1、1唐山市丰南区唐坊高级中学 2018年单位预算2018年 3月22018年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门
2、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区唐坊高级中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区第二中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：实 施 高 中 学 历 教 育 ， 促 进 基 础 教 育 发 展 ， 履 行 教 育 义 务 ， 承 担 教 育 任 务 。2、机构设置：唐山市丰南区唐坊高级中学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位，内设四个办公机构，具体包括：办公室:负责学校日常行政事务和安保工作后勤:负责学生和教师的后勤保障工作教务处:负责学
3、生学籍管理及教师教研工作年级组:负责教育教学工作5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐坊高中 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 127人，其中：事业编制 122人、离岗无边人员 2人、非工资统发聘用制人员 3人。离退休人员 14人。劳务派遣 35人。遗属人员 8人，其他临时人员（部队退役人员）1 人，在校学生 1563人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算 2327.79万元，其中：一般公共预算拨款 2327.79万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户核拨 0万元，其它来源收入 0万元。2
4、、支出说明 2018年支出预算 2327.79万元，其中：人员经费支出 1826.21万元，日常公用经费支出490.98万元；项目支出 10.6万元,主要用于助学金、辞退临时工一次性补贴，公益性岗位安置军6队退役人员补贴。3、比上年增减情况2018年收入预算较 2017年增长 95.26万元， 2018年支出预算较 2017年增长 95.26万元，其中：基本支出增长 87.86万元，主要由于教师增加物业服务补贴、正常调资和新增教师工资保险等支出。项目支出增加 7.4万元，主要由于增加了公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位（事业）运行经费 490.98
5、万元，包括办公费 10万元、印刷费 8.5万元、邮电费 12万元、差旅费 5.31万元、劳务费 136.5万元、福利费 12万元、职教费 7.19万元、工会会费18.45万元、其他商品和服务支出 1.03万元、日常维修费 35万元、租赁费 0.5万元、专用村料 6万元、其他交通费用 5万元、办公用房水电费 44万元、办公用房取暖费 180万元、办公用房物业管理费 3万元、办公设备购置费 6.5万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017年相比无增减变化。其中：因公7出国（境）费 0万元，与 2017年相比无增减变化；公务用
6、车购置及运行费 0万元，其中：公务用车购置费为 0万元，与 2017年相比无增减变化；公务接待费 0万元，与 2017年相比无增减变比。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策，改善普通高中办学条件。推动高中教育发展，扩大高中教育规模；足额发放普通高中国家助学金，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差普通高中教育大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的
7、学费、住宿费、教课书费，足额发放普通高中国家助学金实施普通高中学生资助对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金；实施普通高中困难学生国家助学金制度高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。享受普通高中国家助学金建档立卡的公办高中贫困学生“三免 ”覆盖率100% 99% 98% 98%8高中贫困学生助学金覆盖率 18% 17% 16% 16%资金到位率 100% 99% 98% 98%的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000 元。社会满意度 98% 95% 90% 90%在校普通高中生数量（
8、人）1400137013401340高中阶段毛入学率 92% 88% 86% 86%资金到位率 100% 99% 98% 98%提高普通高中办学能力改善普通高中办学环境和办学水平，提高我区普通高中学生毛入学率。完成校舍建设与维修任务，改善普通高中办学条件和教学环境，提高我区普通高中学生毛入学率。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018年单位预算共计安排政府采购项目 2个,涉及金额 1.65万元。其中：货物类 2个,涉及金额 1.65万元,主要包括电脑 1台、打印机 2台.具体见下表：部门政府采购预算401004006 唐山市丰南区唐坊高级中学 单位：万元政府采购项
9、目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金唐坊高中小计 1.65 1.65 1.65日常公用经费 490.98 计算机设备 A020101 台 1.00 0.45 0.45 0.45 0.459401004006 唐山市丰南区唐坊高级中学 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金 其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入日常公用经
10、费 490.98 打印设备 A02010601 台 2.00 0.60 1.20 1.20 1.20七、国有资产信息我单位 2017年底固定资产 1603.51万元（详见下表） ，2018 年我单位拟购置资产 6.5万元，其中：台式填电脑 1台 0.45万，打印机 2台 1.2万，潜水泵 1台 0.8万，电缆 100米 0.7万，循环泵1台 0.5万，办公桌椅 4套 0.45万，蒸箱 1万，土豆磨切机 0.4万元，扩大机 1台 0.5万元，电饼铛 2台 0.5万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区唐坊高级中学 截止时间：2017 年 12月 31日项目 数量 价值（金额单位：万元）
11、资产总额 1603.511、房屋（平方米） 11980 1144.0110其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 2 26.973、单价在 20万元以上设备 4、其他固定资产 432.538、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关运行经费：为保障（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因
