固定资产流程图

1、精选优质文档倾情为你奉上 用友通10.1财务软件之固定资产 操作步骤及使用要点 固定资产日常操作流程： 一 建立帐套 1 双击打开桌面的系统管理，单击系统，以Admin，空密码进入。 2点帐套下的建立，帐套号为三位，输入本单位的名称，确定好。

2、精选优质文档倾情为你奉上 固定资产管理流程图 一申请购置 二日常管理维修 三报废处置 使用部门根据业务需要提出购置计并编制购物申请书 财务室建立固定资产卡片建帐 使用部门提出资产报废申请 分管负责人单位负责人学校行政会同意后 使用部门建立固。

3、固定资产报废流程图 1目的明确固定资产报废必须符合国家有关规定和报废条件，以提高资产利用率和完好率。 2适用范围机关各部室资产报废工作操作和管理。 3流程流程说明流程流程说明第1页共2页87资产报废条件：1资产使用年限己到，设备没有使用价值。

4、 固定资产折旧参数操作流程图 一，打开 2016 年部门决算软件，至红色界面如下所示 然后点击装入，显示如下对话框，然后点击 ，选择 2016 年公开参数 。然后选择装入新建任务中，选择作为当前任务， 二、 关联任务 在选择作为当前任务后，点击高级，然后 点击 关联任务定义 ，之后会弹出如下对话框： 点击 路径，选择 名为 2016 年部门决算报表的文件夹，然后确定。 之后，在对应数据库栏，选择 你们报定的 2016 年部门决算数据，最后点击保存 三、 提取封面及公开数据 在关联任务成功后，在红色界面，点击录入，然后选择 封面代码提取，来。

5、1固定资产购置流程 1.1 固定资产预算审批流程图 企管部 各部门各 子公司 年初编制本部门年度固定资产购置预算 购置预算：固定资产名称型号生产厂家具体配置购置的数量单价金额 汇总后召开经理办公会 审查 总经理 审查 实施 重新提交预算 Y。

6、- 1 -固定资产投资项目核准、备案流程图（包括固定资产投资项目核准、备案的 7 个子项） 备注：办理时限：1 个工作日政务中心窗口补正决定政务中心窗口受理审查申请政务中心窗口受理决定窗口审核（4 小时）项目领办局长签批（3 小时）政务中心窗口制证送达流程结束政务中心窗口不受理决定申请人补正特别程序（专家论证、项目会审）- 2 -建设项目招标方案核准流程图（优化后与项目审批、核准和备案并联办理） 备注：办理时限：1 个工作日政务中心窗口受理审查申请政务中心窗口受理决定窗口审核（4 小时）项目领办局长签批（3 小时）政务中。

7、附件7： 固定资产及低值易耗品日常管理流程图 使用部门 行政部门 财务部门 调拨流程 有库存 无库存 采购流程 采购申请 1 工作需要 2 员工新增或调入 核查库存 监督资产使用及设备运行 使用保管及维护 建 档 制作标签 1 工作调动 2。

8、固定资产投资项目审批流程图 （土地划拨类） 日：代表工作日；天：代表自然日 ； 实线框代表在审批部门办理的阶段；虚线框代表在中介机构和公示的环节。 发改窗口 发改窗口网络赋码或备案（即办） 环保部门出具环评审批意见（ 5 日，公示 7日除外） 水利部门水土保持方案审批（ 3 日）、涉河涉堤项目审批（ 3 日）、取水许可预审（ 3日，公示 10 天除外 ， 上报上级部门除外 发改部门项目申请报告核准或可研批复（ 4个工作日，备案类不作要求） 办理期相关审批手续（含出让规划设计条件） 国有土地使用权证书（ 4日 建筑方案评审（ 3日） 。

9、. 固定资产管理流程图 采购部 财务部 财务部长 总经理 购置 设备验收后，将验收报告提交财务部 采购部将固定资产采购合同、发票等提交财务部 采购固定资产的申请 填固定资产卡，录入登记簿 判断固定资产类别 审批 审批 使用 固定资产使用部门 年末对固定资产进行盘点，进行资产评估 填制会计凭证并填写固定资产卡片 日常的设备修理费用等 报废 固定资产使用部门 核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，。

10、固定资产报废流程图 1目的明确固定资产报废必须符合国家有关规定和报废条件，以提高资产利用率和完好率。 2适用范围机关各部室资产报废工作操作和管理。 3流程流程说明流程流程说明第1页共2页87资产报废条件：1资产使用年限己到，设备没有使用价值。

11、1固定资产购置流程 1.1 固定资产预算审批流程图 综合办公室 各部门 年初编制本部门年度固定资产购置计划 购置计划：固定资产名称型号生产厂家具体配置购置的数量单价金额 汇总后召开经理办公会 审查 总经理 审查 实施 重新提交计划 Y N 。

12、公司物资（固定资产）简易流程（下续）采购固定资产采购验收填写购置办公设备申请表申请部门、资产管理部门领导、主管部门领导、总经理（签字）固定资产管理人员进行资产外观验收供应方安装调试被盗非正常报废正常到期报废报废定期盘点、日常维修维护使用填写资产验收单各相关部门签字采购人员进行采购三价询价，汇总三家询价，采购小组签字确认供应商损坏无法修复（续上）报废单项资产原值低于50 万正常报废 非正常报废单项资产原值超过 50 万资产处理结果（报资产管理部、财经部备案）报董事会议题、董事事同意报废资产使用部门填写固定。

13、1.固定资产购置流程图本工作流程中风险点的防范措施：1、加强制度建设，强化对部门、人员的监督管理；2、按照中心有关规定，严格执行工作程序，严禁违规操作；3、组织相关人员认真学习制度，制定完善具体实施细则；4、坚持招标过程公开、公正、公平的原则，接受职工的监督。报中心主任审核、签批预算金额大于 2000 元的的使用部门填写固定资产购置申请单使用部门分管领导审核、签批采购部门通过采购程序办理人力资源与资产管理部门办理入录手续财务核算部门报销、入账采购人持固定资产验收单、发票依据规定报销采购部门与使用部门联合验收。

14、1、固定资产购置流程1.1 固定资产预算审批流程图1.2 请购审批流程企管部各部门各子公司年初编制本部门年度固定资产购置预算购置预算：固定资产名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额汇总后召开经理办公会审查 总经理审查实施重新提交预算YNYN结束开始使用单位 是否为预算内企管部财务部预算外资产购置申请报告使用单位、企管部、财务部共同留存汇签审批总经理购置固定资产购买申请单重新提出申请YNYN开始结束1.3、购置流程1.4、验收流程1.5、登记流程采购人员 30 万元财物部门公开招标招标文件备案购置相关信息在公司内。

15、固 定 资 产 管 理 总 架 构 图 资本支出预 散执行作业 A01 预算 作业 固定资产 请购作业 A02 固定资产 采购作业 A03 固定资产 验收作业 A04 固定资产 保管作业 A05 固定资产 调拨作业 A06 固定资产 处分作业 A07 固定资产 出售作业 A08 下接财务管理作业 资 本 支 出 预 算 执 行 作 业 流程图 A01 申 请 单 位 财 务 单 位 A02 - 2 固 定 资 产 请 购 作 业 存档备查 单位主管签核 依核决权限 送呈签核 送财务单位 审核及签注意见 据以执行预算下接 固定资产请购作业 根据资本支出预算或实际 需求拟定执行预算呈核表 开 始 执行预算 呈。