1、1蓬安县国营白云寨林场2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，林木种子产量预报，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，林木种苗供应；森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林业信息服务。 （二）2017 年重点工作完成情况一是抓好森林资源保护和森林防火工作。全年无森林火灾事故发生。二是林木良种基地建设 930.6 亩。完成了常规刀抚、种子采收及处理、恶性灌草清除、冠层管理、水肥管理及病虫害防治。三是大力申请国家级森林公园,搞好基础设施建设。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决
2、算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括四川省蓬安县国营白云寨林场本级单位，以及下属二级单位 0 个（其中行政单位有 0，参照公务员法管理的事业单位有 0，其他事业单位有 0）。机构设置情况如下：四川省蓬安县国营白云寨林场编办核定编制 72名，其中事业编 1 名，工勤事业编 6 名。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017 年本年收入合计 133.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补
3、助收入 0 万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年收入合计比上年增加 30.7 万元，增长 29%，主要原因是农林水支出增加。（图 1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017 年本年支出合计 133.43 万元，其中：基本支出118.43 万元，占 89%；项目支出 15 万元，占 11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。2017 年支出合计比上年增加 30.7万元，增长 29%，主要原因是农林水支出增加
4、。133.43,100.00%一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入3（图 2：本年支出结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 133.43 万元，支出总计133.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 30.7万元，增长 29%。（图 3：财政拨款收支总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 133.43 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 30.7万元，增长 29%，主要原因是农林水支出。118.43, 88.76%
5、15, 11.24%基 本 支 出项 目 支 出102.73133.43133.43102.730204060801001201401602016年 2017年财 政 拨 款 收 入财 政 拨 款 支 出102.73133.430204060801001201401602016年 2017年一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出4（图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 133.43 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 3.45 万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出 4.45 万元，占 3%；
6、住房保障支出 7.57 万元，占 6%；农林水支出 117.96 万元，占88%。（图 5：一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数为 3.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为 4.43 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为 0.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。117
7、.96, 88.41%4.45, 3.34%3.45, 2.59%7.57, 5.67%社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出住 房 保 障 支 出农 林 水 支 出54.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为 7.57 万元，完成预算 100%，决算数比预算数持平。5.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：决算数为 102.96 万元，完成预算数 100%，决算与预算数持平。6.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：决算数为 15 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
8、说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.46 万元，其中：人员经费 113.3 万元，主要包括：基本工资 33.37 万元、津贴补贴 1.24 万元、奖金 10.72 万元、绩效工资20.34 万元、其他社会保障缴费 4.91 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、生活补助 23.52 万元、住房公积金 7.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.43 万元。公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 2.20 万元、维修（护）费 0.10 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0
9、.08 万元、公务接待费 0.77 万元、工会经费0.50 万元、福利费 0.47 万元、其他交通费 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。6七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定厉行节约。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.
10、77万元，占 100%。具体情况如下：（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017 年因公出国（境）费 0 万元。2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费0, 0.00%0.77, 100.00%因 公 出 国 （ 境 ） 费 支 出公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护费 支 出公 务 接 待 费 支 出7拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费支出2017 年公务用车购置及运行维护费
11、*万元,其中：公务用车购置支出*万元。2017 年没有新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，载客汽车0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平。主要原因是我单位未有公务用车配备，不存在公务用车购置及运行维护费的支出。3.公务接待费支出2017 年公务接待费 0.77 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，115 人次（不包括陪同人员） ，共计支
12、出0.77 万元，具体内容包括：柏木选择及采惠 0.04 万元,林木良种基地建设检查验收 0.093 万元，林地检查 0.056 万元，开展党风廉政建设和反腐败工作检查督办 0.058 万元，全县开展林业绿化工作专题调研实施方案 0.24 万元，云南松毛虫调查防治 0.0585 万元，柏树苗嫁接试验 0.0354 万元、安全检查 0.045 万元、林业资金稽查工作 0.064 万元，林木良种基地建设和森林公园建设检查 0.0758 万元。其中：8外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年减少 0.03 万元，下降 4%。主要原因是按照八项规定厉行节约。八、政府性
13、基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2017 年没有实
14、施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门2017年未占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设9备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经
15、营活动取得的收入4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本10年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所
16、得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。10.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就
