1、- 1 -南宁市总工会 2018 年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市总工会主要职责和 2018 年主要工作任务2二、机构设置和部门预算单位构成8三、编制现状和人员构成9第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况9二、2018 年部门财政拨款收支预算情况11三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况17四、其他重要事项情况说明17五、专业名词解释17- 2 -南宁市总工会 2018 年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 一、南宁市总工会主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责南宁市总工会是
2、全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作，主要职责是：（一）依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会、自治区工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。 （二）依照法律和中国工会章程 ，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。 （三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 （四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组
3、织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。- 3 -（五）协助县区党委和市直有关委、局党委（党组）以及基层单位的党组织管理县区总工会、产业工会、基层工会的领导干部；指导市总工会直属单位的工作；监督、检查市总直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。 （六）承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选表彰和管理工作。负责全国、全区“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选
4、表彰和管理工作。 （七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。 （八）负责全市工会国际联络工作，发展同各国工会的友好关系，负责与港澳台工会的交流合作工作。 （九）承担市委、市政府和自治区总工会交办的其他事项。（二）2018 年主要工作任务2018 年，我会将认真贯彻落实市委、市政府和自治区总工会的决策部署和要求，按照年初制定的工作安排，切实履职，突出重点，狠抓落实，持续推进工会各项工作取得新进展，确保全年任务目标顺利完成。1、继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，持续抓好党的建设和作风
5、建设。一是在市总理论学习中心组的示范和引领下，各支部通过“三会一课” 、参加市总组织的辅导宣讲课等形式，组织党员干部深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国- 4 -特色社会主义思想，教育引导党员干部把思想和行动统一到党的十九大精神上来，提高政治站位，坚定政治方向，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，在政治上、思想上、行动上始终同党中央保持高度一致。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把学习教育作为常态工作坚持好，把开展专题教育作为重大政治任务，思想上不放松、标准上不降低、力度上不减弱。坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近
6、平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践，注重运用好学习教育中形成的实践成果转化为推动当前各项工作的推动力，激发党员干部工作热情和进取精神。三是大力加强工会系统党风廉政建设和反腐败工作，认真学习贯彻习近平总书记在十八届中央纪委七次全会上的重要讲话精神，全面落实到工会工作之中。四是自觉担负起从严治党的主体责任，按照全面从严治党、依规治党的要求，引导工会广大党员干部尊崇党章、敬畏党纪，坚持道德高线，守住纪律底线，把纪律和规矩挺在前面，把党规党纪刻印在心上、落实到行动上。2、开展基层工会建设“落实年”活动，切实增强工会组织的吸引力、凝聚力。一是加强工会组建会员发展。突出抓好 25人以上私营企业组建
