体系监察总结报告 报告人：肖春梅 报告日期：2 目 录 1 2 3 4 5 6 7 一、稽核小组架构图 二、稽核权责 三、稽核目的 四、稽核范围及内容 五、稽核评比排行榜 六、品质监察问题汇总一、稽核小组架构图 管理者代表 颜 志强 生产 部 黄培朗 品质 部 黄伟 强 工艺 部 研发 部 刘经 宇/ 孙 平 采购 部 周春旭 行政部 邓 礼君 仓库 陈 海平 计 划部 石敏 品质 体系 肖春 梅 内审员 黄培朗 邓 礼君 周春旭 孙 平 石敏 黄伟 强 肖春梅 刘经 宇 陈 海平 审 核问题 点 2 3 2 2 3 2 3 2 2 跟进 关闭问题 点 1 1 1 1 1 1 1 1 1 标 准条款 内审 人员 及需要审 核的 条款 4.质 量管理体 系 周春旭(4.1-4.3)黄培朗 (4.3-4.5) 5.管理职责 邓 礼君（5.1-5.3）孙 平 （5.3-5.6） 6.资 源管理 石敏（6.1-6.2）黄伟 强 （6.3-6.4） 7.产 品实现 肖春梅（7.1-7.6） 8.测 量、分析 和改进 刘经 宇（8.1-8.3）陈 海 平（8.4-8.5二、稽核权责 稽核小组权责
