1、XXXX 公司拓展咨询业务的基本设想发展思路：公司由于初期没有从事过相关咨询服务相，因此整体应从现有资源整合、服务延伸、市场推广、项目开拓、团队建设、核心技能开发的思路来进行。先期应从整合现有资源入手，根据现有的培训和猎头服务进行咨询服务的延伸，围绕企业人力资源管理的规范和制度化入手，将猎头与培训服务进行整合构建面向中小企业的人力资源外包服务。通过网站、宣传资料和以往成熟客户的深度拜访来进行市场推广，根据市场的反馈情况进一步整合资源和服务。前期的人员的工作内容以市场拓展、业务内容策划为主，基本以兼职人员来洽谈项目，根据项目的情况逐步形成项目操作执行团队。在市场拓展逐步成熟，业务内容相对集中，项
2、目执行人员相对稳定的基础上，加强业务核心能力的研究与开发。咨询业务与现有的培训和猎头服务的在于核心能力要求不同，培训服务的成功在于组织、策划与市场拓展的能力，然而真正最终的咨询业务的成功在于公司能够形成自己独有的核心技术和品牌。业务规划：目前公司已经形成的在人力资源服务领域内的相关服务，着眼于人力资源管理的招聘与培训两个环节，因此构筑的新的咨询业务仍应定位在人力资源管理领域，基本以企业的人力资源的管理体系的构建为主体。具体内容包括：人力资源规划、员工职业生涯规划、薪酬体系的设计、绩效管理体系的设计、培训开发体系的设计、员工资质模型的建立、员工能力评估系统、人力资源管理信息化等内容，针对中小企业
3、整合现有的服务内容，构建人力资源打包服务。市场拓展：公司目前已经在人力资源管理相关服务行业有一定的市场基础，市场拓展方面在于如何结合现有客户的需求，将咨询服务的内容导入到现有客户群体内部。具体方式在现有网站上重点规划咨询服务的内容，通过网络构建信息发布的渠道，制作专门的印刷资料通过现有渠道发送。由于目前猎头与培训所面对的客户是以企业中层为主，但是咨询客户决策基本以企业高层为主，因此初期可以通过一些相对价格低廉的服务内容来启动市场。对于重点大客户可以采取重点拜访、免费诊断与调研的方式来增加项目的机会。销售额预测：2004 年 2005 年 2006 2007销售额（万）40 150 300 40
4、0人员变化 4 人 5 人 8 人 8 人投资分析：咨询业务成本基本由固定运营成本与项目执行成本两块构成：1、固定运营投入（员工工资、管理费用与固定资产分摊、基本运营费用和市场推广费用）固定运营成本投入核算（固定投入第一年）员工基本工资（以月度计算） 月度固定薪酬（RMB) 年度费用（RMB）运营总监（1 人）文员项目经理 1 人咨询顾问 3 人（4500/月）合计管理费用分摊与固定资产折旧（以月度计算） 管理人员费用水电费用分摊办公费用固定资产折旧分摊合计运营费用（以月度计算）通讯费用交通费用交际餐费其他杂费合计员工福利补贴推广费用（以一年费用核算）总固定成本合计2、项目执行成本项目执行成本预算（可变成本，以 10 万以上的项目成本计算）项目执行成本预算 比例1营业税2项目开支费用预算执行费用（因项目发生的交通、通讯、住宿等相关费用）员工项目奖金项目执行成本合计（注：项目毛利在 75%左右，员工基本工资纳入固定投入中，项目奖金以项目来单独核算）3、总体利润率分析销售额 （X 万）变动成本（25%X)运营总成本（万/年）公司总利润（Y 万/年）利润率(%)12345678盈亏点分析公式： 25%X+0=X（X 为销售额，0 万为固定运营成本）利润计算公司：Y=75%X-0( Y 为利润，X 为销售额，单位：万元)
