短程出差车费报销单

1、 出差旅费报销单 部门： 厂（部） 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 （收） 额 经理 会计 主管 出差人 。

2、精选优质文档倾情为你奉上 山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应填写出差审批单，和。

3、出 差 审 批 单 单位或部门： 出差人姓名： 职务： 随行人员姓名： 职务： 出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差起止地点： 交通方式 ： 随行车号： 随行司机姓名： 出差任务： 预计差旅费： 元 注：交通方式指乘车包车乘船乘火车乘。

4、上海体育学院 外埠出差报销单 部门： 项目编号 ： 附件： 张 填报日期： 出差人员 序号 姓名 所在部门 职务 /职称 备注 1 2 3 4 5 出差事由 出差天数 自 年 月 日 至 年 月 日 共 天 城市间交通费 住宿费 市内 交通费 伙食补助 费 其 他 项 目 月 日 出 发地 到达地 金额 内容 金额 订票费 保险费 小 计 合计 金额 大写 ： 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写 ： ￥ 情况 说明 若有特殊情况，请在 此处 填写 ；若无，则不填。 负责人： 经办 人： 。

5、国内长途出差费用报销单报账单位名称： 经费号： 报账日期：姓 名 职务级别 同去人出差事由年 月 日 起 至 年 月 日共计 天日期 住宿费 差旅补助费月 日 月 日起止地点 交通费天数 人数 金额 天数 人数 金额其它费用 合计小 计差旅费合计（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分财务审核金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分情况说明（有则填写）本人承诺上述所填内容完全真实。 出差人签字： 证明人： 项目主管：市内交通费用报销单出勤事由 出勤日期 2018.05.05-06.14市内公交 至 车票 张 仟 佰 拾 元 角 分市内出租车 至 车票 。

6、精选优质文档倾情为你奉上 出 差 申 请 单 姓 名 所属部门 职 务 差 期 年 月 日起至 年 月 日共计 天 出发地点 出差地点 出发时间 销假日期 出 差 事 由 项 目 经 理 部 门 负责人 申请人 制表： 差 旅 费 借 款 。

7、出 差 申 请 单姓 名所属部门 职 务差 期 年 月 日起至 年 月 日共计 天出发地点 出差地点出发时间 销假日期出 差 事 由项 目 经 理部 门负责人 申请人制表： 差 旅 费 借 款 单年 月 日 部 门 出差事由 时 间 备 注出差地点 乘坐交通工具借款金额：（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管负责人 分管领导 财务负责人 部门负责人 借款人差 旅 费 清 单姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日（共计 天）出差事由 职称年 月 日 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 膳食费 其它费用 总额合 计金 额（大 写）审核人： 部门领导（经理）。

8、外埠出差报销单姓名 职别 基本工资 工作单位出差地点、事由出差时间 预领金额 单据张数车 船 费 补 贴 费 其 他 费 用起 讫 地 点预报金额实报金额 类 别 天 数预报金额实报金额 类 别 金 额住 宿托 运邮 电手 续市 内 交 通合 计次栏结算后再填实际报销金额总计（大写） 财务审核单位公章 主管 出差人外埠出差报销单姓名 职别 基本工资 工作单位出差地点、事由出差时间 预领金额 单据张数车 船 费 补 贴 费 其 他 费 用起 讫 地 点预报金额实报金额 类 别 天 数预报金额实报金额 类 别 金 额住 宿托 运邮 电手 续市 内 交 通合 计次栏结。

9、短程出差车费报销单. 年 月 日使用单位 职别 姓名 起旋点及时间（1） 自 时 分至 时 分（2） 自 时 分至 时 分（3） 自 时 分至 时 分（4） 自 时 分至 时 分 目的（1）（2）（3）（4） 计程车费 百 拾 元 车行 付 款经手人 附注(1)起讫点及时间：请逐一填记如(公司甲单位自时分至乙单位公司等)。(2)目的：请逐一填记按给目的如往何处、做何事。(3)本表交由车辆管理中代付现金后按期汇集填具统计表连同送所属单位查核报销。副经理： 厂（处）长： 科长：。