公司制造部关键业绩指标

1、通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1目标值,得100分2比目标值每提高5，加10分，最高120分；3目标值的70，不得分；4其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上。

2、 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1）=目标值,得100分 2）大于目标值的30，不得分； 3）其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5，加10分，最高120分。

3、 综合管理部部长KPI列表 KPI 考核人 权重(%) 指标定义 1、 招聘工作完成率 直接上级 20 (实际招聘岗位数量岗位工资中位值)/(计划招聘岗位数量岗位工资中位值)。(岗位工资中位值是指该岗位对应的薪酬级别上限与下限的中间值) 2、 培训计划完成率 直接上级 20 实际完成培训人次学时/计划完成培训人次学时 3、 绩效考核工作评分 直接上级 20 绩效考核工作的公平性、绩效考核执行与反馈。

4、民品事业部部长关键业绩指标 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据来源 事业部 净资产收 益率 15% 资产保值、增值与创利的能力 事业部净利润 /事业部净资产 计划财务部 效益 类 40% 事业部 息税前利 润 20% 衡量与经营管理 和财务管理直接 相关的经营业绩 息税前利润 计划财务部 销售收 入 15% 衡量产品战略合 适与否、衡量销售 能力 年度总销售额 计划财务部 货款回 收 15。

5、企业管理部关键业绩指标部门指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计确保公司的战略和相关规划计划的资料翔实思路清晰上级直接评分范围：0120分2规范管理通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化评分：由公司经理办公。

6、 大连金牛公司制造部任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 数据来源 1 生产管理 合同交货率项数 合同交货率排产量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量 按最低值考核 销售管理处 重点品种产量完成率 当月实际产量/当月计划产量 销售管理处 意外处理及时性评价 及时处理 主管副总 意外处理结果综合评价 处理有效得当，降低公司损失 主管。

7、产品事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润1目标值,得100分2比目标值每提高5，加10分，最高120分；3目标值的70，不得分；4其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市。

8、审计监察部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1经营合法性监督公司的合同等文件和工作，确保合法性；评价不良经营活动对公司带来的损失金额1目标值,得100分2目标值的130，不得分；3其余按线性关系计算2审计报告的及时性按时完。

9、 投资管理部部门关键业绩指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容方法 考核人 任务绩效 重点项目投资回报率 扶持重点项目，保证重点项目投资资金的利用效果 重点项目年度投资回报率相对于预期回报率的偏差 年平均投资回报率 提高集团公司整体投资。

10、 仓储部部长KPI列表 KPI 考核人 权重(%) 指标定义 1、 库存盘点差错率 直接上级 20 库存物资差错金额/存货金额100% 2、 仓储安全问题发生情况 直接上级 20 仓储物质的安全问题发生情况 3、 库存状况分析报告 直接上级 15 仓储物质的库存状况分析的全面性、合理性 4、 物资配送工作情况评分 直接上级 10 陪送的及时性和准确性 5、 仓储物资完好率 直接上级 10 （物资总。

11、财务部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1财务费用率财务费用率期间财务费用收入净额1目标值,得100分2比目标值每降低5，加10分，最高120分；3目标值的130，不得分；4其余按线性关系计算财务部报表2公司整体费用率费用。

12、事业部部长关键业绩指标 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据来源 事业部 净资产收 益率 15% 资产保值、增值与 创利的能力 事业部净利润 /事业部净资产 计划财务部 效益 类 30% 事业部 息税前利 润 15% 衡量与经营管理直 接相关的经营业绩 息税前利润 计划财务部 销售收 入 10% 衡量产品战略合适 与否、衡量销售能 力 年度总销售额 计划财务部 货款回 收 10% 衡量回收货。

13、 航空产品部部门关键业绩指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容方法 考核人 任务绩效 军用飞机导弹及相关配套产品型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点包括研制进度阶段性成果质量标准，期末检查是否按期完成 军用飞机。

14、D:personal各部门 KPI 汇总岗位业绩指标(动力仪器) 1/8电器制造（动力，仪器）部各岗位关键业绩指标一览表序号 岗位名称 在岗人员 岗位关键业绩指标 目标 权重 计算方法1、设备规划、购置、改造，自制计划完成率 100% 15%2、设备检定、检修计划完成率 100% 20%3、主要生产设备完好率 运行中的动力设备和特种设备 100%，其他 95% 30%4、设备故障停机率 95% 20%25 电器维修技术员 李颂4、备品、备件储备 合理 10%1、服务满意度 满意 40%26 电焊工 李小明2、工作计划完成率 100% 60%1、安装制作计划完成率 100% 50%2、制作、安装返工率 0 30%。

15、研发部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1目标值,得100分2大于目标值的30，不得分；3其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公。

16、 机载设备部部门关键业绩指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容方法 考核人 任务绩效 机载行业结构调整进展情况 加快结构调整进度，实现产业化发展 期初确定节点包括阶段性成果验收标准，期末检查是否按期完成 结构调整实施过程中处理问题的及时。

17、行政部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公文管理保证公文的及时处理和有序管理相关高管直接评分；范围：0100分行政部文件记录2服务满意度反映高管人员对行政部工作的满意程度评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分1目。

18、 制造中心主任关键业绩指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率； 人均产值=总产值/制造体系总人数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5，加10分，最高120分； 3）目标值的70，不得分； 4）其余按线性关系计算 经营办报表 综合办统计 2 工期延误 统计工期延误总时间 1）目标值的130，不得分； 4）其余按线性关系计算 经营办统计 4 制。

19、 制造部关键绩效指标 序号 关键绩效指标 指标定义计算 目标值 月度 权重 年度 权重 考核 周期 数据来源 1 生产计划达成率 主要考核制造部生产计划实现的情况。生产计划达成率成品入库总数计划入库数达成计划天数当月计划生产天数2100，得。

20、制造部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值总产值制造体系总人数1目标值,得100分2比目标值每提高5，加10分，最高120分；3目标值的70，不得分；4其余按线性关系计算企管部报表人力资。