公司QHSE内审检查表.doc

QHSE管理体系内部审核检查表 Y/LL-B3402-2009受审核单位： 日期： 年 月 日要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系4.1 总要求1询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。2是否对过程进行了删减，删减是否合理。3是否识别了外包过程，外包过程如何控制。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册1查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。2查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制1询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚2查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：2.1 发布前是否经过批