1、1唐山市丰南区实验小学东校区 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出
2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区实验小学东校区2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区实验小学东校区 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育职责。2、机构设置：唐山市丰南区实验小学东校区为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 3 个机构，具体包括：教务处，负责本单位日常教育教学工作教学处，负责教师办公及处理日常教育教学工作后勤，负责办公用品的采购供应，办公教学设备的维修5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规
3、格 经费保障形式实验小学东校区 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 193 人，其中全额事业在编人员 187 人、离岗等无编人员 1 人。人事代理 3 人、非工资统发聘用制人员 2 人。离退休人员 73 人。劳务派遣 32 人。遗属人员 9 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 3086.31 万元，其中：一般公共预算拨款 3086.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 3086.31 万元，其中：人员经费支出 2613.20
4、 万元，日常公用经费支出 473.11万元。63、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 0.77 万元，主要由于 2018 年增加人员物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 0.77 万元，其中：基本支出增长 0.77 万元，主要由于 2018 年增加人员物业服务补贴。三、机关运行经费安排情况2018 年我单位事业运行经费 473.11 万元，包括办公费 32.4 万元，印刷费 14 万元，水费 5 万元，电费 12 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 70.15 万元，物业管理费 21 万元，差旅费 0.2 万元，维修(护)费 79.72 万元，培训费 11
5、.04 万元，专用材料费 19 万元，劳务费 144 万元，工会经费 27.9 万元，福利费 18.41 万元，其他商品和服务支出 5.09 万元，办公设备购置 12 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与2017 年相比无增减变化。7五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点
6、，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件完善城乡义务教育
7、经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差贫困寄宿生生活费补助覆盖率23%22%21%21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%，教科书免
8、费发放率 100%99%98%98%初中生均校舍面积(m2）10.58.56.46.4初中生均设备价值(元)1350900695695小学生均校舍面积(m2）9.56.55.25.2小学生均设备价值(元)1150750365365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、
9、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018 年此项目无数据。9七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 5249.53 万元（详见下表） ，2018 年我单位拟购置 31.9 万元资产。其中五角枫 3 万元，金叶国槐 2.4 万元，高杆卫矛球 1 万元，假山石 9.8 万元，景观小桥 5.5 万元，办公桌作业柜 4.7 万元，摄像头 5.5 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区实验小学东校区 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 5249.531、房屋（平方米） 18047 3888
10、.65其中：办公用房（平方米） 2000 447.882、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 1360.8810八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
