按过程编制审核检查表共20页

1、精选优质文档倾情为你奉上 案例：以部门编制的审核检查表 受审部门：品管部 编制日期： 审定日期： 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 检查结果记录 1 a.在产品实现的那些阶段,实现了产品监视和测量 是否对产品特性按要求。

2、精选优质文档倾情为你奉上 审核部门：管理层 部门代表 序号 审核项目标准要素 审 核 观 察 记 录 不合格编号 1 2 3 4 5 询问上次审核到这次监审期间，认证范围是否发生变化：如企业规模的扩大或缩小；产品服务和活动有无变化；企业名称。

3、精选优质文档倾情为你奉上 ISO14001内审检查表:2015按部门审核 记录编号： 编号 受审部门 总经理 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 4.1总要求 是否签署了环境管理体系文件发布令查阅文管理手册。 询问总经理是否清。

4、精选优质文档倾情为你奉上 审 核 检 查 表 受审核部门产品： 体系审核 过程审核 保管编号： 标准条款 主 要 内 容 检查方法 检 查 记 录 评 分 要素3： 过程开发的策划 3.1 是否具有对产品的要求 3.2 是否已具有过程开发计。

5、精选优质文档倾情为你奉上 过程审核检查表 审核工序：LC3AB后保险杠 6 生产 6.1 人员素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限 选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的。

6、精选优质文档倾情为你奉上 制造过程审核检查表 QR8.2301 要素六： 生产 适用于每一个生产过程 分要素 6.1人员素质 序号 审核项目内容 审核结果记录及评分 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限如：参与改进项目。

7、精选优质文档倾情为你奉上 质量管理体系审核检查表 编制：程元文 审核日期 年 月 日至 年 月 日 条款号标准条款 检查要点 方法策略 1范围 1.1总则 1.2应用 1.体系覆盖范围和过程是否缺失 询问确认 2.对标准条款是否删减是否影响。

8、精选优质文档倾情为你奉上 制造过程审核检查表 受检查单位： 受检查过程名称： 序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R 一人为因素 1 数量满足要求。 2 了解生产和质量的目标和指标。 3 经过单位培训合格。 4 通过资格评定。

9、精选优质文档倾情为你奉上过 程 审 核 检 查 表产品名称：VDA6.3审 核 要 点 提 问审 核 记 录备 注M1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值1.3是否策划了落实产品开发的资源1。

10、精选优质文档倾情为你奉上 过 程 审 核 检 查 表 产品名称： VDA6.3 审 核 要 点 提 问 审 核 记 录 备 注 M1 产品开发的策划 1.1 是否已具有顾客对产品的要求 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值 1.3 是。

11、精选优质文档倾情为你奉上 XXXX有限公司 XXQR 8.2.203 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 MP 1过程特性: 是否已规定过程的负责人执行者 是 否 是否已对过程给以定义 是 否 过程是否已文件。

12、精选优质文档倾情为你奉上 按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，。

13、备注: 1.第 1)部分和 2)到 7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第 8)列和第 9)列：由审核员填写；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP) 1)：C1：顾客需求管理过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否是否已明确所有者/执行者？ 使用什么？（材料、设备）是否已经定义过。

14、精选优质文档倾情为你奉上 按过程编制的QMS审核检查表 涉及条款 审核内容 审核方法 4.2.3文件控制 一去主控部门实施审核： 1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定 2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文。

15、精选优质文档倾情为你奉上 按过程编制审核检查表 涉及条款 审核内容 审核方法 4.2.3文件控制 一去主控部门实施审核： t3 k, f5 i: o. b 1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定 r 6 : b l l Q: N。

16、精选优质文档倾情为你奉上 按过程编制审核检查表 涉及条款 审核内容 审核方法 4.2.3文件控制 一去主控部门实施审核： 1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定 2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件4.2。