出差及公出管理办法

1、精选优质文档倾情为你奉上 出差管理办法及补助标准 一目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门。

2、富春江集团 出差及差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。 第二条本办法适用于因公务需要出差的集团公司各级员工，各下属子公司参照执行。 第三条出差核准权限： （一）科长及以下办事人员五日以内出差（包括五日）由部门经理核准或委派。五日以上报送分管副总审核。 （二）部门正副经理出差由分管副总核准或委派，特殊情况应经董事长核准。

3、精选优质文档倾情为你奉上 出差管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范管理公司员工出差行为，保障工作有效开展，加强对差旅费用的管理，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于XXXXX公司因公出差的所有员工。 第二章 管理。

4、精选优质文档倾情为你奉上 1 目的及适用范围 1.1为了规范公司员工出差管理，明确出差及费用报销程序，在保证工作正常开展的同时降低费用支出，特制定本办法。 2 参照文件 集团差旅费招待费管理办法 2003.12.21 3 术语 3.1 市内。

5、 出差管理办法及补助标准 一目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总。

6、 浙江麦姆龙仪表有限公司费用报销管理办法 第一条总则 1.1 制定目的 为规范本公司员工出差及报销手续办理程序，确定相关费用报销标准，特制定本办法。 1.2 适用范围 凡本公司员工费用核销事宜的办理应遵循本办法。第二条借款 2.1 除市场部以外的公司其他人员每月借款金额不得超过1000元；市场部人员每月个人借款在5000以下。 2.2 借款流程：借款人填写借款单财务审核所借金额是否超标及上月借款。

7、精选优质文档倾情为你奉上 出 差 及 应 酬 管 理 办 法 第一条 为加强公司员工出差及应酬费用的管理，特制定本办法。 一 公司管理层有责任让员工了解公司的差旅政策出差的商业目的，同时 就是否需要出差做出良好的判断。他们将审核员工差旅费用。

8、. 1. 目的 本程序规定公司管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。 根据，结合公司实际情况，制定本办法。 2. 适用范围 2.1 凡公司员工因公务出差，包括外出学习、开会等差旅费用开支均适用本办法。 2.2 差旅费用指住宿、飞机费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支（车船票订购费，公务电话费等）。 3. 出差申请 3.1 员工出差需事先填。

9、公司出差管理办法范本 公司出差管理办法 第一章 总 则 第一条 为推进厉行节约反对浪费，建设节约型企业，进一步加强和规范公司出差管理，根据国家有关法律法规、党政机关厉行节约反对浪费条例有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部，下属分公司参照执行，子公司应根据公司实际情况，在不超出本办法各项标准的范围内制定符合本公司实际的管理办法。 第三条 差旅费是指工作人员临时到工作常驻地以外地区。

10、出差及外场试验（施工）安全生产管理制度 一、 员工出差安全注意事项 1. 行装整理 1.1. 请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。 1.2. 避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。 1.3. 避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。 1.4. 严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。 2. 行程安全 2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼 梯的位置、安全转移的路线。 2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前 30分钟提前进站。 2.3 乘车时一定要核对车次。 2.4 注意旅途安。

11、 员工出差管理办法一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3.1 公司员工出差，须事先详细填写出差申请表 ，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财。

12、 第四章 出差管理制度 一、出差管理办法 国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1 的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条 员工出。

13、财务文件 出差管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，以“厉行节约，合理开支”为原则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章一般规定 第二条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出派工单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第三条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经。

14、 出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3.1 公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。4、 出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请。

15、出差管理办法 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 16.4.1的标准发给交通费： (一 )乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二 )乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三 )因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四 )搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳 食、住。

16、精选优质文档倾情为你奉上 一因公出差的办理程序 1因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点事由天数所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单，由部门负责人签字担保后，经。

17、精选优质文档倾情为你奉上 因公出差管理办法试行 1 目的 为进一步规范公司因公出差管理流程，加强差旅费管理，保证出差人员的工作顺利进行，结合上级有关文件精神及公司实际情况，制定本办法。 2 适用范围 适用于公司因公出差的管理。营销人员差旅费。

18、精选优质文档倾情为你奉上 规 章 文 件 出差及公出管理办法 编制： 审核： 批准： 行政后勤部编制 受控状态 发放编号 发布日期 实施日期 1. 目的 为使公司员工出差或公出及其费用的申请批准和报销等手续有所依循，特制定本办法。 2. 适。

19、 规章文件 出差及公出管理办法 审核： 批准： 行政后勤部编制 受控状态 发放编号 发布日期 实施日期 编制： 1. 目的 为使公司员工出差或公出及其费用的申请、批准和报销等手续有所依循，特制定本办法。 文件编号 规章文件 修订状态 修订日期 0/A 实施日期：出差及公出管理办法 第1页 共5 页 2. 适用范围 凡本公司所属员工均适用。 3. 名词解释 凡外出洽。