公司审计部业绩考核指标.doc

公司审计部业绩考核指标审计部经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3内审计划完成率已完成的审计/应完成的审计100%副总裁（监察）4非正常交易（异动）情况监控发现率发现的异动情况/经认定的异动情况100%副总裁（监察）5风险控制工作的效果（一票否决指标）是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1现场审计稽核工作的效果制定符合需要的审计稽核计划，审计稽核项目执行情况良好，效果显著副总裁（监察）2日常监控工作的效果及时发现、并妥善处理监控过程中发现的突发事件或临时任务副总裁（监察）3公司内部控制与风险管理体系建立、维护工作的效果体系符合公司经营和发展需要，确保满足公司风险控制的要求总裁、副总裁（监察）4审计报告、监