7、工会，突出在工业园区、建筑项目工地快递和家政行业等工会的组建。在全市非公企业法人单位数据库全市的企业建会率、职工入会率分别达到了 97.47%和 97.56%的基础- 5 -上，全面完成自治区总工会下达的组建任务。大力推进“会、站、家”一体化建设，发展农民工会员入会。二是加强基层工会活力建设。全面推进乡镇（街道）建立总工会的试点工作，力争全市各乡镇（街道）均成立总工会。组织指导各县区把创建合格“职工之家”活动与“会员评家”、基层工会规范化建设紧密结合起来，全面开展“争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人”的“双争”活动，扩大企业工会开展“三亮”活动的覆盖面，按照“六有”基层工会标准，进一步加强基
8、层工会组织建设。三是建设农民工工会工作站。在重点工程、物流企业、街道和社区农民工相对集中的行业和区域建立工会工作站，落实制度和经费，发挥作用，开展服务工作。3、加强职工文化活动阵地建设。一是充分发挥南宁工人文化宫的公共文化服务功能，科学设置功能和定位，把文化宫建设成为“职工的学校和乐园” 。二是发挥教育培训功能，开展再就业公益培训和职工文化公益培训，举办中短期免费家政服务、育婴师、电工初级培训班和电脑、外语、书画、舞蹈形体等培训。三是体现文化服务功能，举办职工广场文艺活动、职工文化月月演、企业文化艺术节、书画摄影展等职工文化活动，主动挖掘职工艺术精品，培育职工文艺团队。四是充分体现文化宫的公益
9、性，开放文化宫职工影院、职工球场，对企业和职工给予一定优惠，让职工群众得到实实在在的实惠。五是加快建设南宁市工运历史陈列馆，推进南宁市第二工人文化宫项目和南宁市美丽南方职工疗- 6 -休养中心前期筹备工作取得新进展，丰富职工精神文化生活。六是加大县级工人文化宫、城区职工活动中心和基层企业职工文化活动阵地三级网络建设，鼓励推广电子职工书屋，多开展职工喜闻乐见的文化体育教育活动，丰富职工群众的精神文化生活。4、大力推进技能大赛、劳动竞赛的深入开展。引导职工牢固树立并积极践行“五大发展”理念，为南宁经济社会发展建功立业。继续深入开展主题劳动竞赛、职工职业技能大赛和农民工技能大赛，进一步完善劳动竞赛组
10、织、评估、表彰等机制，推动竞赛向非公企业、新兴产业和现代服务业拓展。抓好劳动竞赛示范单位建设，培养一批过得硬的先进典型单位，形成一批竞赛新经验，造就一批先进单位和先进模范人物，并通过新闻媒体进行广泛宣传，打造出独具南宁特色的竞赛氛围和品牌，为提升南宁首位度再立新功。5、继续抓好工会改革工作。完善南宁市总工会改革任务清单 南宁市总工会改革任务一览表 （征求意见稿） ，将改革各项任务指标分解到部门，并督促各相关部门完成年度改革任务，同时对县区工会改革进行指导，按时间节点完成改革任务，确保各项改革目标任务按时按质完成，不断开创我市工会工作新局面。6、加大工会帮扶维权和保障力度。一是及时了解掌握职工生
11、产生活困难，分类做好困难职工群体的解困脱困工作。继续为职工群众提供物质服务、生活服务，做实做细送温暖、金秋助学、- 7 -特困职工日常生活救助等品牌项目。二是围绕着力推进供给侧结构性改革，针对经济下行压力加大、企业效益下滑的情况，把工会维权工作重心更多地放在保就业、保收入、保安全上，依法维护职工劳动就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生等劳动经济权益。三是加强企事业单位民主管理工作，强化对非公有制企业民主管理工作的指导，在中小企业相对集中的地方推行区域性、行业性职代会制度，推进厂务公开制度化、规范化，完善职工董事职工监事制度。四是继续普遍开展工资集体协商，重视各种劳动争议的调处化解，协助党政妥
12、善处理职工群体性事件。五是强化职工职业安全卫生工作，开展2018年度“安康杯”竞赛、 “安全生产月”系列活动，组织和动员广大职工积极参与本岗位的安全宣传和各类隐患排查治理。六是进一步推进“工会参与职业病防治工作模式”和劳动安全卫生集体协商工作，从源头上保障职工的安全与健康合法权益。7、大力实施“惠工行动” ，创建工会与职工互动的网上工作平台。一是坚持以职工需求为导向，大力实施“惠工行动” ，推行“桂盛工会南宁市民卡” ，组织发动全市有影响、有实力的特约服务商家、单位踊跃参与加盟，通过发挥“桂盛工会南宁市民卡”承载的各方资源优势，最大限度地拓展工会会员卡优惠服务范围和普惠面，切实增加职工群众的获
