材 3 万m3。二是使用先进的育苗技术和良种，可以提高苗木质量，相应地提高造林成活率，节约造林投资。若按提高造林成活率 10%计算，每年需苗量 2670 万株，可节约补植补造苗木 267 万株。三是使用良种造林后可缩短林木生产周期，推动人工林集约经营，缩短轮伐期，使木材产品更符合工业加工和产品的要求。四是对经7济林和观赏树种的主要经济性状进行遗传改良，提高了产品的产量和品质，增强抗逆性和商品价值，提高经济效益和对市场的适应性。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的预算编制合理，根据项目实施单位提供的经费使用情况，资金的 63（12 万元）用于项目的编制费用，12（2.2 万元）用于项目
12、的调研费用（包括：车辆租赁费、差旅费），25（4.8 万元）用于会议及咨询费（包括：评审费、征求意见会议费、评审会议费）。资金的 100都用于规划编制工作，保障了项目的有效实施。（二）绩效评价工作方案制定过程。1.前期调研项目实施前， 规划编制单位到我市各县区林业局、苗木培育企业进行了走访调查和数据采集做了大量工作，为项目的编制工作奠定了基础。2.研究文件（1）昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市争创国家生态园林城市、中国人居环境奖、国家环保模范城市（未达标指标）任务分解文件的通知（昆政办2016 164 号）文件3.绩效评价指标体系及工作方案的设计按项目支出绩效自评共性指标体系框架逐项评分。（
13、三）绩效评价原则、评价方法81.绩效评价原则（1）科学规范的原则。（2）公开公正的原则。（3）社会效益、生态效益、社会效益相结合的原则。2.绩效评价方法（1）资金使用结构和比例评价。（2）对经济效益、生态效益、和社会效益的综合评价。（3）对各县区林业局、育苗企业进行走访调查，听取走访单位对该项目实施的评价。（四）绩效评价实施过程1.数据填报和采集项目实施前对各县区林业局、育苗企业进行走访调查和数据采集，为编制规划打下坚实基础。2.社会调查项目实施前对各县区林业局、育苗企业的走访调查和数据采集相结合。3.数据分析和撰写报告走访调查数据采集分析，形成昆明市区域植物引种及育种规划（20182025
14、年）。（五）本次绩效评价的局限性由于本项目是委托云南省林木种苗工作总站调查规划队负责承担规划的调查研究编制工作，所以该项目的绩效评价指标无法完成。9三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1.评价结果良好2.主要绩效林以种为本，优质种子、种苗是林业生态建设与产业发展的基石，是现代林业可持续发展的重要战略资源，是我国生态安全、木材安全、粮油安全和林农增收的重要保障。林木种业为林业生产提供最基本的生产资料，是林业的命脉和促进林业产业发展的原动力，具有基础性、公益性和战略性地位，在生态文明和美丽中国建设中发挥着越来越重要的作用。国务院办公厅 2012 年印发了加强林木种苗工作的意见（国办发2012 58
15、 号），要求全面提升林木种苗良种化水平，争取到 2020 年我国主要造林树种良种使用率达到 75%以上。2013 年印发了关于深化种业体制改革提高创新能力的意见（国办发2013109 号），提出深化种 业体制改革，提高 创新能力，并提出制定主要造林树种、珍贵树种等林木中长期育种计划，重点突破种质创新、新品种选育、高效繁育等关键环节的核心 技术，提高种业科技创新能力。根据昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市争创国家生态园林城市、中国人居环境奖、国家环保模范城市（未达标指标）任务分解文件的通知（昆政办2016 164 号）文件精神，部署林业种10业科技创新工作，加强区域植物引种和中长期育种等科研攻关
16、及种业创新平台建设，加快推进林木种业发展，需要尽快编制昆明市区域植物引种及育种规划（20182025 年）(以下简称规划)。规划将总结回顾“十二五” 期间昆明市区域性植物引种和育种成就，分析当前植物引种和育种中存在的主要问题和面临的机遇与挑战，阐述规划期内区域植物引种和育种的战略意图和工作重点，明确提出区域植物引种和育种指导思想、建设布局和主要任务以及采取的主要保障措施。规划完成后，最终规划文本上报昆明市政府颁布执行。（二）具体绩效分析对照绩效评价指标体系逐项进行评价、 ，打分项目得分 98分。四、成本效益分析该项目 19 万元的财政资金为规划编制的专项经费，所有资金都用于规划的编制工作。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法；无（二）存在的问题；无（三）建议和改进措施。无
