*公司(600*) 子公司运营分析报告 (2011年1-6月) 运营管理中心 2011.07.15.目 录 第一部份 A公司 第二部份 B公司A公司关键经营指标对标 A公司关键绩效指标对标 关键业绩指标(KPI) 单位 目标值 Q1实绩 Q2月实绩 1-6月止累计 完成率% 销售收入 万元 45000 10199 11784 21984 49% 利润总额 万元 5000 1314 969 2283 46% 资金回收金额 万元 49000 9638 10353 19991 41% 资产回报率 % 8 2.71% 1.59% 3.97% 49.6% 流动资金占用额 万元 17000 16855 19070 18504 -1504 自主产品占销售收入 比例 % 60 47% 46.17% 475 78% 设备稼动率 % 60 56% 63% 59% 98% 全员劳动生产率 万元 75 23 24.84 39.86 53% 专业技术人员比例 % 35 35% 33.2% 34% 97%A公司运营分析概述 本报告期基本完成半年度经营目标，经营情况良好； 自主产品有较强的盈利能力，成本费用有效控制
