内部控制审计报告

1、专项审计报告参考样式真实而可靠的会计信息是国家创新基金项目监理验收环节的重要依据创新基金项目专项审计报告诚信为本 操守为重 遵循准则 2009 年 5 月- 1 -审计报告*审字*第*号(企业 名称)：我们接受委托，审计了贵公司*年*月至*年*月“科技型中小企业创新基金（以下简称创新基金）”的收支使用情况以及“ 科技型中小企业技术创新基金资助项目合同”（以下简称“项目合同”）中“经济指标” 的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的创新基金支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当。

2、（陕西KD内审）-(2014)字01关于公司20XX年度账目的内部审计报告2014年3月, 受公司总经理指派，对公司20XX年账目进行了内部审计。本次内部审计主要对公司20XX年账务核算情形进行了监督和审计。现将相关情况汇报如下：1、 公司20XX年度账目存在问题阐述（一）一月份的问题该月一个突出的问题就是将原本在2012年度已确认过的收入在20XX年度再次确认为收入，致使20XX年度收入虚增，利润虚增。详细阐明于下：我公司在2012年12月向陕西GJSM职业学院开具了价值128209元的发票，并在当月进行了该笔收入的确认。因当时暂未收到货款，故而确认收入的。

3、单位内部审计报告 范文仅供参考，自行编辑使用 一导言 日期：xx年10月26日 接受者：公司总经理 引言： 经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策采购计划及其价格核定与控制有关合同仓储管理系统等事项进行就地审。

4、1 企业内部审计报告范文 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的 规模扩大, 内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要. 集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社 会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是独立审基准则 , 而内部审计遵循的是内部审基准则.因此两者在审计的独 立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是 不同的,从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效 , 会计信息的真实合法完整, 经营绩效, 经济责任及经营合规性等进行检查、 监督、评价、 整改及奖惩建。

5、内部控制审计报告对上市公司的影响小议摘要：为加大内部控制制度建设，根据证监会要求，国有上市公司和规模较大的上市公司的 2012 年度报告需出具内部控制审计报告。本文拟研究出具内控审计报告这一要求对上市公司的影响。通过控制变量法控制是否出具内部控制审计报告这一变量，选取 50 家 2012 年出具内控报告的上市公司，运用 logistic 模型检验该公司 2012 年与 2011 年度的经营业绩是否存在显著差异，并运用事件分析法检验出具内控审计报告事件对该上市公司的市场反应是否存在显著差异。通过对实证检验结果的分析来说明出具内部控制审。

6、内部审计报告的范文我们 XXXX 供水有限公司（下简称公司）第一届监事会，组织四位监事并外邀一位专业技术人员一起，于 xxx 年 x 月 xx 至 xx 日，重点对公司 xxxx 年度财务收支情况、内部控制制度的建立和执行情况以及公司经营班子对有关公司董事会决定及要求的落实情况进行检查，履行出资人监督职责。监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要，在公司管理层确保提供资料真实性、完整性的基础上，根据实际需要采用了一定的程序，运用分析性复核、抽查、询问、现场盘查考察等方法，经过有关人员积极。

7、宁夏东方钽业股份有限公司内部控制审计报告中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS内部控制审计报告中天运 2015 控字第 90012 号宁 夏 东 方 钽 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 ：按 照 企 业 内 部 控 制 审 计 指 引 及 中 国 注 册 会 计 师 执 业 准 则 的 相 关 要求 ， 我 们 审 计 了 宁 夏 东 方 钽 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 东 方 钽 业 公 司 ）2014 年 12 月 31 日 的 财 务 报 告 内 部 控 制 的 有 效 性 。一 、 企 业 对 内 部 控 制 的 责 任按 照 企 业 内 部 控 制 基 本。

8、内部审计报告 内部审计报告 内部审计报告是指内部审计人员，根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后，就被审计单位经营活动和内部控制的适当性合法性和有效性出具的书面文件。以下是我整理的审计报告范文，欢迎大家参阅。 第1篇:企业内部审计报告。

9、某公司财务审计报告JLHK 审计报告（目录）一、 JLHK 公司概况二、 审计发现问题汇报一）、财务方面存在的问题二）、物流程序方面存在的问题三、对 HK 现有财务人员的评价四、整改措施五、整改建议六、办事处调查需要反映的问题七、对 HK 大药房经营状况的评价及建议八、对 HK 公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议JLHK 审计报告公司领导：*集团审计部 HK 审计组于 2003 年*月*日2003 年*月*日对 JLHK 公司进行了全面审计，经过审计，我们发现 HK 公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务。

10、. 内部审计报告 尊敬的公司董事会及主管领导： （一) 审计概况： 为了，我们对公司进行了专项审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括等方面。 说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计。

11、证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-026 内部控制审计报告 九芝堂股份有限公司 会审字20172987 号 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 会审字20172987 号 内部控制审计报告 九芝堂股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂公司”）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、九芝堂公司对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内 部控制评价指引的规定，建立健全和有效。

12、内部控制审计报告相关理论浅析内部控制审计报告，首先是在美国出现， 萨班斯法案 、PCAOB 的 AS2 和 AS5对内部控制审计报告进行了一系列的规定。国内的内部控制报告是在企业内部控制审计指引规定符合条件的企业“要公开披露内部控制审计报告”之后出现。相对于已经执行多年的财务会计报表审计来讲，内部控制审计是一种崭新的业务。由此可见，由于发展历经的时间比较长，理论体系借鉴国外的较多，理清内部控制审计报告独立的理论体系是具有重大意义。 一、内部控制审计概述 企业的管理活动中，内部控制起到非常重要的作用，当前的内部控制。

13、 内部控制审计报告 信会师报字2014第510347号 宝胜科技创新股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝胜科技创新股份有限公司（以下简称贵公司）2013。