1、赤城县乡镇卫生院 2018 年部门预算有关情况说明一、部门职责及机构设置基本情况部门职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。其主要职责是提供公共卫生服务、提供基本医疗服务、承担公共卫生管理。机构设置：赤城县乡镇卫生院包含 21 个卫生院：赤城县独石口中心卫生院、赤城县东万口中心卫生院、赤城县后城中心卫生院、赤城县白草中心卫生院、赤城县东卯中心卫生院、赤城县雕鹗中心卫生院、赤城县田家窑中心卫生院、赤城县龙关镇卫生院、赤城县龙门所镇卫生院、赤城县炮梁
2、乡卫生院、赤城县大海陀乡卫生院、赤城县三道川乡卫生院、赤城县马营乡卫生院、赤城县茨营子乡卫生院、赤城县样田乡卫生院、赤城县镇宁堡乡卫生院、赤城县云州乡卫生院、赤城县云州乡猫峪分院、赤城县田家窑中心卫生院蔡庄子分院、赤城县东卯中心卫生院万全寺分院、赤城县东万口中心卫生院青羊沟分院部门机构情况表单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式赤城县乡镇卫生院 事业 股级 财政性资金基本保证二 赤城县乡镇卫生院 2018 年部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定,目前 21 个卫生院的全部财政补助收入和支出都反映到预算中。1、收入情况2018 年部门预算总收入 2294.02 万元，都属于一般公共预算财
3、政拨款收入。其中:人员经费1743.69 万元，公用经费 126.97 万元，公用专项经费 423.36 万元。2、支出情况收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 21 各乡镇卫生院年度部门预算中支出预算的总体情况。财政拨款支出总额为 2294.02 万元，其中:人员经费支出 1743.69 万元，公用经费支出 126.97 万元，公用专项经费支出 423.36 万元。3、比上年增减情况2018 年乡镇卫生院预算总收入 2294.02 万元，2017 年预算总收入为 3081.05 万元，减少787.03。其中人员经费 1743.69 万元，比上年增长
4、 164.5 万元，增长原因是人员增加；公用经费126.97 万元，比上年增加 11.26 万元，增加原因人员增加；人员专项 0 万元，减少了 1035.13 万元，减少原因是赤脚医生养老补助经费列入卫计局预算；公用专项 423.36 万元，比上年增长了 268.34万元，增长原因是增加了育龄妇女免费检查经费和基本公卫服务项目资金。三、机关运行经费安排情况2018 年我单位机关运行经费支出 109.76 万元,其中办公费 5.93 万元、印刷费 1.29 万元、水费 2.21元、电费 5.61 万元、邮电费 4.39 万元、差旅费 20.64 万元、取暖费 60.10 万元、维修费 0.65
5、万元、培训费 8.94 万元。比上年增加了 7.51 万元，原因是人员增加。四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因2018 年三公经费预算支出 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，比2017 年减少 0 万元。五、绩效预算信息六、政府采购预算情况21 个乡镇卫生院采购 1047 吨煤，共计 84.17 万元。七、国有资产信息2018 年 21 个乡镇卫生院国有资产总额为 2733.52 万元，其中房屋建筑物 1523.03 万元、通用设备 168.01 万元、专用设备 902.14 万元、家具用具 140.34 万元。资产分类 上年末国有资产数量上年末国有
6、资产金额（万元）本年度拟购置数量本年度拟购置金额 备注通用设备 405 168.01运输设备计算机 109 46.1打印机 90 14.15复印机 9 3.53专用设备 938 902.14家具、用具及动植物 1870 140.34文物和陈列品土地、房屋构筑物 24259.76 1523.03 无形资产图书、档案合计 2733.52八，名词解释1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。主要是按 规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
7、生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 6、“三公 ”经费：纳入 县级财政预算管理的 “三公”经费，是指县级部门用财政 拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