13、得感。二是推进市总工会信息平台建设步伐，通过建设市总门户网站、公众微信平台和微博、手机APP软件等网上平台，开展工会宣传教育、维权帮扶、- 8 -技能培训和就业服务，让职工群众能在网上找到工会组织、了解工会信息、参加工会活动、得到工会帮助。三是加强工会网上舆论阵地和网宣队伍建设，广泛运用微博、微信等新媒体平台，加强与职工群众网上互动，提高舆论引导能力，使“互联网+工会”成为常态，更直接更便捷地联系服务职工。8、做好工会其他工作。一是扶持市总工会定点扶贫村开展精准扶贫工作。我会结合扶贫村的实际，以乡村两级组织为依托，以提升村民发展意识为抓手，以基础帮扶、产业帮扶、定点帮扶、针对帮扶、社会帮扶为重
14、点，在马山县加方乡内双村、加乐村逐项推进帮扶工作，改善扶贫村贫困落后的面貌。二是积极配合兴宁区政府加大宿舍区及民族商场片区旧城改造项目工作推进力度。下一步，积极配合兴宁区三旧办、拆迁办、街道办做好拆迁户的思想工作、房屋征收工作等。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置南宁市总工会是参照国家公务员管理的人民团体，预算管理方式为全额预算管理。所属事业单位有 5 个，分别是：南宁市总工会职工技协办公室（相当正科级全额拨款公益一类事业单位） 、南宁市职工学校（相当正科级全额拨款公益二类事业单位） 、南宁市工人文化宫（相当副处级公益二类事业单位） 、南宁市总工会工人休养所（相当正科级自收自支事业单
15、位） 、南宁市工会困难职工帮扶中心（相当正科级全额拨款公益一类事业单位） 。- 9 -（二）部门预算单位构成本部门仅有南宁市总工会本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成编制人数 59 人，其中行政编制人数 36 人，全额拨款事业编制人数 23。现行政编制在职人数 32 人，事业编制在职人数20 人。离休 1 人，退休 56 人。在职人员的工资、各项津贴以及补贴等人员经费未列入市财政统发中心预算，而是参照国家公务员有关规定，经人事局核准后在实行独立管理的工会经费收入中列支。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入
16、预算总体情况2018 年收入总预算 1346.36 万元，同比减少 468.23 万元,下降 25.8%,全部为公共财政预算拨款。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 1346.36 万元，较上年减少 468.23 万元, 下降 25.8%,全部为公共财政预算拨款。其中：基本支出 146.55 万元，占支出总预算的 10.88%，同比减少 294.58 万元，下降 66.78%；项目支出 1199.81 万元，占支出总预算的 89.12%，同比减少173.65 万元，下降 12.64%，其中，专项项目支出 1199.81 万元，同比减少 173.65 万元，下降 12.
17、64%，无补助县区支出。按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：- 10 -一般公共服务支出预算 1199.81 万元，占支出总预算的 89.12%，同比减少 173.65 万元，下降 12.64%，支出减少的主要原因是根据南宁市财政局关于编制南宁市本级 20182020 年部门中期财政规划和 2018 年部门预算的通知 （南财预2017310 号）要求，在支出安排中总体项目支出原则上要在 2017 年批复项目支出预算的基础上压缩 10%，严格控制项目申报规模。2018 年减少劳动模范和先进工作者评选经费、 “全国工会就业创业援助月”活动启动仪式及大型招聘会工作等两个项目。社会保障和就业支出
18、预算 42.47 万元，占支出总预算的 3.15%，同比减少 330.99 万元，下降 88.63%。下降的主要原因是：已移交市社保局发放的退休人员退休费，从养老保险基金中列支，不再编入本部门预算。医疗卫生与计划生育支出预算 99.20 万元，占支出总预算8.27%，同比增加 31.53 万元，增长 46.59%。增长的主要原因是：增加全额拨款事业单位（南宁市总工会职工技协办公室、南宁市工会困难职工帮扶中心、南宁市职工学校）人员经费的预算。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年一般公共预算收入预算 1346.36 万元，比 2017 年预算 1814.59 万元减少 468.23 万元,同比下降 25.8%。2018 年一般公共预算支出预算 1346.36 万元，比 2017 年预算 1814.59 万元减少 468.23 万元,同比下降 25.8%。支出预算减少的主要原因是：一般公共服务支出预算 1199.81 万元，占支出总预算的 89.12%，
