1、1岳阳市君山区供销联社 2016 年部门整体支出绩效评价报告根据岳阳市君山区财政局关于开展 2016 年度部门整体支出绩效自评工作通知要求，现对中共岳阳市君山区供销联社 2016 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、基本情况（一）单位基本概况岳阳市君山区供销联社系区财政全额预算拨款单位。2016年编制部门预算岳阳市君山区供销联社人员编制12人，其中：理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级领导职数5名；实有人数为13人，其中机关本级事业编制13人，和财政预算人数一致。内设机构有四个：办公室、财务审计股、业务股、安保股。（二）部门主要职责1.宣传、贯彻党和政府及上级供销
2、社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章。2.积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。3.大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。4.加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络。5.积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立分健全规范运行机制。26.参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。7.建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动。8.广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。9.推进
3、企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程。10.大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略。11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。（三）本年度重点工作计划1.做好淡季化肥储备工作。2.做好供销公司拆迁改制工作。3.做好供销系统的维稳工作。4.做好钱粮湖农资公司、钱粮湖物资公司的改制工作。5.做好新网工程、农开项目的建设工作。6.做好君山区政府交办的其他工作。(四)部门整体支出的管理状况为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理
4、水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：31、重视预算支出绩效评估工作，成立了以理事会主任为组长的预算支出绩效评估小组，强化了各股室的预算管理意识，每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报，加强了全年预算管理。2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加区财政局组织的行政事业单位内部控制规范等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习党政机关厉行节约反对浪费条例等。3、建立了财务管理办法，并不断进行完善和修订。涵盖的管理内容有：（1）预算管理制度：对预算编制、审批、执行、决
5、算及预算管理评价工作进行了规范。（2）经费支出管理办法：明确了经费（含会议费、公务接待、差旅费、培训费等）审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。（3）固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。二、部门整体收支情况1.部门整体收支情况：（1）收入情况：全年收入 193.71 万元，其中：预算安排 193.714万元。（2）支出情况:全年支出 193.71 万元， 其中：基本支出 141.04万元，（工资福利支出 64
6、.27 万元，商品和服务支出 38.19 万元，对个人和家庭补助支出 38.58 万元），项目支出 52.67 万元。明细情况如下：工资福利支出：64.27 万元，其中基本工资 31.92 万元，在编工作人员津补贴 27.06 万元，社保缴费 5.29 万元。商品和服务支出：38.19 万元，其中：办公费 4.13 万元，印刷费 1.06 万元，水费 0.20 万元，电费 1.69 万元， 邮电费 0.96 万元，物业管理费 4.16 万元，差旅费 0.53 万元，租赁费 3.22 万元，会议费0.57 万元，培训费 2.53 万元，公务接待费 7.58 万元，工会经费 1.63万元，公务车运
7、行费 5.32 万元，其他商品和服务支出 4.61 万元。对个人和家庭补助支出 38.58 万元，其中退休费 28.97 万元，生活补助 2 万元，住房公积金 5.61 万元，其他 2 万元。项目支出 52.67 万元。2.三公经费支出情况：2016 年部门预算安排“三公”经费” 14.97 万元，实际支出 12.90 万元。其中公务接待费 7.58 万元，公务车运行维护费 5.32 万元。 二、绩效评价工作情况（一）部门整体支出绩效评价依据1. 君山区财政局关于开展 2016 年度部门整体支出绩效自评工作通知；52.君山区财政局关于批复 2016 年部门预算的通知（二）部门整体支出绩效评价目
8、的通过对 2016 年中共岳阳市君山区供销联社的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的部门整体支出绩效评价指标体系的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成中共岳阳市君山区供销联社2016年度部门整体支出绩效评价指标体系（附件2）3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分
9、析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。（四）整体支出绩效评价过程1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以熊先辉同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。2.组织实施：采用核查法核查2016年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制6度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对供销联社部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳
10、，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。三、部门整体支出绩效情况2016年，君山区供销联社在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，全面建成小康社会”的工作目标，坚持“便民、利民、高效、廉洁”为服务宗旨，严格按照我社的目标和宗旨的要求扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一） 经济性评价方面1、本年预算配置控制较好，经费支出控制在预算范围内。2
11、、资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2016 年度评价得分100 分。（二）效率性评价和有效性评价中共岳阳市君山区供销联社 2016 年主要完成工作情况：1、按区委、政府的统一部署，按进度完成君山供销公司拆迁改制7工作。2、完成了钱粮湖农资公司企业改制工作。3、完成了钱粮湖物资公司企业改制工作。4、完成了新合作农资公司土地托管项目的申报工作。5、顺利完成了供销系统维稳工作。（三）社会公众满意度评价通过上述工作的开展，提高了区工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。
12、2015 年，我社被评为市供销系统工作先进单位，全区党风廉政建设、作风建设综治民调、计划生育先进单位等荣誉称号。四、存在的主要问题通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我单位将积极改进，不断规范和强化管理。1、供销系统特困企业 7 家，4050 人多，待解决的问题、需扶持的人员多。2、系统内特困职工多，不稳定因素多，难解决的矛盾不断发生，信访压力大。五、工作建议1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。2、进一步加强“三公经费”的控制和管理，严格控制业招待费的支出，抓好公务车的节能降耗工作，进一步压缩“三公经费”支出。83、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。4、加强与财政的沟通，及时开展和财政的年度资金的对账工作。5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。附件：1.君山区 2016 年度供销联社整体预算支出明细表2. 君山区 2016 年度供销联社整体支出绩效评价指标体系3. 君山区 2016 年供销联社整体支出绩效评价评分表岳阳市君山区供销联社2017 年 12 月 20 日
